當在某些事情上我們有很深的體會時，就很有必要寫一篇心得體會，通過寫心得體會，可以幫助我們總結積累經驗。那么心得體會該怎么寫？想必這讓大家都很苦惱吧。以下是我?guī)痛蠹艺淼淖钚滦牡皿w會范文大全，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

對于采購管理警示教育心得體會及收獲一

第一條基本原則

1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請;

2.嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

3.加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;

4.所有采購，必須事前獲得批準。未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購;

5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購;

6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商;

7.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;

第二條供貨商的確定原則

1.初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。

2.試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

3.確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由財務人員、廚師長、采購人員提交效果報告，由公司審批確定。

4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經理或物配經理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。

5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

第三條市場調查原則

1.由財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交會計存檔。

2.調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調查區(qū)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

4.出實地調查外，當?shù)氐膱罂㈦s志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據。

5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。

6.零星物品的調查由總經理或委托其他人(采購人員除外)實施。

第四條采購的定價原則

1。設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

2。定價程序：由財務人員同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執(zhí)行。

3。價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下：

(1)干雜、調料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。

(2)低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。

(3)零星物品的價格不得高于市場零售價的3%。

(4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。

(5)蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的8%。

4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。

第五條審購程序

(一)耗用物品的審購程序

1、對于經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務部各一聯(lián))。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等，經總經理審批后，交由采購部門辦理。

2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意后方可辦理。

3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。

(二)自購菜品的申購程序

1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務部各一聯(lián))，由部門負責人簽字后，交采購部門辦理。

2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。

第六條采購數(shù)量的確定原則

為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。

(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。

1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。

2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。

(二)庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的采購數(shù)量。

1、此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數(shù)，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、庫存量上下限的計算公式：

最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)最高庫存量=每日需用量×15天

第七條：貨物的驗收原則

(一)驗收的質量標準：

根據本公司制定的《原材料鑒別標準》進行驗收

(二)驗收的數(shù)量標準：

根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量據實進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。

(三)驗收人員：

庫房人員、領用部門負責人、監(jiān)督員等最少2人共同驗收。

(四)驗收時間：

每日上午9：30---10：00下午4：30

(五)驗收程序：

1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數(shù)量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。

2、對不符合《原材料鑒別標準》和數(shù)量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權拒絕收貨。

第八條倉庫管理

(一)、負責入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。

(二)、貨物入庫

1、認真驗收，查核貨物的數(shù)量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

2、開出入庫驗收單

3、及時登記帳卡，每天結出數(shù)量合計數(shù)，并錄入電腦。

(三)、庫存保管

1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

2、做到先進先出、防止積壓變質。

3、設“慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。

(四)、發(fā)放管理

1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經廚師長簽字的“收貨單”數(shù)量標準直拔。

2、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可后出貨，店面大堂經店長簽字同意后出貨。

第九條采購事項

1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數(shù)量和《原材料鑒別標準》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發(fā)生變化，而影響采購數(shù)量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯(lián)系，征得同意后方可購買。

2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數(shù)量、單價和金額，(預制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單，采購人員自留一份，財務結賬一份)。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。

3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協(xié)助處理的義務。

4、對采購過程中發(fā)生的非正常損失(采購數(shù)量與收貨數(shù)量差異過大)，須單獨列明并說明原因。

對于采購管理警示教育心得體會及收獲二

一、供應商的選擇。

首先我們采購部做到多多開發(fā)物料資源，調查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案。做為公司合格供應商必需要能做到準時，保質，樂于溝通等幾個方面。本人計劃完成現(xiàn)有原材料供應商的評定工作，為公司后期的大批量生產做好準備。同時進一步發(fā)展新的供應商網絡，用以獲得最理想的采購價格和品質。

二、賬務的清理。

采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發(fā)生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執(zhí)行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執(zhí)行著，x年本部門將進一步對本項工作進行完善。努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可查核。

三、品質保證。

本部門相關人員將經常前往車間了解相關物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態(tài)進行跟蹤，了解相關參數(shù)指標性能，收集數(shù)據進行同類產品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估計錄。

