不同類型的作文要采用不同的寫作方式和結(jié)構(gòu)。在寫總結(jié)之前，我們應(yīng)該先梳理出要點，并進行邏輯性的組織。推薦給大家一些精選的總結(jié)寫作示范，希望從中能夠獲得啟迪和借鑒。

公司倉庫物品領(lǐng)用管理制度篇一

1、學校各部門所需物品，一律由總務(wù)處保管員負責發(fā)放。

2、一般性常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時，一律簽名登記，寫明領(lǐng)取時間、用途，必須歸還品還需寫明計劃歸還日期。

3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字，報校長批準，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負全責保管。

4、總務(wù)處財產(chǎn)保管人員必須嚴格執(zhí)行有關(guān)制度，不徇私情，及時按標準發(fā)放物品，認真做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存，以備查驗。固定財產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學期總清點一次，列帳備查。

5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時（一般為一學期），應(yīng)按時送還倉庫，保管人員要嚴格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報總務(wù)處主任再報校長處理，發(fā)現(xiàn)情況不報，或未按時收還，則由保管人員負責。

6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的.人員離職調(diào)崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù)，方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔賠償責任。

7、學校財產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應(yīng)由借用人（校外單位借用本校財產(chǎn)必須持有單位證明）填寫借用單一式二份，經(jīng)校長、總務(wù)處批準后，方能出借，一份交借用人，另一份作財產(chǎn)借用憑單。借用人對借入財產(chǎn)應(yīng)負經(jīng)濟責任，如有損壞由借用人照價賠償。所借財產(chǎn)用畢及時歸還。

8、對違反財務(wù)制度甚至違反國家法律法規(guī)的行為，將依法追究當事人責任。

公司倉庫物品領(lǐng)用管理制度篇二

為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范公司物品的發(fā)放、采購、領(lǐng)用和管理工作，特制定本規(guī)定。

1、耐用物品包括：電腦、汽車、生產(chǎn)設(shè)備及器材、電話、計算器、釘書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器等。

易耗物品包括：公司生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)工人使用工具、汽油、傳真紙、復(fù)(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆、鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙、美工刀，印泥等。

使用人填寫《公司物品使用申請表》到總經(jīng)理處審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可發(fā)放，使用結(jié)束后，需及時歸還公司，并在《公司物品使用申請表》處填寫歸還時間。(特殊情況需緊急使用公司物品時，可先電話告知總經(jīng)理，總經(jīng)理同意后，方可使用，后續(xù)再補填物品使用申請表。)

部分易耗品使用完，公司需重新采購時，需填寫《采購申請表》到總經(jīng)理處審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可執(zhí)行。

考慮到易耗品的使用時間及不可重復(fù)使用情況，易耗品使用結(jié)束需重新申請新物品時，需由總經(jīng)辦審核注銷，審核注銷結(jié)束后，使用人重新填寫《公司物品使用申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可領(lǐng)用。

本著節(jié)約與自愿的原則，可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。

公司倉庫物品領(lǐng)用管理制度篇三

2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。人為損壞或者遺失不再補領(lǐng)，員工離職時須照折舊價賠償。

二、低值易耗辦公用品的領(lǐng)用：

1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

4、個人所需易耗辦公用品用量標準原則上為每人一件，具體可依據(jù)每月平均用量以及崗位特點進行合理調(diào)整。

三、公共辦公用品(設(shè)施)：

2、公共辦公用品(設(shè)施)以部門為領(lǐng)用單位，由部門分管副總簽發(fā)實施采購和領(lǐng)用。

四、物品領(lǐng)用發(fā)放時間：原則上，不予全部發(fā)放所申報的辦公用品，提倡隨用、隨發(fā);

五、領(lǐng)用方法：

1、由各部門指定人員統(tǒng)一領(lǐng)用辦公用品，并簽收《辦公用品領(lǐng)用登記表》;若部門領(lǐng)用超出需求計劃，須經(jīng)部門主管批準后方可發(fā)放。

2、部分辦公用品(如油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、尺子、訂書機、電話機、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則。

