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針對檢查出現的問題整改報告匯總篇一

（成渝高速公路擴能項目）。

k22+580–k32+368.798。

中交第一公路工程局有限公司重慶九永高速公路。

總承包四分部2016年10月12日。

重慶九永高速公路整改報告。

我部在收到(渝交質監(jiān)安【2016】61號文）后，立即成立檢查整改小組對我部存在的問題進行整改。整改情況如下:。

1、問題：云霧山隧道進口左洞邊坡截、排水溝未及時形成。

整改措施：合理調整施工工序,已安排施工人員對邊坡截、排水溝施工，確保邊坡排水暢通。

整改后。

2、問題：云霧山隧道進口左洞上邊坡局部松散。

整改措施：立即組織人員清除邊坡松散巖層，安排隊伍對邊坡防護施工，確保邊坡穩(wěn)固。

整改后。

3、問題：云霧山隧道進口左洞鎖腳錨桿設置不規(guī)范。整改措施：組織施工人員對設計圖紙認真學習，重新進行技術交底，要求嚴格按照設計規(guī)范設置鎖腳錨桿，現場技術人員旁站鎖腳錨桿施工。

整改后。

4、問題：車行橫洞臨時橫梁較弱，光爆效果差。

果。

整改后。

5、問題：云霧山隧道進口左洞上臺階距離長34米，出口右洞上臺階長36米。

整改措施：立即停止掌子面的開挖，加快下臺階施工進度，縮短上臺階距離，確保施工安全，對施工人員進行安全教育，要求按照設計及規(guī)范施工，控制上臺階安全施工距離，保證現場施工安全。

整改后。

6、問題：云霧山隧道進口左洞拱頂未見預留拉拔試驗錨桿。整改措施：重新對現場施工人員進行技術交底，嚴格按照設計圖紙與規(guī)范要求預留拉拔錨桿，現場質檢人員加大檢查頻率，確保錨桿的施工質量。

7、問題：防水卷材掛設不規(guī)范。

整改措施：立即對掛設不規(guī)范的卷材進行返工處理，要求嚴格按照設計及規(guī)范施工，施工完成后，嚴格執(zhí)行三檢制度，確保防水卷材施工質量。

整改后。

8、問題：逃生管道長度不足。

整改措施：已按照規(guī)范要求加長逃生管道，并設置專人負責定期檢查，確保逃生管道通暢并滿足現場安全施工長度。

整改后。

9、問題：臺車頂層未放置滅火裝置。

整改措施：立即安排人員在臺車頂層上固定位置放置滅火裝置，并確保其有效性，同時仔細排查，防止有遺漏的地方，確保規(guī)范要求的地方均設置滅火裝置。

10、問題：臺車爬梯護欄高度不足。

整改措施：立即拆除不符合要求的護欄，重新制作符合規(guī)范要求的爬梯護欄，確保護欄高度、穩(wěn)定牢固，便于安全施工。

整改后。

11、問題：初支鋼筋網片未預留足夠搭接長度。

整改措施：對現場施工人員及技術人員重新進行技術交底，要求嚴格按照設計及規(guī)范制作初支鋼筋網片，預留搭接長度滿足規(guī)范要求，現場質檢人員加大檢查力度，確保鋼筋網片預留搭接長度。

12、問題：云霧山隧道進口左洞格柵拱架底懸空。

整改措施：已按要求進行支墊或增加橫撐確保拱架底部不懸空，逐個排查拱架底部施工，確保格柵拱架底部均有支墊。

整改后。

13、問題：云霧山隧道進口左洞邊坡上的臨時用電配電箱及電桿在路基施工范圍內。

整改措施：定期采取加固邊坡穩(wěn)定措施，加強邊坡穩(wěn)定監(jiān)測，確保安全施工，合理規(guī)劃施工計劃,做到隧道配電箱及電桿對路基施工影響最小化且無安全隱患。

14、問題：云霧山隧道監(jiān)理日志和施工日志反映開挖循環(huán)進尺為三榀。

整改措施：對現場技術人員及施工人員教育、批評，并重新進行安全技術交底培訓學習，嚴格按設計規(guī)范施工，確保施工安全，現已按圖紙及規(guī)范要求調整開挖循環(huán)進尺進行施工。

