總結(jié)可以讓我們更加清楚地認(rèn)識到自己的成果和不足，從而更好地規(guī)劃未來的發(fā)展。在進(jìn)行總結(jié)之前，先對所要總結(jié)的內(nèi)容進(jìn)行分類和整理，以便更好地進(jìn)行梳理和歸納。閱讀以下總結(jié)范文，可以幫助大家更好地理解總結(jié)的要點(diǎn)。

項(xiàng)目審計(jì)資料清單篇一

項(xiàng)目名稱。

項(xiàng)目。

承辦單位概況。

法人代表介紹。

主要股東。

持股情況。

主營業(yè)務(wù)介紹。

近幾年財(cái)務(wù)狀況（企業(yè)資產(chǎn)、營業(yè)收入、利潤等）。

3-5年發(fā)展規(guī)劃。

項(xiàng)目擬建設(shè)地點(diǎn)。

項(xiàng)目占地面積。

項(xiàng)目性質(zhì)（新建/擴(kuò)建/技改等）。

項(xiàng)目實(shí)施時間安排。

（是否分期實(shí)施/項(xiàng)目實(shí)施起止時間）。

（是否有銀行貸款，如有，貸款金額或者比例）。

項(xiàng)目年產(chǎn)量、年銷售收入。

項(xiàng)目目前的進(jìn)展情況。

項(xiàng)目發(fā)起的緣由。

項(xiàng)目審計(jì)資料清單篇二

2、發(fā)改局備案。

3、土地使用證明及相關(guān)文件（規(guī)劃建設(shè)局文件）。

4、營業(yè)執(zhí)照。

5、廠區(qū)平面布置圖。

6、廠區(qū)各建筑物面積大?。ㄕ嫉孛娣e、建筑面積）。

11、年生產(chǎn)多少天及工作時間安排制度（每天工作多少小時）。

12、生產(chǎn)員工是多少。

13、員工是否在廠區(qū)食宿（廠區(qū)是否設(shè)食堂及宿舍）。

14、本項(xiàng)目是否設(shè)鍋爐。

15、生產(chǎn)過程中加熱方式是什么（用電、煤、煤氣、天然氣等加熱）。

項(xiàng)目審計(jì)資料清單篇三

項(xiàng)目名稱。

項(xiàng)目。

承辦單位概況。

法人代表介紹。

主要股東。

持股情況。

主營業(yè)務(wù)介紹。

近幾年財(cái)務(wù)狀況（企業(yè)資產(chǎn)、營業(yè)收入、利潤等）。

3-5年發(fā)展規(guī)劃。

項(xiàng)目擬建設(shè)地點(diǎn)。

項(xiàng)目占地面積。

項(xiàng)目性質(zhì)（新建/擴(kuò)建/技改等）。

項(xiàng)目實(shí)施時間安排。

（是否分期實(shí)施/項(xiàng)目實(shí)施起止時間）。

（是否有銀行貸款，如有，貸款金額或者比例）。

項(xiàng)目年產(chǎn)量、年銷售收入。

項(xiàng)目審計(jì)資料清單篇四

1.討論的目標(biāo)：

項(xiàng)目組內(nèi)部的討論為項(xiàng)目組成員提供了交流信息和分享見解的機(jī)會。

項(xiàng)目組通過討論可以使成員更好地了解在各自負(fù)責(zé)的領(lǐng)域中，由于舞弊或錯誤導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯報(bào)的可能性，并了解各自實(shí)施審計(jì)程序的結(jié)果如何影響審計(jì)的其他方面，包括對確定進(jìn)一步審計(jì)程序的性質(zhì)、時間安排和范圍的影響。