四、成本控制。

x年，本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的控制等方面。

五、采購效率。

x年，我部將進一步完善的供應商網絡的建設以及采購模式的優(yōu)化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統(tǒng)計計錄，提供各請購單位制定請購計劃時的參考。

六、異常情況的處理。

因供應商生產能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時，我部將第一時間知會相關領導并積極應對。同時將對異常情況的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。

七、部門之間的協(xié)調

獨木不成林，采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協(xié)作，提高生產效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發(fā)展提供助力。

對于采購管理警示教育心得體會及收獲三

物品、原材料采購制度

1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規(guī)定。

4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。

5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。

8、凡不按上述規(guī)定采購者，財務部以及業(yè)務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。

物品、原材料盤查制度

1、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

2、自然溢損：

（1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內處理；

（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內處理。

3、人為溢損：

人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

物品、原材料損耗處理制度

1、物品及原材料、物料發(fā)生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。

2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經業(yè)務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。

3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。

5、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

食品采購管理制度

1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然后交采購部采購。

2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。

對于采購管理警示教育心得體會及收獲四

為認真貫徹落實《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關于全面落實規(guī)范和加強政府采購管理三年專項行動工作的通知》（國衛(wèi)辦財務函〔2020〕633號）和《宣城市衛(wèi)生健康委全面規(guī)范和加強政府采購管理三年專項行動工作方案》（宣衛(wèi)規(guī)財〔2020〕62號）精神，切實加強我區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)政府采購管理工作，落實政府采購監(jiān)管主體責任，進一步規(guī)范政府采購行為，強化財政支出管理，提高資金使用效益，促進黨風廉政建設，結合我區(qū)實際，特制定本實施方案。

（一）指導思想。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神和區(qū)委、區(qū)政府決策部署要求，堅持新時代黨的衛(wèi)生健康工作方針，增強“四個意識”，堅定“四個自信”做到“兩個維護”，堅持底線思維和問題導向，圍繞政府采購制度建設、政策落實、預算管理、執(zhí)行監(jiān)督、合同履約、投訴處理等關鍵環(huán)節(jié)和問題，嚴格規(guī)范全區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)政府采購行為，強化政府采購活動中的權力運行監(jiān)督，推動政府采購活動更加高效、規(guī)范、廉潔。為建設健康宣州提供有力保障。

（二）行動目標。按照“誰項目、誰管理、誰采購、誰負責”的原則，堅持以目標和問題為導向，強化主體責任，通過宣州區(qū)全面落實規(guī)范和加強政府采購管理三年專項行動，全面查找糾正在政府采購工作中暴露出來的問題、短板和不足，加強內控制度建設，到2022年底，建立完善采購主體職責清晰、采購行為規(guī)范、監(jiān)管機制健全、內控管理有效的采購監(jiān)管長效機制體系，有效控制系統(tǒng)性風險，不斷提升我區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)政府采購活動的組織管理水平。

（三）職責任務。區(qū)衛(wèi)生健康委負責統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)專項行動開展的總體方案，負責組織委屬各醫(yī)療衛(wèi)生單位開展專項行動，對全區(qū)專項行動目標完成情況的進行督導和抽查；委屬各醫(yī)療衛(wèi)生單位負責對行動完成情況進行自查,并對行動進行成果評估。

本次專項行動自2020年9月起至2022年12月底結束，為期三年。分自查自糾、集中排查、鞏固提升三個階段。

（一）自查自糾階段（2020年9月至12月）

各單位對2019年以來政府采購工作進行全面梳理開展自查自糾。重點從三個方面進行，一是政府采購管理體系建設情況，主要包括：政府采購管理制度建設情況、內部控制管理體系建設情況、監(jiān)督檢查機制情況等；二是職責分工情況，主要包括：政府采購管理部門職責、實施部門職責、財務部門職責、監(jiān)督機構職責等；三是政府采購項目的執(zhí)行情況，主要包括：采購預算的編審、采購計劃申報、技術參數(shù)制定、采購程序和方式、采購信息發(fā)布、采購合同簽訂、采購驗收和支付、資產和檔案管理等。各單位在確保全面自查的前提下，以藥品、設備、耗材、工程招標為重點，并根據本單位具體情況制定具體實施方式和范圍，但要堅決杜絕避實就虛、避重就輕。