15、問題：云霧山隧道氣體檢測未在施工人員進入前進行檢測。整改措施：立即組織氣體檢測人員培訓學習，要求在氣體檢查人員對隧道內氣體檢查合格后，施工人員方可進入施工，同時加強氣體檢查記錄管理。

整改后。

16、問題：云霧山出口交界面砼質量控制較差。

整改措施：對局部交界面砼質量控制較差處進行處理，保證外觀質量；嚴格控制交界面砼施工過程中模板加固以及振搗作業(yè)，確保交界面砼施工質量。

整改后。

17、問題：云霧山隧道出口右洞臺車軌道扭曲。

整改措施：立即更換已扭曲的軌道，安排專職人員不定期排查臺車軌道存在的安全隱患，早發(fā)現，早處理，確保臺車施工安全。

整改后。

18、問題：臺車軌道富裕長度過短，未設限位裝置。

整改措施：立即加長臺車軌道長度確保富裕長度，按要求設置限位裝置，保證臺車的安全運行。

整改后。

19、問題：防水條安裝偏位。

整改措施：按照設計及規(guī)范要求安裝防水條，拆除已偏位的防水條，重新安裝。

整改后。

20、問題：縱向排水管砂漿底座工藝不統一。

整改措施：對施工人員技術交底，統一縱向排水管砂漿底座工藝。

整改后。

針對檢查出現的問題整改報告匯總篇二

受縣人民政府的委托，由我向縣人大常委會報告2019年度縣本級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計查出問題的整改情況，請予審議。

一、落實整改責任，確保審計查出問題整改到位按照《自治區(qū)審計整改工作辦法（試行）》的相關要求，充分發(fā)揮審計“治已病”、“防未病”的重要作用，縣政府領導高度重視，親自指導，壓實了各單位部門審計整改責任。組織深入分析問題產生的原因，并對普遍性、具有代表性的問題做出整改要求。要求各單位、各部門嚴肅認真對待審計查出問題，切實落實好整改責任，充分利用審計整改的契機，促進體制機制完善，提高政府管理效能和水平提高依法行政的法治意識，推進反腐敗和廉政建設，保障我縣經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

二、加強督促指導，促進審計查出問題有效整改切實加強督促指導，要求各審計組采取有效措施跟蹤督促各被審計單位，要求被審計單位及時把審計整改工作列入重要工作內容，落實專人負責審計整改工作，有力推動了審計查出問題的整改。同時，要求各審計組積極主動服務被審計單位，全程指導審計整改工作。審計局建立了審計整改跟蹤機制，按照“誰審計、誰負責督促整改”要求，各派出審計組通過審閱整改佐證材料、現場查看等方式，核實整改成效，并及時將被審計單位整改情況報告局辦公室、局領導，通過局班子、審計組匯總分析，督促整改工作深入開展，確保了審計查出問題得到及時有效整改。

三、

審計查出問題整改工作開展情況截至11月底，梳理出清理范圍審計項目10個，共涉及審計查出問題41個，經被審計單位主動整改以及審計督促整改，已完成整改的問題36個，整改完成率87.8%，整改金額25485.08萬元，涉及面積9578.28畝（領導干部自然資源資產管理責任審計項目）；正在進行整改的問題2個(扶貧資金專項審計發(fā)現的電商扶貧項目效益不佳，平臺設備長期閑置和2018年土雞代養(yǎng)項目效益較差，未能實現預期扶貧目標等2個問題)，未整改問題3個（鄉(xiāng)村振興補助資金滯留縣工投公司、部分單位預算執(zhí)行率較低、黃茆鎮(zhèn)政府未及時收取國有資產租金等3個問題），涉及金額22055.72萬元。通過督促審計發(fā)現問題整改，促進了違規(guī)資金上繳，加快了資金支付進度，規(guī)范了財務管理，推動體制機制的建立和進一步完善，提升了政府依法行政能力、管理效能及水平。