2.討論的內(nèi)容(討論的內(nèi)容和范圍受項(xiàng)目組成員的職位、經(jīng)驗(yàn)和所需要的信息的影響)。

(1)被審計(jì)單位面臨的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);。

(2)財(cái)務(wù)報(bào)表容易發(fā)生錯報(bào)的領(lǐng)域以及發(fā)生錯報(bào)的方式;。

(3)由于舞弊導(dǎo)致重大錯報(bào)的可能性。

3.討論的主要領(lǐng)域。

(2)分享審計(jì)思路和方法(目的：對意見和可能的審計(jì)方法實(shí)施頭腦風(fēng)暴法)。

(3)指明方向(目的：為項(xiàng)目組指明審計(jì)方向)。

4.參與討論的人員。

(1)項(xiàng)目組的關(guān)鍵成員;(2)信息技術(shù)或其他特殊技能的專家;(3)重要區(qū)域項(xiàng)目組的關(guān)鍵成員(在跨地區(qū)審計(jì)中)。

5.討論的時間和方式。

項(xiàng)目組應(yīng)當(dāng)根據(jù)審計(jì)的具體情況，在整個審計(jì)過程中“持續(xù)”交換有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)生重大錯報(bào)可能性的信息。

項(xiàng)目審計(jì)資料清單篇五

6、項(xiàng)目投資許可證。

7、房地產(chǎn)證（土地）；

8、建設(shè)用地規(guī)劃許可證（原規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)）、宗地圖；

9、項(xiàng)目初步規(guī)劃設(shè)計(jì)方案、項(xiàng)目市場定位評價（戶型定位及評價、產(chǎn)品價格定位及評價）。

10、項(xiàng)目投資概算、投資計(jì)劃。

11、項(xiàng)目融資計(jì)劃及還款計(jì)劃、利息。

12、項(xiàng)目銷售計(jì)劃。

13、近三年財(cái)務(wù)報(bào)表。

14、信用狀況評價。

項(xiàng)目審計(jì)資料清單篇六

1、項(xiàng)目名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人（附企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或企業(yè)名稱預(yù)核準(zhǔn)復(fù)印件）、企業(yè)概況、項(xiàng)目背景及投資必要性。

2、產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況和用途及年產(chǎn)量。

3、產(chǎn)品國內(nèi)及本地市場供需情況現(xiàn)狀和主要消費(fèi)去向，國內(nèi)及本地現(xiàn)有及在建的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量情況及發(fā)展預(yù)測。

4、產(chǎn)品價格現(xiàn)狀及產(chǎn)品價格趨勢預(yù)測，產(chǎn)品執(zhí)行價格及銷售情況。

5、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模、年操作日。

6、工藝技術(shù)方案：工藝路線確定，各產(chǎn)品的工藝流程簡述。（附：工藝流程圖）。

7、各單位產(chǎn)品的原材料、輔助材料和動力消耗定額。

8、主要設(shè)備表（包括設(shè)備名稱、規(guī)格、外形尺寸、型號、功率、價格等）。

9、化驗(yàn)、分析設(shè)備儀器表（附價格）。

10、自控水平和主要控制方案，主要儀表選擇一覽表。

11、主要原材料及輔助材料的品種、規(guī)格、年需要量、價格和來源。

12、動力消耗量：（1）年用水量（新鮮水）、水價，日用水量，增容費(fèi)；（2）年用電量、電價、增容費(fèi)、設(shè)備總?cè)萘浚╧w）。

13、廠區(qū)建廠條件：

（1）廠址的地理位置、地形、地貌概況（附：廠址區(qū)域位置圖）；（2）工程地質(zhì)、水文地質(zhì)概況和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)水文資料；（3）當(dāng)?shù)氐臍庀髼l件；（4）當(dāng)?shù)厮趨^(qū)、鎮(zhèn)的社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃；（5）交通運(yùn)輸條件和運(yùn)輸量現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃；（6）當(dāng)?shù)厮?、供排水、防澇、防洪情況；（7）當(dāng)?shù)仉娫?、供電、電訊情況和發(fā)展規(guī)劃；（8）采暖供熱情況；（9）當(dāng)?shù)丨h(huán)境條件（周圍環(huán)境情況、有無污染源、有無自然保護(hù)區(qū)等）；（10）廠址目前土地使用現(xiàn)狀，廠區(qū)擬占土地面積，租用土地情況。

