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有關差旅協(xié)議書一

一、業(yè)務人員出差類型：

1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務當天能返回公司者;

2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務超過24小時無法返回公司者; 3、私事：請假休息者。

二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

四、具體管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算;

2、業(yè)務人員出差須經部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷; 3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫?，由銷售內勤(行政人員)按報點時間、地點、電話號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分;

4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調休;

5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。

五、出差費用規(guī)定：

出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。

第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx.3.1——20xx.7.31

1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。 2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。 3、 出差補貼(見附表)：

4、電話補助：公司給每位業(yè)務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付

5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經特別申請同意后方可乘坐。 6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。

7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。 8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。

9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。 10、業(yè)務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷(市內交通50元以內，超出部分自付)

第二階段：市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

1、業(yè)務人員只從公司領取基本工資。

2、業(yè)務人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔。

3、業(yè)務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務招待費一律從其訂單的提成中扣除。

六、業(yè)務人員的提成辦法

1、在第一階段市場開拓期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的5% 2、在第二階段市場發(fā)展期，業(yè)務人員的提成為實際回款額的15% 3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必須扣除應該繳納的稅款。

注：業(yè)務人員可以根據(jù)自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。

七、業(yè)務招待費：

1、業(yè)務招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否

則不予報銷)。 2、業(yè)務招待費用必須經過領導批準后方可支出，否則自負。

八、用款審批和費用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

1.業(yè)務人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經營銷總監(jiān)或總經理審批后到財務部辦理領款手續(xù)。

2.財務部要根據(jù)借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。 3.出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經過營銷總監(jiān)或總經理審批后，到財務部門審核后報銷。

九、手機號管理

1.開機時間：必須24小時保持開機狀態(tài)。

2.月度手機連續(xù)停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

十、業(yè)務人員的自覺性：

1.業(yè)務人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到出入平安。 3.在以后的工作規(guī)章制度中或將增加制度內容。

十一、業(yè)務人員晉升通道

業(yè)務員→業(yè)務主管→業(yè)務經理→部門主管→營銷總監(jiān) 附表：

出差補貼費用表

有關差旅協(xié)議書二

一、 差旅費報銷規(guī)定

1. 住宿費： 住宿標準為經濟適用型酒店，費用標準參考當?shù)厝缂铱旖菥频杲洕涂头烤鶅r。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

2. 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經部門主管同意，分管領導批準后方可乘坐飛機。

3. 市內交通費：市內交通費實報實銷，以經濟兼顧效率為原則，優(yōu)先選擇地鐵、公交結合短程的出租車，報銷票據(jù)日期應與出差日期吻合。

4. 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。

5. 手機話費：手機話費補助每月150元，憑發(fā)票報銷。為了工作的方便和便于聯(lián)系，每月報銷話費的手機不得少于規(guī)定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00 節(jié)假日：早10：00-晚18：00。

6. 業(yè)務招待費：因業(yè)務需要發(fā)生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經部門主管核準同意后再報分管領導批準，財務部方可給予報銷。

7. 禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統(tǒng)一準備和寄送，以保證禮品的質量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。

二、 出差計劃和出差報告

1. 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜

訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務招待費項目及費用 預算等內容，經部門主管批準同意后再出差。

2. 出差報告：出差結束三天內須完整填寫出差報告并發(fā)送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

上海鴻曄電子科技有限公司

三、 拜訪計劃和拜訪報告

拜訪市內客戶需填寫拜訪計劃，于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發(fā)郵件給部門主管，同時總結上周客戶拜訪報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務招待費項目及費用預算等內容

四、 費用報銷流程

1. 報銷流程：需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理針對費用真實性合理性及報銷單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

2. 報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發(fā)送給部門主管及財務部相關審核人員，經財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據(jù)無誤后，將報銷單據(jù)送至部門主管及總經理簽署審批，整個審批流程結束后再交財務部出納付款。

3. 發(fā)票注意事項：發(fā)票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發(fā)票則按時間順序依次粘貼，時間早的發(fā)票貼在上面，時間晚的發(fā)票貼在下面。若遺失票據(jù)或發(fā)生無票據(jù)的費用，須由報銷人自行找其他類似發(fā)票代替并附上書面報告寫明用其他發(fā)票代替的原因，經總經理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據(jù)由總經理根據(jù)報銷人提交的書面申請進行審批。