各單位對自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題，要建立問題清單、整改臺賬，明確責任人和整改時限，實行銷號管理；對問題隱患和制度措施清單進行動態(tài)更新，2020年12月底前所有單位應全部整改到位并將整改情況報送單位主管部門備案。遇到重大問題和重大事項可隨時報告。區(qū)衛(wèi)生健康委將對重點單位、重點項目、重點問題，實行掛牌督戰(zhàn)、明確辦結要求和辦結時限。

（二）集中排查階段（2021年1月至12月）

自2021年開始，開展全區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)政府采購專項行動集中排查。區(qū)衛(wèi)生健康委對所屬衛(wèi)生健康機構政府采購問題整改情況及整改后的政府采購實施情況進行全面集中排查。具體內容包括：

1.嚴格制度建設。嚴格執(zhí)行政府采購有關法律、法規(guī)，進一步健全和完善本單位政府采購管理制度建設，及時修訂和細化各項制度措施和辦法，將政府采購工作納入“三重一大”事項集體研究、集體決策。嚴格制度執(zhí)行，強化制度約束力。

2.嚴格政府采購預算管理。政府采購資金應納入本單位總體預算及政府采購預算管理，未納入預算管理的項目原則上不得采購，要做到應采盡采、應招必招，嚴禁以任何形式分解政府采購預算和分解政府采購項目規(guī)避招標行為。

3.嚴格招標文件制定。招標文件的制定嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)及各項規(guī)章制度、符合相關程序要求，符合相關行業(yè)標準和技術規(guī)范。重大項目招標文件要組織專家進行論證。招標文件不得設立排他性、指向性的技術參數(shù)和指標，不得設置不合理條款和歧視性準入條件。

4.嚴格執(zhí)行集中采購。充分發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢，降低采購成本，納入省級政府集中采購目錄品目范圍的應當實行集中采購。采取網上商城采購、協(xié)議供貨以及定點采購等方式的，要按有關規(guī)定辦理。涉及進口產品采購的，嚴格按照政府采購進口產品有關規(guī)定履行報批手續(xù)。分散采購的程序和要求按有關規(guī)定執(zhí)行。

5.嚴格政府采購信息公開。嚴格按照有關政府采購的法律、行政法規(guī)和管理辦法要求公告政府采購信息。做到及時、完整、準確、便民，全流程公開透明。政府采購公告和公示內容應按信息公開規(guī)定的格式和程序要求進行。

6.嚴格合同履約驗收管理。落實政府采購項目合同的履約驗收主體責任，安排專人負責，按照政府采購合同規(guī)定的技術、服務、安全標準組織對供應商履約情況進行驗收并出具驗收報告，大型或者復雜的政府采購項目，應邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收，不得對不符合驗收條件的采購項目出具驗收合格報告。

7.嚴格資金支付管理。嚴格執(zhí)行國家有關財務會計制度，按照與中標供應商所簽訂政府采購合同中約定的支付方式和支付時間，及時足額支付政府采購資金。要強化政府采購資金支付管理，對不符合支付條件的不得違規(guī)支付。

8.嚴格檔案及資產管理。加強政府采購資料的檔案管理，指定專人妥善保管，采購預算、招投標書、合同、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他有關采購文件要及時歸檔。嚴格政府采購的資產管理，對本單位采購或上級部門統(tǒng)一采購分配的設備物資，符合登記條件的，按規(guī)定及時納入本單位資產管理。

9.嚴格監(jiān)督檢查。建立健全單位內部監(jiān)督檢查機制，充分發(fā)揮單位紀檢監(jiān)察、內部審計等部門對采購活動的監(jiān)管作用，加強對單位政府采購活動的監(jiān)督檢查。紀檢監(jiān)察部門應當建立預警談話制度，簽訂政府采購廉政承諾書，強化監(jiān)督，抓早抓小，關口前移，嚴防政府采購執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的違規(guī)違紀傾向性問題。