四、審計整改工作存在的問題從審計查出問題整改情況看，正在整改及未整改的問題共5個，占問題總數的12.2%。未完成整改的原因有多方面：一是部分單位領導對審計整改工作認識還不到位，認為預算執(zhí)行率低是普遍性的問題，不主動采取有效措施進行整改。如部分單位預算執(zhí)行率低，未整改金額21553.72萬元，主要涉及單位有縣自然資源局、縣水利局、縣糖業(yè)局、縣農業(yè)農村局等“雙高”基地建設、高標準農田建設、小型農田水利建設等項目資金；二是部分單位領導對審計整改工作認識還不到位、部門協調溝通不暢。如扶貧審計項目的電商扶貧項目效益不佳，平臺設備長期閑置及2018年土雞代養(yǎng)項目效益較差，未能實現預期扶貧目標的問題，需要縣經貿局、縣農業(yè)農村局、縣扶貧辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委等多部門協同解決，涉及的部門間沒有形成很好的協作機制，始終無法解決這些問題；三是進港大道項目建設業(yè)主項目前期工作不到位，設計圖紙未完成、未能做預算及送財審造成500萬元的鄉(xiāng)村振興專項資金滯留縣工投公司未支付；四是黃茆鎮(zhèn)黨委、政府重視不夠、措施不力的原因，黃茆鎮(zhèn)舊政府大院出租2年租金未能按時收取。

五、下一步工作計劃針對此次審計查出問題整改未能完全到位的問題，下一步我們將采取如下工作措施：

一是由縣財政局督促相關單位完善項目庫建設，加快項目前期工作，對進度慢的預算單位進行約談等辦法督促相關預算單位加快支出進度。

二是責成縣扶貧辦、縣住建局、項目建設業(yè)主、縣農業(yè)農村局等部門要加大對建設項目立項的科學性、勘察設計的精準性、招投標合同的完整性、縝密性、施工圖編制的合規(guī)性、必要性的審查力度，運用相關責任追究制度，形成管控合力，推動建設項目提質增效。

三是采取審巡結合的方式，約談黃茆鎮(zhèn)黨委、政府，加強對國有資產的運營管理，采取有效措施保證非稅收入的收繳工作。

四是繼續(xù)強化審計機關的跟蹤督促作用。根據未完成整改的具體問題清單，按照“誰審計、誰負責”的原則，明確檢查督促責任，繼續(xù)實行整改落實銷號制度。

五是將以前年度審計查出問題的整改情況作為審計項目的重要內容，同時要求正在實施審計的各審計組加強對部門預算績效情況、重大政策措施落實情況、直達資金支出使用情況等進行審計檢查督促，確保審計查出問題及時有效整改。

針對檢查出現的問題整改報告匯總篇三

敬愛的各位領導：

您們好!

我叫xx，是xx駕校的一名正式員工，實習教練。我駕駛的xx號車在20xx年xx月xx日x時許，因早晨送學員到學校乘車去xx市駕?？荚囍行目荚?，晚上接學員回家，在xx路段急轉彎路段發(fā)生了一起車子側翻道路邊的交通事故，造成x名學員輕傷，車輛外表損壞嚴重，給學校和社會造成一定的負面影響。

首先，我要向學校、領導和同仁們道一聲：對不起!是我辜負了學校領導和同志們對我的信任和重托，沒有始終把安全工作放在第一位，給學校領導的臉上抹了黑，壞了學校的名聲;給學校和個人造成了不必要的損失和傷害。在此，我必須向學校、領導和同仁們作出深刻檢討，必須永遠牢記這次血的教訓。我誠懇接受學校領導對我的任何處罰。對這次事故，我進行了深刻的.反思，導致這次事故主要有以下原因：

思想麻痹，安全意識差。常常認為自己開了多年的車，道路駕駛經驗豐富，輕車熟路，這種認識使自己產生了麻痹思想，學校的安全制度規(guī)定流于形式，停留在文件上、口頭上，并沒有真正在心中留下深刻的烙印，為自己發(fā)生交通事故埋下了禍根。

今后我一定認真遵守交通安全規(guī)定，再不會讓這樣的事情發(fā)生。

此致

敬禮!

xx。

20xx年xx月xx日。

針對檢查出現的問題整改報告匯總篇四

根據縣審計局《審計整改意見函》，對2011年度低保對象參加醫(yī)保情況調查中存在的問題，我鎮(zhèn)十分重視，要求鎮(zhèn)屬相關部門對存在問題認真查找原因，分析情況，積極與縣民政局溝通協調，及時落實相應整改措施，堅決杜絕類似現象再次出現。具體如下：