1、各部門根據(jù)本部門辦公用品使用情況，每月25日前，填寫好次月的《辦公用品采購申請表》;經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后報綜合部行政處。

2、行政處查對辦公用品領(lǐng)用計劃與辦公用品臺賬和庫存，提報辦公用品采購計劃，經(jīng)行政負責人審簽后實施采購。

3、采購單位價值500元以上辦公用品時，須報請分管副總經(jīng)理批準。特殊辦公用品可以經(jīng)綜合部同意授權(quán)各部門自行采購。

4、對未列入采購申請表的臨時性辦公用品，原則上不作采購，因臨時急需的需分管副總審批再做采購，否則推移至下月進行。

4、每月26日后(至月底)為辦公用品盤點期，原則上不再安排物品領(lǐng)用。特殊情況下的領(lǐng)用需要分管副總審批。盤點期間，綜合部辦公用品負責人落實物品領(lǐng)用登記情況，填寫《月辦公用品領(lǐng)用匯總表》，核算部門領(lǐng)用數(shù)量和月末庫存。

5、綜合部依據(jù)每月25日各部門提交的《辦公用品采購申請表》和《月辦公用品領(lǐng)用匯總表》，在月底前核算出下月公司辦公用品采購計劃單。

6、新進人員入職，由該部門向綜合部提請辦公用品的申領(lǐng);人員離職,應(yīng)將剩余用品一并交綜合部.

公司對辦公用品的報廢實行審批管理。各部門如有辦公用品損壞，不能使用的，應(yīng)當依據(jù)以下程序進行處理。

1、對簡單的可以自行維修處理但有保修期的.辦公用品，且在保修期內(nèi)的，不得擅自自行處理，由采購員聯(lián)系供貨單位進行維修、維護。

2、對辦公桌椅等物品出現(xiàn)問題，必須由木工或內(nèi)行人員進行維修處理，對電腦、打印機等出現(xiàn)問題先自行協(xié)調(diào)公司相關(guān)專業(yè)人員進行檢查維修，公司內(nèi)部無法解決，需要由外部單位進行維修的，必須形成請示報告，公司審批后由綜合部協(xié)調(diào)落實。

3、對確實不能維修的資產(chǎn)類辦公用品實行報廢處理：使用年限較長經(jīng)過維修但無法維修好的，或無條件維修的，或可以維修但維修成本過高，經(jīng)相關(guān)部門對故障認定后，可由辦公用品的使用人提出書面報廢申請，由公司組織人員確認報廢事項成立后簽字確定，報廢品原購買價值單件超過2000元的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準。

4、高值報廢品在得到報廢審批后應(yīng)當由采購部門進行回收，統(tǒng)一處理。

本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。本制度最終解釋權(quán)歸綜合部.

公司倉庫物品領(lǐng)用管理制度篇四

按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求和指示，加強公司辦公用品管理，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度。

一、辦公用品發(fā)放管理責任部門。

辦公用品發(fā)放管理統(tǒng)一歸由公司綜合辦公室負責。做到辦公用品發(fā)放統(tǒng)一管理，統(tǒng)一配發(fā)。嚴控指標，厲行節(jié)約。

二、辦公用品。

本制度所稱辦公用品為：辦公耗材、易損配件、辦公家具等。辦公耗材包含：筆、刀、紙、墨水、筆記本、復(fù)寫紙、膠水、釘書機(針)等;易損配件包含：墨盒、硒鼓、u盤、鼠標等;辦公家具包含：辦公桌、椅、沙發(fā)、文件柜等。

辦公用品分為兩部分：個人所需用品和部門所需用品。

(一)個人所需用品。

1、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、橡皮、文具刀、尺子、墨水、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水(膠棒)、釘書釘、回形針、大頭針、燕尾夾、雙面夾、橡膠手套等。