10.加強人員培訓和能力建設。要有計劃地組織本單位領導班子和從事采購工作的有關人員進行培訓，提高專業(yè)技術水平，強化依法采購觀念。要進一步加強單位政府采購管理機構的能力建設，在人員配備、設備添置和辦公條件等方面給與支持，有條件的單位要單獨設立政府采購管理部門。

（三）鞏固提升階段（2022年1月至12月）

區(qū)衛(wèi)生健康委為將在集中排查及各醫(yī)療衛(wèi)生單位自查的基礎上組織開展“專項行動回頭看”行動，通過集中抽查、專項檢查等多種形式檢驗考核各單位專項行動取得成果，檢查政策執(zhí)行的延續(xù)性，是否存在敷衍了事，有令不行、有禁不止，虛假整改的情況。

各醫(yī)療衛(wèi)生單位組織對本部門專項行動進行總結和評估，區(qū)衛(wèi)生健康委擇優(yōu)在全區(qū)推廣典型做法，建立長效常態(tài)機制，不斷探索提高政府采購管理水平。

區(qū)衛(wèi)生健康委成立全面落實規(guī)范和加強政府采購管理三年專項行動工作領導小組，組長由區(qū)衛(wèi)生健康委主任陶宗保擔任，副組長由駐委紀檢監(jiān)察組組長丁光東和區(qū)衛(wèi)生健康委副主任徐志達擔任，小組成員由區(qū)衛(wèi)生健康委相關科室主要負責人擔任，專項行動小組設在委規(guī)劃信息財務科，具體指導落實專項行動各項任務，設聯(lián)絡員一名，負責上傳下達，聯(lián)系和協(xié)調等日常工作。

各單位要加強組織領導，建立單位的專項行為開展機構,結合本單位實際，制定切實可行的實施方案和工作舉措，并確定專人作為專項行動聯(lián)絡員，每季度上報工作進展。

（一）高度重視，提高認識

各單位要站在全面從嚴治黨、建設廉潔政府高度，切實增強大局意識，責任意識，高度重視本次專項行動，深刻認識政府采購領域的違法違紀問題對衛(wèi)生健康行業(yè)造成危害嚴重性，深刻認識規(guī)范和加強政府采購管理工作的重要意義和重要作用，提高認識，堅定思想，堅決杜絕政府采購活動中違反違紀現(xiàn)象發(fā)生。

（二）明確分工、落實責任

各單位要認真組織實施，成立專項行動機構，由單位主要負責人掛帥，明確分工，落實責任人，細化專項行動工作方案，工作舉措。嚴禁走形式、走過場，做到不留死角、不留盲點，不搞形式主義，確保三年專項行動取得實質性成效。

（三）認真部署、大力推進

各單位要按照《宣城市宣州區(qū)衛(wèi)生健康委“全面規(guī)范和加強政府采購管理三年專項行動”實施方案》的各項工作要求，認真部署，要建立專項行動工作任務表、任務圖，層層落實、層層推進。于2020年11月5日前將《全面規(guī)范和加強政府采購管理三年專項行動聯(lián)絡員信息表》（見附表），蓋章掃描版及電子版發(fā)送至區(qū)衛(wèi)生健康委聯(lián)絡員信箱備案。

各單位在每個階段工作完成后一個月內，要把專項行動進展和成效情況形成報告送至區(qū)衛(wèi)生健康委專項行動工作辦公室。重大事項須隨時報告。

對于采購管理警示教育心得體會及收獲五

在公司領導和同事的關心指導下，我積極做好自己的本職工作，積累了一些過去從沒有的經驗，通過堅持努力，各方面都取得了一定的進步?，F(xiàn)將個人工作總結陳述如下：

一、主要工作與成績

1. 擔任采購部采購員已有2年，在本部門領導和同事的幫助下，已基本全部熟悉了工作環(huán)境和辦公環(huán)境，了解了本部門及其他部門、車間及相關管理人員，同時能夠進入車間，逐步了解每個車間的簡單工藝、產量、機器設備、相關五金件等。由于五金設備采購需要較強的專業(yè)知識，但是本人對設備、五金相關知識較為欠缺，在采購過程中通過勤學勤問，不斷積累相關專業(yè)知識比較圓滿的完成了今年的采購工作，同時也在一定程度上提高了自己的業(yè)務水平;