4. 其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規(guī)定(20xx年第1號文)》

五、 附則

1. 財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。

2. 本制度由財務部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執(zhí)行。

上海鴻曄電子科技有限公司

20xx年5月1日

有關差旅協(xié)議書三

第一章 總則

第一條 為加強公司差旅費用報銷管理，規(guī)范差旅費支出審批程序，根據(jù)《內部會計控制規(guī)范-基本規(guī)范》、《內部會計控制規(guī)范-貨幣資金》等財會規(guī)章，結合公司實際，制定本辦法。 第二條 差旅費是指員工因公外出期間發(fā)生的各項費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助、會議費、培訓費、公雜費等。

第三條 差旅費報銷要嚴格執(zhí)行財務聯(lián)簽辦法，據(jù)實報銷。各單位(部門)應嚴格執(zhí)行出差報銷審批制度，嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)。不得隨意延長出差時間，不得繞道游覽名勝古跡。

第二章 城市間交通費

第四條 員工要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑票據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。標準如下：

(一)公司中層及以下人員出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急，需要乘坐飛機的，事前經副總指揮批準方可乘坐，并在機票上簽字后方可報銷。

(二)兩人及兩人以上人員出差，可按職務高的人員標準乘坐交通工具。

(三)人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，由公司經營部按年度統(tǒng)一辦理。

(四)出差人員乘坐火車，從晚8時至次日晨7時在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車超過8小時的，可購同席臥鋪票，憑據(jù)報銷。乘坐硬座時，按硬座票價的60%發(fā)放補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。

(五)非特殊情況不得租賃公司以外車輛出差。

第三章 住宿費

第五條 住宿費

(一)凡在省內出差，可以住延安市車村煤礦在延安和西安辦事處，若辦事處員滿，辦事處主管應出據(jù)相關證明，方可在外住宿。西安辦事處住宿標準50元/人，出據(jù)西安辦事處住宿收款收據(jù)，回本單位予以報銷。

(二)住宿費要按規(guī)定的標準，憑住宿發(fā)票報銷(注：住宿發(fā)票需填寫住宿人單位名稱、住宿人數(shù)、住宿天數(shù)),高于標準部分自理。確因特殊情況住宿費超標準，需經公司副總指揮批準后方可據(jù)實報銷。

參加會議出差的員工，如果會議統(tǒng)一安排住宿，住宿費超標準，經公司副總指揮批準并憑會議組織單位出具的有效憑證據(jù)實報銷。

(二)辦事處員滿時住宿標準：

單位：元/間/天

(三)公司中層及以下人員出差住宿，原則上兩人一個標準間。單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單個人員可選擇單間住宿或標準間包住，其住宿費按照不超過上述規(guī)定限額標準內憑據(jù)報銷，超過部分自理。

(四)兩人及兩人以上出差，職務低的員工可隨同職務高的住同一檔次的酒店或賓館。

第四章 伙食補助

第六條 伙食補助

伙食補助主要用于員工出差期間就餐開支。

(一)員工的伙食補助費，以城市間交通費票據(jù)和住宿費

票據(jù)為憑據(jù)，按出差自然(日歷)天數(shù)計算。

(二)不分途中、住勤和職務級別，每人每天補助標準為：遠離縣城城區(qū)以外進入項目地的野外補助35元;一般地區(qū)50元;省會城市60元;直轄市、特殊地區(qū)(指深圳、廈門、珠海、汕頭市及海南省，下同)80元。