一、對于低保對象22人未辦理參加2011年度醫(yī)保的原因已通過與縣民政局及各村居溝通協調，經深入調查，調取有關參保資料，與民政局、勞保所反復進行了逐一校對，現逐項進行查明。（后附調查情況說明表）

（一）、其中11個低保對象未給予參保而出現的其他問題，民政部門在送保名單中包括低保和優(yōu)撫對象，勞保所在參保錄入時，低保對象與優(yōu)撫對象出現混淆，錯錄在一起，后在參保匯總時未及時進行反饋核對。具體錯錄名單8人：城北：黃木炎、章映文、洪繼霞 城東：胡永烈、王瑞庭、黃奕珊 城南：黃家才、黃家成，其他3人尚未對位。

（二）、少數低保人員因姓名或身份證號碼錯誤，證件未齊全等原因未參加醫(yī)保的，要求各村居盡快與公安戶籍部門反映情況，簡化參保手續(xù)，及時解決。

在其家屬的要求下，致使出現頂替現象。今后將在年度低保參保工作中嚴格把關，把家庭成員頂替人員進行撤消。

（四）、在參保時間緊的情況下，民政部門在提供參保名單時未能認真進行核實，在參保后未能與勞保所進行反饋校對，工作上存在疏忽、不到位。

二、針對以上出現的問題，鎮(zhèn)民政部門充分認識到工作上存在的不足，并認真對待，分析其原因，全面進行整改。

（一）、充分提高思想認識，克服麻痹、“想當然”的思想，強化工作措施，落實專人負責，責任到人，工作到位。

（二）、今后將結合年度低保對象調整中認真對低保參保對象進行逐戶校對、逐人核實，與人社所在年度參保中認真進行校對，確保參保落實到戶到人，杜絕類似現象再次出現。

（三）、在送保時將系列人員進行明確分類，落實專人跟蹤，逐人進行校對，及時匯總反饋，杜絕錯錄現象再次出現。

（四）、在年度參保中，把好低保家庭成員關，把非低保參保人員進行撤銷，杜絕家庭成員之間的頂替現象。

（五）、要求基層各村居健全低保對象的信息資料，增強縣、鎮(zhèn)、村三級之間的信息溝通，鎮(zhèn)民政辦嚴格把好第一關，切實負起責任，圓滿完成年度低保參保任務。

后宅鎮(zhèn)人民政府

2012年8月15日

2

根據省局《關于對全省鹽政執(zhí)法大檢查中發(fā)現問題進行整改的通知》文件要求，市局領導高度重視，及時召開專題會議，對此項工作進行了專門研究部署，成立了由主要領導任組長、分管領導任副組長、有關科室為成員的自查自糾領導小組，對照《通知》要求，針對查找出的'問題，逐條進行落實、整改?，F將整改情況匯報如下：

一、基本情況

（一）根據省局《通知》要求，及時下發(fā)了《關于對全省鹽政大檢查中發(fā)現問題進行整改的通知》，做出了具體的工作部署及整改期限、進行自查自糾相關要求。

（二）針對自查的情況，及時召開了專題會議。市鹽務局組織召開鹽政執(zhí)法大檢查問題整改落實工作會議。市、縣區(qū)鹽務局分管領導、鹽政科科長、文書負責人，共21人參加了會議。

會上，對6個縣區(qū)局2012年度全部執(zhí)法文書進行了交叉檢查，對存在問題進行了逐一點評。

（三）根據檢查情況，進行了全市通報并提出了具體的相關要求。

二、整改措施

根據自查情況，制定了整改措施，規(guī)范了執(zhí)法程序，切實做到了依法行政。

一是完善執(zhí)法程序。要進一步細化執(zhí)法流程，明確執(zhí)法步驟，明示執(zhí)法環(huán)節(jié)和時限，確保程序公正。要根據不斷變化的執(zhí)法形勢要求，規(guī)范執(zhí)法文書的制作和使用，文字要嚴謹、字體要規(guī)范，字跡要清晰。要健全鹽政執(zhí)法檢查和取證規(guī)則，堅決杜絕未經法律法規(guī)授權的檢查行為。凡不符合法定程序規(guī)定的取證，一律不得作為定案、處罰的依據。