2. 完成了既定的五金類采購任務，一年來公司每天都有不斷的采購單，根據車間的生產需要，及時將所需的設備、五金、配件及時購回，從而保證了車間的生產進度，今年的采購工作中，基本上未發(fā)生耽誤生產的現(xiàn)象。

3. 采購過程中，從質量、成本和交期三方面考慮，同時堅持“價比三家、質比三家、服務比三家”，在滿足于生產現(xiàn)場或需求部門的同時，盡量降低成本，如餃子機和湯圓機的專用配件由過去的全部自廠家購進改為自己找廠家代加工，平均價格基本都下降了25%—30%左右較好地保護了公司利益。

4. 實施了供應商管理，建立了供應商管理臺帳，完善了供應商檔案，積極開發(fā)供應商資源，拓寬采購渠道，協(xié)助質量部門對供應商進行評定和復評。所有合同統(tǒng)一存檔，制定統(tǒng)一的合同審核表給公司高層領導一一簽字確認后付款，保證了合同的真實性和可靠性。

5. 能夠完成領導分配的任務，協(xié)助橫向部門做好各項工作。

二、存在問題與不足

在過去的一年中，自己雖然完成了本職工作，但根據崗位要求，自身還存在一些不足。

1. 有些物料在采購時，自己的五金知識面不夠寬，價格信息和物料質量不能很好地掌握;

2. 應變能力不強，對一些工作協(xié)調和處理得不夠好，同時在商務活動中溝通技巧還需繼續(xù)提高;

3. 自身在日常工作中不夠細致認真，需進一步提高工作質量和效率。

三、總結

總之，采購部是公司業(yè)務的后勤保障，是關系到公司整個生產銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領導對我的信任，將我放在如此重要的崗位上。在公司各位領導的關心支持下，通過這段時間的采購工作，使我懂得了許多道理。也了解到一個采購所具備的最基本素質就是要在具備良好的職業(yè)道德基礎上，要保持對企業(yè)的忠誠;堅持以誠信作為工作和行為的基礎;才能不斷努力提高自己在采購工作的能力;我知道自己距離一個優(yōu)秀的采購還有很遠的差距，因為采購經驗是靠長期不斷積累經驗和自我啟發(fā)，達到熟練程度后才能掌握的一種技術，要做到這一點是非常困難的，不過，我會更加努力的學習，不斷地積累豐富采購經驗，跟上公司的發(fā)展的腳步!

對于采購管理警示教育心得體會及收獲六

材料計劃分為工程總備料計劃、月份材料需用計劃、補充計劃三類，細分為集采材料、非集采材料。

1、工程開工前，項目總工程師組織各專業(yè)工程師編制工程總備料計劃。其中a類物資備料計劃于開工前45天一式二份上報公司物資部，審批后將一份計劃交物資公司用以指導采購準備工作。

2、材料計劃由各專業(yè)工程師根據進度計劃負責編制，經項目總工程師審核后，報項目經理審批執(zhí)行，并必須有材料部門、預算部門簽字認可。材料計劃的執(zhí)行由材料員負責。

3、月份材料需用計劃由各專業(yè)工程師于本月25日前開始編制，報項目總工程師審批后，于本月25日前將主材月份需用計劃報物資公司。

4、主材月份需用計劃必須一次性編制到位。二、三類及其他零星用料可以編制月份補充計劃。月份補充計劃由項目總工程師審核后，于當月10日前上報。

5、周轉材料計劃由技術負責人組織編制，經項目經理審批后，報公司技術部審核后于需用前10天，一式二份報模板架構加工租賃中心。

6、材料計劃的編制應以施工圖為依據。計劃編制人員應熟悉定額，材料計劃編制完成以后，應對照工程概預算進行復核，以提高計劃編制的準確性。

7、如果發(fā)現(xiàn)材料計劃不準確，造成材料閑置浪費，追究責任人責任。

對于采購管理警示教育心得體會及收獲七

一、降低采購成本

1、20xx年我們要協(xié)調好各供應商之間的關系，談判延遲付款，緩解公司資金壓力

2、20xx年針對公司常用規(guī)格板材、原料物料輔料，要多家走訪，市場詢價，不單一采購，力爭每次所采購的價格在市場上都比較有成本優(yōu)勢。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量”