(三)連續(xù)乘坐車船超過8小時(含8小時)的，途中伙食補助費50元。

(四)發(fā)放伙食補助后出差期間就餐費不予報銷，因工作需要所發(fā)生的招待費報公司副總指揮批準方可招待。

(五)經工會組織安排到外地療養(yǎng)、休假的人員(途中實行包干)，持療養(yǎng)證明，按療養(yǎng)天數(shù)每天全額發(fā)放20元補貼。

第五章 公雜費

第七條 公雜費主要用于員工的訂票費、退票費、寄存費、市內交通費等。

(一)公雜費除市內交通費外，其他費用憑票據(jù)實報銷。

(二)市內交通費實行每人每天費用包干辦法。

標準為：公司領導60元;公司中層人員40元;公司主管及以下人員30元。

(三)出差地車站(或機場)至賓館往返一次的交通費據(jù)實報銷，不在包干費用以內。

(四)員工自帶交通工具或由其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，不再補助市內交通費。

第六章 會議、培訓差旅費

第八條 會議、培訓期間差旅費

(一)員工外出參加會議，比照出差標準報銷。凡交納會議費的，會議期間不發(fā)放伙食補助費，在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照規(guī)定報銷。

會議費需憑領導批準的會議通知和合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出會議通知中所列標準。

(二)員工外出學習、培訓，培訓費中包括食宿費的，學習培訓期間(不包括途中)不發(fā)伙食補助費，乘車途中按正常出差發(fā)放。培訓費中明確不包括食宿費的，可發(fā)放伙食補助。學習、培訓期間公雜費不予報銷。培訓資料費和培訓費憑培訓通知及合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出培訓通知中所列標準。

(三)員工出差、培訓期間，因游覽或非因工作需要的參觀而發(fā)生的一切費用，均由個人自理。出差人員不準接受以任何名義、任何方式用公款進行的請客、送禮、游覽等。

(四)所有的學習班、研討班、培訓班等，必須經副總指揮批準后方可參加。

第七章 調動、錄用等人員發(fā)生的差旅費

第九條 調動、搬遷發(fā)生的差旅費

(一)員工調動工作，由單位(部門)負責人批準后，可報單程交通費、托運費、住宿費，費用不得超過出差人員標準。

(二)新錄用來公司的高校畢業(yè)生、安置的退伍轉業(yè)軍人等只報銷來單位的單程路費。

(三)赴外地支援工作等人員，在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，回原單位(部門)按照上述差旅費規(guī)定報銷;工作期間的生活待遇、出差差旅費等由接受單位承擔。

(四)被借用人員，公司只負擔借出人員在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費及伙食補助。

第八章 探親旅費

第十條 探親旅費

(一)探親人員應按直線乘車路線購買車票，繞道的路費自理，由于交通不便，必須中途轉車、轉船的，可按出差規(guī)定標準報銷一天的住宿費，超過規(guī)定天數(shù)及標準的住宿費自理。

(二)職工因家屬來單位，本人不再回家探親，經單位(部門)領導批準，可將其家屬來單位的往返路費視同職工本人探親報銷。

(三)符合探親條件的職工，應以其父母或配偶戶口所在地為準，如到其它地方探望，超支部分由個人自理。

第九章 附則

第十一條 其他事項

(一)差旅費單據(jù)和差旅費以外單據(jù)必須分別粘貼，差旅費報銷憑證不得粘貼其他與差旅費無關票據(jù)。同時必須按照財務部門的要求粘貼差旅期間的費用原始單據(jù)。

(二)員工出差，可按財務聯(lián)簽辦法等規(guī)定到財務部門辦理預支借款。借款應限制在辦理出差事項所需開支的額度內。

(三)員工出差歸來，應于十天內到財務部門辦理出差費用報銷。前款不清，無特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來三個月不辦理報銷手續(xù)，一律不予報銷。

(四)員工的短途差旅費按月度歸集、統(tǒng)一報銷。

第十二條 工作人員公出應遵守公司關于職工外出的相關管理規(guī)定。

第十三條 本辦法由公司經營部門負責解釋。

第十四條 本辦法自打印之日起執(zhí)行。

有關差旅協(xié)議書四

第一章 總則

第1條 目的

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第2條 審批程序和權限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權限進行審批。