14、廠區(qū)總平面布置圖：總占地面積，車間占地面積，各平面尺寸。

15、土建方案：車間各建筑物、構(gòu)筑物建筑面積，尺寸，結(jié)構(gòu)類型，基礎(chǔ)類型。

16、工廠運(yùn)輸：貨物進(jìn)、出運(yùn)輸量，運(yùn)輸方式，車輛配置，主要車輛和設(shè)備表。

17、全廠給、排水系統(tǒng)方案（附：給水、排水水量平衡圖），給排水主要設(shè)備表。

18、全廠供電計(jì)算負(fù)荷及負(fù)荷等級，供電方案，電訊設(shè)施方案。（附：供電、電訊主要設(shè)備表）。

19、采暖、通風(fēng)、除塵、空氣調(diào)節(jié)方案（附：主要設(shè)備表）。

20、貯運(yùn)設(shè)施、倉庫貯存量等情況。

21、節(jié)能：項(xiàng)目能耗指標(biāo)，與國際、國內(nèi)對比能耗分析，節(jié)能措施。

22、主要污染源及污染物及排放點(diǎn)，所含有害物質(zhì)的成分和排放濃度，排放方式和去向，環(huán)保費(fèi)用。

23、項(xiàng)目生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素，職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)措施，勞動保護(hù)設(shè)施費(fèi)用，占建設(shè)投資費(fèi)用比例。

24、消防環(huán)境現(xiàn)狀，附近消防隊(duì)距廠區(qū)的位置及距離，消防設(shè)施及投資費(fèi)用。

25、工廠體制及管理機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)設(shè)置、生產(chǎn)車間機(jī)構(gòu)設(shè)置，生產(chǎn)班制和勞動定員（附：全廠定員表），員工年均工資（福利）費(fèi)用。工人、技術(shù)人員和管理人員的來源及培訓(xùn)情況。

26、建設(shè)周期、時間，項(xiàng)目各階段實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃。

27、建設(shè)投資估算明細(xì)表及資金來源。

28、全廠全年的管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用以及銷售費(fèi)用等情況。

注：廠方應(yīng)盡可能提供所需有關(guān)資料。實(shí)在提不出的，我方可配合編制。

—

end。

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項(xiàng)目審計(jì)資料清單篇七

二、項(xiàng)目建設(shè)單位及基本情況介紹。

三、項(xiàng)目選址。

1、項(xiàng)目具體位置及周邊情況（如建設(shè)地概況、人口、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、交通狀況等）。