3、目前請購部門分散(請購人員太多，請購部門太多)，后期公司是否可對這方面進行整合，所有請購信息由請購人先提交到倉庫，由倉庫根據現(xiàn)有庫存情況再統(tǒng)一制作請購單，這樣有利于集中歸口請購，減少不必要的采購，減少重復采購，起到有效監(jiān)督采購物資的機制。同時貨品到公司，統(tǒng)一交到倉庫，集中由倉庫收貨入庫，沒必要去找各部門助理收貨，減少很多不必要的時間，大大提高工作效率，同時又能使物資進入倉庫進行有效的入庫和出庫的數(shù)據管理；提前采購計劃性：針對目前采購頻繁、每月采購穩(wěn)定的物資(同時是穩(wěn)定的客戶的產品)，因目前客戶的量在增加，從客戶到業(yè)務，業(yè)務到生管，生管到采購，考慮提高安全庫存量，建立更合適的備貨數(shù)量，提前采購，計劃集中采購，目標是能做到一月采購一次或者提前兩月三月采購一次的計劃性更強的采購，充分的確保了公司生產上的有序，更能滿足客戶的需求，同時批量采購，計劃采購更有利益采購對供應商價格談判的優(yōu)勢，合理降低采購成本；

4、多尋找直接供應商，減少貿易和中間商的周轉；減少上門提貨的情況，多讓供應商直接送貨到公司，合理降低采購成本；20xx年度降價談判，按照供應商年度供貨情況，合理要求供應商做有比例的降價采購，有效降低采購成本

二、確保產品質量

質量是企業(yè)生存的根本，20xx年我們要嚴把質量關，大到原物料，小到五金螺絲螺帽，都要認真負責對待。逐步建立一套有效的供應商管理制度對其進行管理；平時與供應商勤溝通，向供應商學習、多了解產品的使用性能

三、供貨的及時性

目前公司的采購流程還在不斷的完善中，但因生產計劃變動無序、銷售急單等原因，常出現(xiàn)采購物資延期交付，供應商供貨不及時等現(xiàn)象。20xx年采購工作要在供貨及時性上下功夫，首先，結合公司實際采購情況，對供應商進行評審、考核，合格后納入《合格供應商名錄》。在合格供方中擇優(yōu)選取，保持及時供貨渠道。其次，保持相對穩(wěn)定的供應渠道，采取同時對應多家供應商辦法，不僅質量比三家，供應商排產速度、發(fā)貨速度也要比較，避免“一對一”供貨，給企業(yè)造成損失。最后，督促生產部門提供相對準確的采購計劃，且建立相對安全的庫存數(shù)量

四、供應商管理

1。開發(fā)新供應商，針對只有一家或者有兩家但因種種原因不能滿足我司需求的供應商，做調查后需開發(fā)備用供應商，以降低采購風險，同時讓供應商的品質、交期、成本具有競爭優(yōu)勢；

2。針對ts精神，對目前供應商進行季度和年度評核，到供方現(xiàn)場評估等方式，對于條件無法達到我司評審要求的，依據我司評審條件，要求其整改，經整改任不達標的供應商，進入公司淘汰機制；

3。所有原物輔料和外加工以及模具供應商，全部納入質量協(xié)議約束管控，增強供應商供貨及時性、提升供應商品質意識、規(guī)范供應商處罰機制；

4。整合五金供應商，前期小五金耗材等比較零星，供應商、價格、交期、品質等比較雜亂，現(xiàn)在對相關供應商進行整合，采取“集中采購、就近采購；以多帶少，量大拉小”的采購模式，使供方能積極有效的配合服務我司，減少采購專人專車親自外出采購的人工成本，降低采購產品的單價，有效提高送貨的及時性，充分滿足了生產需求，對于前期小五金的零星雜亂，仔細進行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采購滿足了工程、技術、倉庫、生產的使用需求，供應商的交貨及時性、產品穩(wěn)定性、價格優(yōu)勢性大大提高；