二是規(guī)范執(zhí)法行為。首先，要嚴格執(zhí)行罰繳分離政策，不得違規(guī)代收代繳。嚴禁以任何形式坐收坐支、截留、挪用罰沒款項。嚴禁私設違規(guī)賬戶和在辦案過程中收繳任何形式的預交罰款、保證金和押金。第二，要進一步規(guī)范違法鹽產品的處理程序。各單位要將違法鹽產品統一變賣給同級鹽業(yè)經營部門，變賣價格必須經物價部門價格認證中心認定，不得擅自制定標準。變賣款項要足額上繳同級財政，不得私自截留、挪用或坐收坐支。第三，要完善舉報獎勵制度，規(guī)范舉報獎金的領取、發(fā)放程序，確保不出現違規(guī)發(fā)放和貪污、挪用、截留等違法違規(guī)現象。第四，要堅決糾正罰沒收入與鹽政執(zhí)法人員收入掛鉤或發(fā)放獎金、提成的錯誤做法，這要作為一條紀律和硬杠杠。第五，要文明執(zhí)法，堅決杜絕粗暴執(zhí)法、野蠻執(zhí)法。

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針對檢查出現的問題整改報告匯總篇五

審計局審計查出問題整改情況的報告一、整改工作組織實施情況xxxx年x月xx日至x月xx日、x月xx日至x月xx日，xx市審計局分別對我局xxxx年度就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金和失業(yè)保險基金使用情況、預算執(zhí)行情況進行了審計，并出具了審計報告（審計整改函）。針對市審計局的審計反饋意見，我局高度重視，認真剖析存在問題的根源，研究制定整改方案和措施。

（一）加強領導，提高認識收到審計反饋意見后，市人社局主要領導和分管領導高度重視，立即組織相關單位負責人及各科室負責人召開關于審計整改工作安排部署會議，統一思想、深刻認識整改工作的必要性和重要性，要求全體干部職工把審計整改作為當前一項重大工作，從講政治、講黨性的高度，提高認識，端正態(tài)度，認真整改，深刻剖析反思，全面舉一反三，建章立制，確保審計整改落實。

（二）強化措施，落實整改針對審計反饋意見，我局剖析根源、反思反省，對審計查出的xx個問題逐項提出整改措施和時限要求，對具體問題明確了牽頭領導、責任科室，形成主要領導親自抓、分管領導具體抓、各科室及相關單位負責人合力抓的整改工作格局。多次召開整改協調推進會，及時了解整改情況，督促整改進度，確保各項整改任務如期完成。

（三）建章立制，注重長效堅持由點及面、全面整改，在對問題本身進行整改的同時，及時。

總結。

整改經驗，研究制定科學、管用、長效的工作機制，鞏固好、堅持好整改成果，確保實現“審計一點、規(guī)范一片”。通過此次審計整改，進一步補充完善現有資金使用管理的政策規(guī)定，規(guī)范各種補貼的申請、審核、撥付等工作程序，真正體現審計整改效果。

二、審計查出問題的整改情況截至目前，審計查出問題xx個，已完成整改xx個，正在整改x個，%。通過上交財政、歸還原資金渠道、調賬、統籌盤活等方式，萬元，印發(fā)相關文件x件，完善相關規(guī)章制度x項，具體情況如下：

二是建立工作群，開通咨詢電話，為參保企業(yè)提供在線政策咨詢和問題解答。截至目前，符合條件的市級參保企業(yè)普惠性穩(wěn)崗返還率達到xx.x%，提高xx.x%。

二是統一全市的經辦操作流程；

三是全面貫徹落實補貼工作。

三是組織我市創(chuàng)業(yè)大學生參加全省第十一屆“我能飛”大學生成功創(chuàng)業(yè)者提升培訓等活動，幫助更多創(chuàng)業(yè)大學生提升經營管理綜合能力，提高項目存活率和創(chuàng)業(yè)成功率。

二是加強職業(yè)培訓的過程管理，實行實時監(jiān)測，掌握各縣（市、區(qū)）開展職業(yè)培訓工種的分布情況，加大對各縣（市、區(qū)）工作的指導力度。