2、個人所需用品的領(lǐng)用標準。

各部室工作人員每人每月按規(guī)定標準領(lǐng)用，如有所需，另行申報。

各部室工作人員物品領(lǐng)用時要求做到交舊領(lǐng)新;對于因個人原因造成的物品損壞，由個人負責。

(二)部室所需用品。

1、部室所需用品包括：復(fù)印紙、打印紙、墨盒、硒鼓、鼠標、辦公桌、椅、沙發(fā)、文件柜等。

2、部室領(lǐng)用標準。

部室負責人每月按需要和規(guī)定標準領(lǐng)用向經(jīng)理申報。

四、其它規(guī)定。

1、部室使用的辦公家具桌、椅、文件柜等應(yīng)由個人負責保管，公用文件柜由使用部門指定專人管理，單位監(jiān)督。綜合辦公室對在用辦公家具負責統(tǒng)一檢查管理，統(tǒng)一登記、存檔。每年核對1次。

2、職工如有調(diào)動，所領(lǐng)辦公用品不可隨身攜帶，由接替人使用或由綜合辦公室收回;新安排或新調(diào)入的管理人員，提交申請方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。

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公司倉庫物品領(lǐng)用管理制度篇五

第一條 為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于全公司人員。

第一條 為加強辦公用品使用的管理，節(jié)約開支、杜絕浪費現(xiàn)象。公司辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

第二條 辦公用品常用品由辦公室根據(jù)消耗情況進行申購備領(lǐng)，貴重辦公用品由使用部門(人)提出申購，經(jīng)辦公室審批，董事長批準后，填寫《申購單》交辦公室執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的物品不予同意購買，擅自購買的不予報銷。

第三條 采購人員應(yīng)將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù)，保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領(lǐng)用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

第四條 公司各部門應(yīng)按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品，確因工作需要超標領(lǐng)用的，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

第五條 辦公用品中的易耗品如水筆芯、圓珠筆芯、膠水、中性筆、涂改液、復(fù)印紙等，各部門在月初由部長統(tǒng)一申領(lǐng)。

第六條 各部門在領(lǐng)用辦公用品時統(tǒng)一在辦公用品領(lǐng)用記錄本上簽字確認由保管人統(tǒng)一領(lǐng)出。遵循先簽字后領(lǐng)物的基本原則。

第七條 保管人應(yīng)對領(lǐng)用物品做好登記，并時時對倉庫的貨物進行盤存;對于庫存不多的物品及時將情況上報給辦公室主管人員以便申購補充。

第八條 辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算，由公司辦公室出具報表，財務(wù)部審核。費用超支在各部門申報的辦公經(jīng)費中扣除，節(jié)約費用計入下年度使用。

第九條 各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時應(yīng)盡量以舊換新。

第十條 各部門主管領(lǐng)用的記錄本特別是重要的會議記錄本用完后要求回收到資料室存檔。

第十一條 辦公電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機等辦公設(shè)備的耗材及維修由設(shè)備使用部門(人)負責，并經(jīng)總經(jīng)理批準，由辦公室負責申購。

第一條 本規(guī)定由辦公室制定，董事長批準執(zhí)行。

公司倉庫物品領(lǐng)用管理制度篇六

1、每月25日，由計劃財務(wù)部統(tǒng)計各部門所領(lǐng)物品費用，上報酒店。各部室應(yīng)本著節(jié)約降耗，降低經(jīng)營成本的原則，制定本部門具體的'管理辦法，努力為酒店的經(jīng)營做貢獻。

2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算，年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵，對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。

以上規(guī)定自4月1日起執(zhí)行。

公司倉庫物品領(lǐng)用管理制度篇七

1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預(yù)算，嚴格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。

2、由計劃財務(wù)部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā)，并額定金額，各部門按庫存項目領(lǐng)用。

3、各部門要認真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定，應(yīng)由專人填寫好物品領(lǐng)用清單，寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務(wù)部報批。

4、計劃財務(wù)部接到領(lǐng)用單后，由負責人認可簽字后，到倉庫領(lǐng)用。計劃財務(wù)部應(yīng)根據(jù)使用情況，批準領(lǐng)用項目和數(shù)量。

5、倉庫管理員要認真按照領(lǐng)用物品清單，填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)記帳。