5。改進供應商的選擇。在進行供應商數(shù)量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優(yōu)惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的質量，又能有力的控制采購支出。

6。公開公正透明，采購比價都在三家以上，有的多達十余家參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。

五、協(xié)調好各部門之間的關系。

采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與銷售、生產、技術、財務各部門之間搞好關系。要與各部門勤溝通、勤學習。積極主動工作，提高生產效率，為公司發(fā)展提供助力。

六、細化采購管理流程

公司管理最明顯的體現(xiàn)在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企業(yè)是否進入規(guī)范化的主要標志，公司從規(guī)范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程，從而全面提高公司采購管理水平。

七、提高部門工作員工的業(yè)務素質和責任感

除公司應組織人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節(jié)中不斷的提高業(yè)務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。增強員工積極性，讓員工充分發(fā)揮自己的特長。

八、采購信息反饋

采購部門對于正常和非正常的供應商送貨，都應該第一時間反饋到生產等請購部門，確保送貨信息的及時性和有效性。平時多和生產、銷售等部門溝通，多了解供貨信息和材料備貨情況，多和上游供應商聯(lián)絡，確保采購信息得到有效的傳遞

以上是采購部門20xx年工作計劃，在以后的工作中，不管是困難重重還是多姿多彩，我部門全體成員都會與公司同事一起共進退，同擔當?？傊少彶块T在工作上還有很多不足之處，這都是在接下來的工作中需要完善的。同時，也會盡最大努力來學習和積累經驗，更好的完成工作，不要驕傲，繼續(xù)努力，以便取得更好的成績，為公司發(fā)展貢獻力量！

對于采購管理警示教育心得體會及收獲八

又一年過去了，時間總是在悄無聲息中流逝。真的很感謝公司給我提供磨練自己的機會，更感謝公司長久以來對我的信任和栽培!

眾所周知采購部是公司業(yè)務的后勤保障，是關系到公司整個銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領導對我的信任，將我放在如此重要的崗位上。在董事長的直接關注和公司各位領導的關心支持下，通過幾年的采購工作，使我懂得了許多道理，也積累了一些過去從來沒有的經驗，同時也明白了采購和優(yōu)秀采購之間的分別和差距。了解到一個采購所具備的最基本素質就是要在具備良好的職業(yè)道德基礎上，要保持對企業(yè)的忠誠;不帶個人偏見，在考慮全部因素的基礎上，從提供最佳價值的供應商處采購;堅持以誠信作為工作和行為的基礎;規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的供應商，以及其他與自己有生意來往的對象;不斷努力提高自己在采購工作的作業(yè)流程上的知識;在交易中采用和堅持良好的商業(yè)準則等。

在這里我想說作為一個采購，并不像常規(guī)所想的那樣僅僅是打個電話，簽個合同，發(fā)個貨那樣簡單，這只是其中之一，也是最基本的。在領導的提醒下，20xx年我們及時調整好心態(tài)和觀念，不但改變了過去的錯誤意識----采購與銷售無多大聯(lián)系，而且在采購的同時充分利用供應商的網絡關系主動銷售。凡是有關銷售的一切事物，我們采

購部都積極配合!，一切以銷售為主，我們輔助。采購與銷售是密不可分的!因為我們是一個整體，唱得是同一首歌，走得是同一條路，奔得是同一個目標!