二是取消了xx市建工職業(yè)培訓學校的勞務品牌培訓資格；

三是對具體經辦人員進行了批評教育，明確要求，引以為戒，吸取教訓，及時整改，嚴防類似事件再次發(fā)生。

三是加強就業(yè)政策宣傳力度，促進參訓人員自主擇業(yè)，自主就業(yè)。x月xx日印發(fā)《關于加強全市職業(yè)技能培訓工作的通知》開展“訂單式職業(yè)培訓”，提供培訓就業(yè)一條龍服務。制定后續(xù)跟蹤服務制度，及時推送與培訓技能相匹配的就業(yè)崗位，提高培訓就業(yè)效果的穩(wěn)定性。

（八）萬元的問題此項已完成整改。具體措施：x月xx日，已將相關情況函告用人單位，要求清退不符合條件人員，并將補貼資金退回。x月x日，用人單位已將人員辭退，萬元退回財政專戶。

（九）萬元的問題此項已完成整改。具體措施：x月x日，將相關情況函告用人單位，要求退回補貼資金。x月x日至x月xx日，萬元退回財政專戶。

二是今年將嚴格按照《中央和省級就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金管理辦法》進行人員身份的審核，充分利用xx省就業(yè)管理vx.x系統進行甄別。

二是以此為鑒，強化就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金管理，防止類似問題發(fā)生。

（十二）關于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務信息化推廣運用滯后的問題此項已完成整改。具體措施：xxxx年xx月收到了市財政局的資金批復文件，賡即啟動了vx.x設備招標和系統使用業(yè)務培訓工作，分別于xx月xx日至xx日和xx月x日連續(xù)舉辦vx.x系統培訓班x期，參會xxx多人，做到業(yè)務培訓全覆蓋，確保了xxvx.x信息系統如期上線運行。先后多次組織召開vx.x工作推進會和到省廳匯報vx.x項目推進情況。今年x月xx日，省人社廳副廳長王勇蒞臨xx，專題聽取xxvx.x工作開展情況匯報，對xx推廣應用vx.x信息系統的工作進度給予高度肯定。截至目前，全市xxxx個就業(yè)服務機構入駐vx.x信息系統，微信實名認證xxxxx人，業(yè)務辦理總量xxxxxxx件。業(yè)務辦理少交證xxxxx件、少蓋章xxxxxx件、少跑路xxxxxx件、少填表xxxxx件。

（十三）關于預算級次管理不規(guī)范的問題此項已完成整改。具體措施：經與市財政局經辦科室溝通對接，今年由各縣（市、區(qū)）采用報賬制方式使用該筆專項資金。

（十四）關于部門決算報表相關信息不準確的問題此項已完成整改。具體措施：萬元、萬元調入生活補助科目。已向市財政局國庫科反映此問題，在今年辦理決算時，盡量避免該問題的發(fā)生。

（十五）關于未及時上繳財政收入的問題此項已完成整改。具體措施：萬元上繳國庫，并及時對相關人員進行了批評教育，以后將加強督促，及時將非稅收入繳庫，杜絕類似問題再次發(fā)生。

（十六）關于預撥下年支出列報當年費用的問題此項已完成整改。具體措施：今年我局一直按月據實繳納公積金，不存在掛賬的情況，多余的公積金指標清收回市財政局，以后不會發(fā)生預繳公積金的問題。在今后工作中，將進一步加強財務管理，嚴格執(zhí)行公積金管理相關規(guī)定。

（十七）關于未如實反映租車費用的問題此項已完成整改。具體措施：在今年的賬務中已將租車費用在其他交通費用科目中列支。

（十八）關于用加油充值卡購買香煙的問題此項已完成整改。具體措施：萬元進行清退，辦公室對其進行了嚴肅的批評教育。下一步將加強公車加油充值卡管理，杜絕類似問題的發(fā)生。

（十九）關于對單位的資產管理有待加強的問題此項已完成整改。具體措施：我局正委托第三方機構對固定資產進行盤點，待正式報告出來后，將按相關規(guī)定對資產進行報廢處理，盤活閑置資產。

（二十）關于大額支付現金的問題此項已完成整改。具體措施：對相關人員進行了談話教育，重新修訂完善《公務卡管理辦法》，在職工中加大公務卡使用的宣傳。在今后的工作中，我局將嚴格執(zhí)行公務卡管理相關規(guī)定，按照《公務卡強制結算目錄》要求，除特殊情況外，一律采用公務卡或銀行轉賬進行結算。