(1)企業(yè)領導班子成員出差，報請總經理審批。

(2)部門負責人出差，報請總經理審批。

(3)其他人員出差，報請企業(yè)分管領導審批。

(4)國外出差，一律由總經理核準。

第二章 出差管理細則

第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核準者可乘坐飛機

第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

第8條 出差標準規(guī)定

(1)出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。

(2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。

(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規(guī)定報銷。

(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

(5)如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以借款。

第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。

第11條 業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。

第12條 其他報銷、審批程序同上。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。

第14條 本制度經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

第三篇：公司員工出差管理制度

第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。

第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務的所有公司員工的出差。

第三條 出差種類：

1. 短程出差：出差當日可能返回者。

2. 遠途出差：出差當日不能返回者。

第四條 出差：

1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意后方可辦理出差。

2. 出差期間不予報支加班費。

3. 員工出差，原則上只報銷權限范圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意并得到總經理批準，方可乘坐飛機。

4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。

5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經直屬領導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。

8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經總經理審批,財務負責人方可借款。

9. 員工回公司后直屬領導應對出差員工完成工作匯報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領導或營銷總監(jiān)。

10.審核人員根據(jù)簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經審核流程后方可報銷差旅費。”

11.凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經直屬領導簽署意見后方可報銷。

第五條 出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務部門補發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。

3.報銷差旅費(吃、住、行、客情)，應據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，發(fā)票種類不局限;報銷業(yè)務費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的業(yè)務費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。

3.原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予于計算。

第七條 業(yè)務接待費用的報銷

1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，并填寫《招待費用申請單》，由領導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

2.、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(shù)(用筆標注在背面)，再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經理審批。

第八條 出差中的休息、休假

1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可周六日返回，不予額外休息，

2、由于長期出差，公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批準后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》;未經直屬領導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批準在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條 差旅費開支標準及范圍

1. 國內地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)

一類地區(qū)：國家規(guī)定的經濟特區(qū)城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、?？?、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。

二類地區(qū)：各省地級城市。

2. 乘坐交通工具

1)公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費用的報銷范圍。

2)在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。

3)每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。

注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經批準的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，盡量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。

4. 住宿標準：

1、 如公司在該地區(qū)機構有接待能力，所有人員盡量住公司提供的住所。

2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。

3、如出差至員工的戶籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。

#4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差，盡量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行。

第十條 伙食補助標準：

1、 外地出差每天報銷餐費30元。

2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。

3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人伙食補助。

第十一條 凡在區(qū)域當?shù)卣衅傅匿N售人員，執(zhí)行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區(qū)交通費用實報實銷，見交通充值卡票據(jù)。

本規(guī)定從20xx年02月15日起執(zhí)行。

有關差旅協(xié)議書五

總則

第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，完善公務活動接待制度，根據(jù)財政部《中央國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》及《貴州省省級國家機關和事業(yè)單位差旅費管理辦法》規(guī)定，結合我院實際，制定本實施細則。

第二條 在遵義市兩城區(qū)及比鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公務活動不得界定為出差。遵義市兩城區(qū)為：紅花崗區(qū)、匯川區(qū);比鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)為：高坪、新卜、牛蹄、南白、李家灣。

第三條 差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費等費用。

第四條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準及限額內憑據(jù)報銷，伙食補助費及公雜費實行定額包干。

城市間交通費

第五條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部份自理。

(一)出差人員乘坐交通工具等級

(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，如出差路途較遠、或出差任務緊急的，經院長或書記批準方可乘坐飛機。

(三)乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費、燃油附加費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據(jù)報銷。

(四)工作人員出差均可乘坐全列軟席列車，列車設一、二等軟座的，上述一類人員可乘坐一等軟座，二類人員可乘坐二等軟座。乘坐列車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，普通列車可按規(guī)定購買同席臥鋪票，全列軟席列車均可購買同席軟臥票。

(五)在省內或重慶出差，因單位未派車自帶交通工具而無法提供往返車票的，按長途汽車票價予以報銷;由醫(yī)院派遣或接待單位提供交通工具的，不予報銷往返交通費。

住宿費

第六條 出差人員住宿費限額標準

第七條 出差人員住宿標準：一類人員住單間或標準間，二類人員原則上兩人住一個標準間。若二類出差人員(含異性人員)各出現(xiàn)單數(shù)，單數(shù)人員可以單人住宿一個標準間，財務處應根據(jù)出差人數(shù)及性別的實際情況，在規(guī)定限額的兩倍以內憑據(jù)報銷。