在采購過程中我不僅要考慮到價格因素，更要最大限度的節(jié)約成本，做到貨比三家;還要了解供應鏈各個環(huán)節(jié)的操作，明確采購在各個環(huán)節(jié)中的不同特點、作用及意義。只要能降低成本，不管是哪個環(huán)節(jié)，我們都會認真研究，商討辦法。真得很感謝總經理，在采購方法方面為我們出謀劃策。是他的嚴格要求，讓我們不得不千方百計去降低成本，也是在他的英明領導下，我發(fā)貨時遵循少量多次的原則，當然還要在不影響銷售的前提下，盡可能充分利用供應商的信貸期，保證公司資金周轉。在發(fā)貨方式上面，盡量以送貨上門的方式從而降低公司的額外提貨費用。在付款方面，逐漸將一部分供應商的付款方式從原來的電匯轉變成承兌匯票，間接性地降低成本。在這里我還要對公司所有業(yè)務人員說聲：“謝謝“!感謝他們及時將市場價格信息傳遞給我，讓我與供應商談判時做到了心中有數(shù)，從而成功降低了庫存成本。截止20xx年12月底，共計降低成本、節(jié)約費用達 萬元。別外，每月月底，因為銷項稅遠遠大于進項稅，為了降低公司不必要的稅收，我都積極主動向客戶催要增值稅票，包括所有通過銀行托收的客戶，經過協(xié)商，對方也將抵扣聯(lián)寄予我公司，及時供財務認證!從而每月都能減免一些不必要的稅收。

xxxx年是個進步的一年，在公司各個部門的配合和采購部的多方努力下，我公司與供應商建立了非常良好的合作關系，有的已經直接向我公司發(fā)貨，開始友好商業(yè)往來!在引進新品種方面，我們從多個方面不斷搜集信息，及時和其他部溝通，并快速備貨。對于新進品種，采購部都會向業(yè)務人員提供新進品種目錄表，以供他們參考學習。

幾年來，我更加明白了總成本優(yōu)先原則，和靈活運用各種采購技巧的重要性。對與價格影響因素要有敏銳的感覺，并且能夠及時的做好預警及防范措施，切忌“從一而終”。一個優(yōu)秀的采購比須擁有較強的溝通協(xié)調能力和采購經驗，我知道自己距離一個優(yōu)秀的采購還有很遠的差距，因為采購經驗是靠長期不斷積累經驗和自我啟發(fā)，達到熟練程度后才能掌握的一種技術，要做到這一點是非常困難的，不過，我會更加努力的學習，不斷地積累豐富采購經驗，跟上公司的發(fā)展的腳步!

管理的最終目的和最終體現(xiàn)是增加效益，而在我們管理和成本控制過程中應該不斷出新招、奇招。不然，即使成本在下降，只可能是市場或外加因素自然形成的。而這樣的下跌對于我們的競爭對手來說，也是一樣的下降成本。我們并沒有比競爭對手更多的成本優(yōu)勢。因此創(chuàng)新的想法和大膽試探新的方案才能使我們可能找到獨到的降低成本、提高效率的方案。

當前社會各行業(yè)各企業(yè)的競爭力、和之間的較量其根源可歸納為決策層的經營理念經營思路的較量，不斷創(chuàng)新的思維才能使企業(yè)永遠保持活力。根據公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關系上來，甚至比他們當自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。因此供方管理部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能規(guī)范他們的內部管理，甚至幫助他們規(guī)范而不是一味的追究這樣那樣的問題而造成的一些小損失。那怕是真的需要追究的損失或大的損失，最佳的處理結果應該通過雙方友好協(xié)商讓供應商心甘情愿、心服口服接受我方提出的補償要求。供應商管理的目的不是發(fā)現(xiàn)他們的錯誤而是幫助他們避免錯誤、預防出現(xiàn)錯誤。

對于目前正在為我司做出貢獻的合格供應商需多加鼓勵，因此在下半年的工作中我部門將更好的為公司所有供應商提供良好合作環(huán)境，使供應商能真正全心全意的為明景服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展。同時我們希望公司各個部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。將不可能、有缺陷的好方案，變?yōu)榭刹僮鳌o缺陷的好方案。

最后，感謝公司所有領導和同事，我有今天的進步離不開大家的幫助和支持，是他們的協(xié)同和支持使我成功?？傊?，20xx年我會以一顆感恩的心，不斷學習，努力工作。我要用全部的激情和智慧創(chuàng)造差異，讓事業(yè)充滿生機和活力!我保證以發(fā)自內心的真誠和體察入微服務對待客戶，追求完美，創(chuàng)造卓越!和大家一起齊心協(xié)力，從新的起點開始，邁向成功!