（二十一）關于往來款未及時清理的問題此項已完成整改。具體措施：我局對單位賬戶上的所有往來款項進行了全面清理，向相關單位發(fā)出通知書、詢證函x份，收到回函x份。往來款項清理情況經第xx次局長辦公會通過，并形成《xx市人力資源和社會保障局關于核銷往來款項的請示》（內人社〔xxxx〕xxx號）已上報向市政府，萬元。

（二十二）關于選用無省級勞務品牌培訓資質和無創(chuàng)業(yè)培訓資質的培訓機構開展勞務品牌和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)培訓的問題此項已完成整改。具體措施：將按照省、市相關文件要求，在省級勞務品牌基地和有創(chuàng)業(yè)培訓資質的培訓機構中選取對應的承訓機構進行培訓。要緊扣農民工需求強烈的工種，擬定培訓方案，開展地方特色品牌和創(chuàng)業(yè)能力培訓。嚴格審批制度，由農民工服務中心經辦人、科室負責人、分管負責人、人社局科室負責人、分管負責人五級復核審核，方可開班和資金撥付。

（二十三）萬元的問題此項正在整改。具體措施：萬元，涉及xx人。對不符合條件的領取人員，通過電話和發(fā)短信的方式，宣講失業(yè)保險相關政策讓其主動退回。截止到xx月x日，萬元，未退回x人（其中，x人失聯，x人經多次催退后拒接電話，x人因妻子生病及供孩子上大學致困），萬元。

下一步整改計劃。進一步加大失業(yè)保險金清收力度，對宣講政策后仍抵觸、不配合的違規(guī)領取人員，函告領取人員參保單位，協助退回違規(guī)領取的失業(yè)金和醫(yī)療保險。

二是采取vx.x系統自動獲取的數據與手工核算數據相比對的方式核算企業(yè)裁員率，確保企業(yè)裁員率核算準確，杜絕不符合條件企業(yè)享受穩(wěn)崗返還補貼的現象發(fā)生。

三是規(guī)范失業(yè)保險金發(fā)放流程。完善失業(yè)保險經辦服務流程，嚴格執(zhí)行《xx省失業(yè)保險條例》，強化授權管理，建立健全信息共享核查機制，嚴格經辦、審核、復核、審批、支付流程控制，以制度和紀律約束基金管理風險隱患。

二是組織開展相關培訓，組織我市創(chuàng)業(yè)大學生參加各種提升培訓，幫助更多創(chuàng)業(yè)的大學生提升企業(yè)經營管理綜合能力，提高項目存活率和創(chuàng)業(yè)成功率。

（四）信息化建設方面。進一步加強與省上聯系，完善vx.x信息系統，實時動態(tài)共享單位繳費信息，用信息化手段防止因申報單位少繳、補繳、漏繳造成的社保補貼資金流失，積極促進全市就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的扎實開展。深入推進我市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務信息化建設，實現“一套信息系統、一套服務標準、一套服務模式、一套管理方式”和“全省通辦、全網通辦、一卡通辦”的工作目標。

（五）規(guī)范培訓方面。按照已出臺的《關于進一步做好勞務品牌培訓和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)培訓工作的通知》要求，強化勞務品牌培訓，進一步規(guī)范培訓的對象、時間、標準和培訓機構的確定，對事前、事中、事后全過程進行嚴格監(jiān)管。

四是嚴格遵守各項財務管理制度，嚴格財務報銷票據審核、審批制度，嚴格執(zhí)行政府采購、公務接待、公務出差等審批制度，重點加強對“三公經費”的規(guī)范管理，嚴控“三公經費”的支出。

（七）資金（基金）監(jiān)管方面。進一步建立健全就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金、失業(yè)保險基金監(jiān)督體系，加強社?；鸨O(jiān)督（內審）隊伍建設。定期或不定期開展現場檢查，實現就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金、失業(yè)保險基金監(jiān)督常態(tài)化。充分發(fā)揮社保基金網絡監(jiān)督平臺的作用，加強非現場監(jiān)督。公布社?；鸨O(jiān)督舉報電話，鼓勵群眾監(jiān)督，落實舉報獎勵制度。