2、項(xiàng)目所在地的地貌、地質(zhì)、水文、氣候等）。

四、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容概況。

1、項(xiàng)目建設(shè)原因、目的及必要性。

2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模（占地面積、總建筑面積等）。

3、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)方案及說明（初步設(shè)計(jì)方案）。

4、主要設(shè)備清單。（項(xiàng)目建設(shè)所需安裝的設(shè)備）。

5、生產(chǎn)能耗：年用水量、年用電量（設(shè)備所需用電量）、煤、氣等相關(guān)能源損耗。

6、項(xiàng)目施工條件及進(jìn)度安排、工程期限。

7、相關(guān)環(huán)境保護(hù)措施及項(xiàng)目所需的環(huán)保設(shè)備。

8、項(xiàng)目建設(shè)過程和運(yùn)營中相關(guān)節(jié)能措施。

9、項(xiàng)目總投資金額及資金來源。

10、項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)方案。

五、相關(guān)附件。

1、項(xiàng)目選址意見書或建設(shè)用地規(guī)劃許可證（相關(guān)部門下發(fā)）。

2、項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件。

3、土地征用、使用的相關(guān)文件。

4、項(xiàng)目單位營業(yè)執(zhí)照及其他相關(guān)資料。

六、相關(guān)圖件。

1、項(xiàng)目區(qū)位圖。

2、項(xiàng)目總體規(guī)劃平面圖。

3、其他相關(guān)圖件。

項(xiàng)目審計(jì)資料清單篇八

主要股東、組織機(jī)構(gòu)、人才技術(shù)、財(cái)務(wù)狀況、信用等級、以往業(yè)績。

附營業(yè)執(zhí)照、開發(fā)資質(zhì)復(fù)印件。

(二)市場調(diào)研。

主要是周邊樓盤的情況，如：物業(yè)類型、規(guī)模、容積率、重要特色、價格、銷售情況等。目標(biāo)人群，本項(xiàng)目主要特色、主要風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對等。可提供策劃報(bào)告之類的材料。

(三)土地使用權(quán)證復(fù)印件。

(四)現(xiàn)狀地形圖。

(五)規(guī)劃要點(diǎn)。

(六)水、電來源。

(七)總平面布置圖。

請以cad文件形式提交，以便于制版裝訂。

開發(fā)目標(biāo)、思路、本期開發(fā)范圍、開發(fā)周期再面談一次。

(八)土地成本。

單位成本，并按出讓金、拆遷補(bǔ)償、稅費(fèi)及其它適當(dāng)分類（銀行可能需要）。

(九)銷售價格設(shè)想。

住宅。

寫字樓。

商業(yè)門面。

(十)其它。

前期已完成的可研報(bào)告或其它有關(guān)本項(xiàng)目的論證材料。

有利于說明公司實(shí)力的材料。

如果方便，報(bào)告中附一張鳥瞰圖(非必要)有助于直觀了解項(xiàng)目，這需電子文件。

項(xiàng)目審計(jì)資料清單篇九

一、證明文件及有關(guān)基礎(chǔ)資料。

1．投資主管部門的審批文件或備案通知書。

2．項(xiàng)目建議書，可行性研究報(bào)告。

3．項(xiàng)目選址證明等。

二、建設(shè)項(xiàng)目基本情況。

主要包括項(xiàng)目名稱，建設(shè)地點(diǎn)，法人代表，總投資額，預(yù)計(jì)投產(chǎn)時間，聯(lián)系人，聯(lián)系電話等。

三、工程內(nèi)容。

1．項(xiàng)目簡介（項(xiàng)目建設(shè)背景，建設(shè)意義等）。

2．主要工程內(nèi)容（車間及輔助設(shè)施名稱，占地及建筑面積，層數(shù)及結(jié)構(gòu)，企業(yè)人數(shù)，食堂用餐人數(shù)，燃料及用量，灶頭個數(shù)等）。