第八條出差人員無住宿發(fā)票，一律不予報銷住宿費。未按規(guī)定限額住宿的，超支部分自理，節(jié)約部分按節(jié)約金額的一半予以補助。

伙食費及公雜費

第九條出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，省外出差每人每天50元，省內出差每人每天30元。出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法，出差人員如向接待單位交納了伙食費的，回所在單位如實申報，并在上述規(guī)定標準以內憑接待單位正規(guī)發(fā)票或收據(jù)據(jù)實報銷。

第十條到貴陽及重慶當天往返的出差人員，伙食補助費為：貴陽：60元，重慶：80元。

第十一條 出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，省外出差每人每天30元，省內出差每人每天16元，用于補助市內交通、通訊等支出。出差人員由醫(yī)院、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā)放，出差人員因時間緊急等原因乘坐的士車的，由分管院長審批后可憑票報銷，公雜費減半發(fā)放。

第十二條 鼓勵出差人員按本辦法第四條規(guī)定乘坐列車、汽車、輪船出行，符合下列規(guī)定的給予相應補助。

(一)符合乘坐臥鋪規(guī)定而未購買硬臥、軟臥車票以及軟臥改乘軟座的，普通列車按同席硬座標價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。

(二)符合乘坐臥鋪條件的因公傷殘人員出差，如按規(guī)定優(yōu)待價購買硬(軟)座票的，應按硬(軟)座全票價給予補助。

(三)連續(xù)乘坐(中轉未住宿可將乘坐時間連續(xù)計算，下同)列車滿12小時的，每滿12小時加發(fā)伙食補助費30元。連續(xù)乘坐長途汽車、輪船滿6小時的，每滿6小時加發(fā)伙食補助費30元。

參加會議和外派工作的差旅費

第十二條工作人員外出參加會議，主辦單位費用統(tǒng)一安排食宿的，會議期間不報銷住宿費、伙食補助費和公雜費;外出參加食宿自理的會議，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費規(guī)定報銷。外出參加會議在途的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費規(guī)定報銷

第十三條赴本市兩城區(qū)以外掛職鍛煉、支援工作以及參加各種工作隊、醫(yī)療隊等人員，由醫(yī)院發(fā)放每人每天伙食補助費10元，不報銷住宿費和公雜費。往返的交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費由醫(yī)院按照差旅費規(guī)定各報銷一次。在外工作期間發(fā)生的差旅費，由掛職鍛煉或支援工作所在單位承擔。

第十四條工作人員外出進修、學習超過30天的，學習地為北京、上海、廣州的，住宿費35元/天，學習地為其他地區(qū)的，住宿費30元/天，憑據(jù)報銷。外出進修、學習人員每人每天發(fā)放10元伙食補助，學習時間超過30天的，一次性發(fā)放交通補貼100元，另發(fā)放每月200元生活補助。

第十五條工作人員因公出國，國內費用按差旅費報銷標準執(zhí)行，國外期間費用實行包干制或由對方承擔的不再予以報銷，未實行包干制或對方單位不予承擔的，按國內差旅費標準執(zhí)行。

工作調動及搬遷的差旅費

第十六條工作人員因調動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關規(guī)定執(zhí)行。工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。工作人員因調動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內憑據(jù)報銷，超過部份自理。

第十七條因工作人員調動，家屬(父母、配偶、子女)隨同調動且已落實工作單位的，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由各自調入單位按相應規(guī)定報銷一次。

第十八條因工作人員調動，非就業(yè)家屬(父母、配偶、子女和必須贍養(yǎng)的家屬)的搬遷旅費(指交通費、住宿費、家具托運費)，按一般工作人員標準(未滿16周歲的子女按被調動人員標準)，由本院統(tǒng)一報銷一次。

第十九條由部隊轉業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達本院后結算，多退少補，作為增加或減少醫(yī)院差旅費處理。

附則

第二十條工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，按工作人員出差對應交通工具等級的直線單程交通費報銷，多開支的部分由個人自理。繞道交通費少于出差直線單程交通費時，據(jù)實報銷。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。

第二十一條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公款支付的請客、送禮、游覽。

第二十二條科研課題差旅費按照本實施細則執(zhí)行。

第二十三條本辦法自20xx年月日起實行。原差旅費報銷文件不再執(zhí)行。