公司倉庫物品領(lǐng)用管理制度篇八

學校的財物由總務(wù)處財產(chǎn)保管員統(tǒng)一管理。教職工因工作、學習，需要領(lǐng)用物品應(yīng)本著勤儉節(jié)約、誰辦理誰負責的原則，必須通過財產(chǎn)保管員辦理一定手續(xù)后方可借用，一律不得私自任意拿用。特制定以下制度：

一、開學時各班借用的清潔工具，班主任須在正式上課前一天辦理手續(xù)，學期結(jié)束前一天如數(shù)歸還。其他易耗品一律不得借用。

二、凡需借用學校一般物品或工具，必須經(jīng)總務(wù)主任批準，貴重物品（如錄音機、電視機、照相機、計算機、打字機等）和大型工具設(shè)備要經(jīng)校長批準方可通過財產(chǎn)保管員辦理手續(xù)。

三、借用學校一切公物應(yīng)及時歸還，概不得私相授受。

四、校外單位借用物品，須持單位介紹信及經(jīng)手人證件，由相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)批準方得借用。

五、借用物品歸還時，由保管員負責當面驗收，發(fā)現(xiàn)損壞或零配件丟失應(yīng)追究責任，借用人負責按原價賠償。

公司倉庫物品領(lǐng)用管理制度篇九

1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品，應(yīng)事先做好計劃預(yù)算，報計財部。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品，原則上不給予采購。

2、因倉庫內(nèi)未備所需物品，應(yīng)由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。

3、采購申請是指日常維修設(shè)備材料，以及部門專用物品。采購申請單應(yīng)填寫清楚，物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途，由部門經(jīng)理簽字后，報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時，應(yīng)預(yù)留有領(lǐng)導(dǎo)審批時間，領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行采購。

4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經(jīng)理審批，審批同意后方可進行采購。

5、所有物品采購?fù)瓿珊螅瑧?yīng)及時到計劃財務(wù)部辦理入庫登記手續(xù)。

6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時，應(yīng)事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報，在得到領(lǐng)導(dǎo)明確同意后，方可進行采購，事后要及時補填采購申請單。

公司倉庫物品領(lǐng)用管理制度篇十

根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理，嚴格領(lǐng)用制度，厲行節(jié)約，降低成本費用的要求，特制定以下規(guī)定：

1、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預(yù)算，嚴格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。

2、由計劃財務(wù)部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā)，并額定金額，各部門按庫存項目領(lǐng)用。

3、各部門要認真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定，應(yīng)由專人填寫好物品領(lǐng)用清單，寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務(wù)部報批。

4、計劃財務(wù)部接到領(lǐng)用單后，由負責人認可簽字后，到倉庫領(lǐng)用。計劃財務(wù)部應(yīng)根據(jù)使用情況，批準領(lǐng)用項目和數(shù)量。

5、倉庫管理員要認真按照領(lǐng)用物品清單，填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)記帳。

1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品，應(yīng)事先做好計劃預(yù)算，報計財部。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品，原則上不給予采購。

2、因倉庫內(nèi)未備所需物品，應(yīng)由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。

3、采購申請是指日常維修設(shè)備材料，以及部門專用物品。采購申請單。

應(yīng)填寫清楚，物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途，由部門經(jīng)理簽字后，報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時，應(yīng)預(yù)留有領(lǐng)導(dǎo)審批時間，領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行采購。

4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經(jīng)理審批，審批同意后方可進行采購。

5、所有物品采購?fù)瓿珊?，?yīng)及時到計劃財務(wù)部辦理入庫登記手續(xù)。

6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時，應(yīng)事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報，在得到領(lǐng)導(dǎo)明確同意后，方可進行采購，事后要及時補填采購申請單。

1、每月25日，由計劃財務(wù)部統(tǒng)計各部門所領(lǐng)物品費用，上報酒店。各部室應(yīng)本著節(jié)約降耗，降低經(jīng)營成本的原則，制定本部門具體的管理辦法，努力為酒店的經(jīng)營做貢獻。

2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算，年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵，對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。

以上規(guī)定自20xx年2月1日起執(zhí)行。