3．建設(shè)項(xiàng)目廠區(qū)平面布置圖及周圍環(huán)境簡圖。

4．產(chǎn)品方案及規(guī)模（列表說明產(chǎn)品名稱、規(guī)格及產(chǎn)量）。

5．主要原輔材料（列表說明名稱、用量及來源）。

6．主要生產(chǎn)設(shè)備（列表說明名稱、臺套數(shù)及規(guī)格）。

7．生產(chǎn)工藝流程圖及其生產(chǎn)流程簡述。

8．主要污染物排放情況，包括污染物種類、排放方式、濃度、排放量、污染治理措施及治理后效果。

9．公用工程。

（1）給水：供水來源及用水量，水平衡圖。

（2）排水：排水去向，各部分排水量及水質(zhì)（生活及生產(chǎn)），污水處理工藝及處理效果。

（3）動力：供熱方式，制冷方式，車間排風(fēng)方式及排風(fēng)量。

（4）供電：供電來源，方式及用電量。

（5）其它能源消耗情況。

10．生產(chǎn)制度及職工定員（年工作時數(shù)及班次）。

四、與項(xiàng)目有關(guān)的原有污染情況及主要環(huán)境問題（改，擴(kuò)建項(xiàng)目）。

原有污染物的種類、排放方式、排放量、排放濃度、治理措施等（附環(huán)保部門歷年監(jiān)測數(shù)據(jù)）。

項(xiàng)目審計(jì)資料清單篇十

2、機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件

3、稅務(wù)登記證復(fù)印件

4、企業(yè)公司章程

5、企業(yè)法人代表及財(cái)務(wù)經(jīng)理身份證復(fù)印件

6、驗(yàn)資報(bào)告

7、財(cái)務(wù)報(bào)表

8、貸款卡復(fù)印件及密碼

9、貸款申請

10、董事會同意貸款的決議

11、法人代表履歷情況

12、其他資料

二、項(xiàng)目公司股東所需資料

2、機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件

3、稅務(wù)登記證復(fù)印件

4、企業(yè)公司章程

5、企業(yè)法人代表及財(cái)務(wù)經(jīng)理身份證復(fù)印件

6、驗(yàn)資報(bào)告

7、財(cái)務(wù)報(bào)表

8、貸款卡復(fù)印件及密碼

1

9、其他資料

三、項(xiàng)目所需資料

1、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

2、關(guān)于可行性研究報(bào)告的批復(fù)

3、有權(quán)部門對項(xiàng)目的批復(fù)或核準(zhǔn)備案文件

4、環(huán)評批復(fù)

5、項(xiàng)目土地落實(shí)情況（土地證或國土資源部等有關(guān)部門批復(fù)）

6、項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)（個別項(xiàng)目可能沒有）

7、初步設(shè)計(jì)批復(fù)

8、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)資料

9、項(xiàng)目資本金來源情況證明資料

10、其他資料（包括個別項(xiàng)目可能需要的資質(zhì)證書、需要簽訂的特許權(quán)協(xié)議書等資料）

四、項(xiàng)目貸款抵押或擔(dān)保所需資料

項(xiàng)目貸款的擔(dān)保方式一般分質(zhì)押、抵押和擔(dān)保三種方式。采取質(zhì)押方式擔(dān)?？商峁┑馁|(zhì)押物一般有銀行存單、匯票、國債、收費(fèi)權(quán)等，以上質(zhì)押物需要企業(yè)提供存單、匯票、國債的原件，收費(fèi)權(quán)質(zhì)押需要提供有權(quán)部門同意收費(fèi)權(quán)質(zhì)押的批文及收費(fèi)許可證。

采用抵押方式擔(dān)?？墒褂玫牡盅何镏饕型恋厥褂脵?quán)、房地產(chǎn)和機(jī)器設(shè)備等。采用抵押方式擔(dān)保需提供如下資料：

1、抵押人同意抵押的書面文件

2、抵押物權(quán)屬證明（指房產(chǎn)證、土地證等）

3、抵押物清單及基本資料（包括抵押物的名稱、數(shù)量、質(zhì) 2

量、狀況、所在地等情況）

4、抵押物評估報(bào)告（指專業(yè)評估機(jī)構(gòu)對抵押物價值的評估報(bào)告）

5、其他資料

采用擔(dān)保的方式需要擔(dān)保公司提供以下資料：

2、機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件

3、稅務(wù)登記證復(fù)印件

4、企業(yè)公司章程

5、企業(yè)法人代表及財(cái)務(wù)經(jīng)理身份證復(fù)印件

6、驗(yàn)資報(bào)告

7、財(cái)務(wù)報(bào)表

8、貸款卡復(fù)印件及密碼

9、董事會同意擔(dān)保的決議

10、其他資料

建設(shè)銀行：

1、客戶評價報(bào)告

2、借款人/項(xiàng)目投資人近三年及最近一期資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表

3、項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告/初步設(shè)計(jì)、新開工、概算調(diào)整等資料主要批復(fù)文件

4、借款人/項(xiàng)目發(fā)起人（公司）章程、合同及批復(fù)文件

5、項(xiàng)目建設(shè)與生產(chǎn)條件落實(shí)的有關(guān)批件

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項(xiàng)目審計(jì)資料清單篇十一

出具的資料包括：

1、所有的證照、批文，營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、環(huán)保批文、消防批文、衛(wèi)生許可證等等，只要你有的。法定代表人身份證。

3、會計(jì)報(bào)表。

4、賬薄、記帳憑證。

5、重要合同、協(xié)議，特別是借款合同、購銷合同。

6、各期的納稅申報(bào)表，完稅證明。

7、公司的章程、股東會決議。

8、公司的'各種財(cái)產(chǎn)證明，如房產(chǎn)證明。

以下情況下需要出具審計(jì)報(bào)告：

每個企業(yè)都可在年檢前做審計(jì)報(bào)告。

但以下企業(yè)是一定要做審計(jì)的：

1、一人有限責(zé)任公司(即自然人獨(dú)資企業(yè)或私營有限責(zé)任公司);。

2、外資企業(yè);。

3、上市股份有限公司;。

4、從事金融、證券、期貨的公司;。

5、長期欠債或做虧損的企業(yè)。

7、注冊資本實(shí)行分期付款未完全繳齊的公司;。

8、三年內(nèi)有虛報(bào)注冊資本、虛假出資、抽逃出資違法行為的公司。

當(dāng)然，還有一些專項(xiàng)的審計(jì)報(bào)告，如：資產(chǎn)抵押等。

項(xiàng)目審計(jì)資料清單篇十二

根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》第二章第十三條，《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》第三章第十六條的相關(guān)規(guī)定，為方便建設(shè)單位辦理環(huán)評及環(huán)評審批手續(xù)，請備齊下列資料：

1、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評申請。

（1）項(xiàng)目基本概況：項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位、營業(yè)執(zhí)照、地址、法定代表人、身份證復(fù)印件、項(xiàng)目總投資、項(xiàng)目使用面積。

（2）生產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目：建設(shè)內(nèi)容(生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)、原料、產(chǎn)品存儲區(qū)等)、占地面積、建筑面積。

（3）房地產(chǎn)項(xiàng)目：總占地面積、總建筑面積。

2、項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、原輔材料用量及主要產(chǎn)品。

3、生產(chǎn)工藝流程圖及文字簡述(附流程圖說明)。

4、建設(shè)項(xiàng)目地理位置及周邊情況：地理位置、周邊環(huán)境（指明周邊敏感目標(biāo)名稱、方位、距離、被保護(hù)人數(shù)）。

5、項(xiàng)目建議書批文或備案證或核準(zhǔn)相關(guān)證明材料（發(fā)改局）。

6、土地中標(biāo)（成交）通知書或土地證或國土資源局證明（土地局）。

7、規(guī)劃選址意見或規(guī)劃局證明（規(guī)劃局）。

8、行業(yè)主管部門預(yù)審意見。

9、其它材料：如可研報(bào)告、委托協(xié)議、政府文件等。

項(xiàng)目審計(jì)資料清單篇十三

5.項(xiàng)目所需設(shè)備清單（含規(guī)格型號、數(shù)量、單價和生產(chǎn)廠家）；

7.公司2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

8.項(xiàng)目業(yè)主的營業(yè)執(zhí)照、項(xiàng)目備案證、公司章程；

9.企業(yè)現(xiàn)行實(shí)行的稅種和稅率，有無享受優(yōu)惠政策；

10.項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖；

11.房地產(chǎn)權(quán)證；

12.自有資金證明（包括已購設(shè)備的發(fā)票和銀行存款證明）；

14.公司的榮譽(yù)證書。

重慶同致誠工程咨詢有限公司。

周川森。

2012-5-16。

88602528。