針對檢查出現的問題整改報告匯總篇六

20xx年，市審計局依照《審計法》的規(guī)定，組織開展了20xx年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計。審計結束后，向市政府提交了審計結果報告，并受市政府委托，向市十一屆人大常委會第十三次會議作了審計。

工作報告。

市人大常委會向市政府提出了審議意見和建議，要求市政府針對查出問題抓好整改工作。

市政府對審計結果和市人大提出的審議意見和建議高度重視。市長辦公會對落實整改情況進行了專題研究。按照李憲生市長關于“必須責成有關方面嚴肅整改，對不力者，應實行嚴肅的責任追究”的批示精神，李濤副市長多次組織相關部門落實整改，并于4月13日召開全市審計查出問題整改情況通報會，對審計查出問題的整改措施和結果進行了再檢查、再布置,要求各單位按照李憲生市長的批示精神，進一步加大力度，建立責任制，將責任落實到人。市審計局按照市政府要求，對被審計單位落實審計結論的情況進行了檢查，各被審計單位認真采取有效措施整改，內部管理得到進一步加強。

市人大常委會十分關注審計查出問題單位的整改落實情況，市人大常委會副主任蘇忠遂和市人大財經委、預算工委多次聽取市政府對查出問題整改的工作匯報，并到有關區(qū)檢查整改情況。市人大預算工委還派出專人深入到被審計單位進行抽查，促進了被審計單位的整改工作。

從總的情況看，各單位對審計查出問題的整改，行動迅速、積極主動、成效明顯。據統計，到目前為止，已上繳財政各項資金27598.79萬元，已撥付滯留的財政資金2501.35萬元，已調賬整改資金3807.66萬元，已收回各類被擠占挪用的資金4634.82萬元。制定完善相關政策和各項規(guī)定、辦法12項，向司法機關和紀檢、監(jiān)察部門移送案件線索2起?，F對照審計工作報告，逐一將審計查出問題的整改情況報告如下：

一、市級預算執(zhí)行和其他財政收支中存在問題的整改情況。

（一）本級預算和財政管理方面。

1.關于預算編制中，部分指標沒有分配到項目和單位的整改情況。

市財政局成立了預算編制審查中心，進一步完善了預算編制審查工作。在編制20xx年的預算過程中，已糾正了兩個開發(fā)區(qū)的部分預算指標沒有分配到項目和單位的做法，對預算支出已細化到項目；在財政工交和商貿事業(yè)費的預算分配中，已糾正了預留預算指標和采取中途追加的分配方式。

2.關于政府采購預算編制不完善，超預算采購現象突出的整改情況。

市財政局已于20xx年11月將沒有按規(guī)定上繳國庫的新菜地基金4300.78萬元，全部上繳國庫。另外，新菜地開發(fā)基金中的“暫存款”余額1098.18萬元，已按現行財務制度要求，調整了有關賬目。“暫付款”257萬元已得到處理，其中：市規(guī)劃局借用的7萬元已收回；市飼料工業(yè)公司1986年借用的100萬元，由于企業(yè)改制，已根據相關政策，經有關部門批準，將此借款轉為國有資本金；原漢口飯店1984年前借用的150萬元,因該飯店20xx年已改制，股權全部轉讓，尚有部分轉讓款未到賬，市財政局負責在轉讓款到賬后收回借款。

（二）部門預算管理和執(zhí)行方面。

1.關于預算編制、批復不規(guī)范的糾正情況。

市財政局對一個部門批復兩本預算的情況已予以糾正。為此還制發(fā)了《市財政局關于進一步做好深化“收支兩條線”改革工作的通知》及《市財政局關于做好20xx年市直部門預算編制工作的通知》，規(guī)定對市直二級單位的預算，統一由主管部門審核匯總；市直各種臨時機構的預算，統一由其掛靠的部門審核匯總，將二級單位和臨時機構的預算并入部門預算一起下達。

市財政局從20xx年開始，已統一將預算編制細化到二級單位。

2.關于部分單位預算編制不規(guī)范等問題的整改情況。

市園林系統少列事業(yè)收入444.69萬元的問題，已于20xx年9月進行了整改處理，11月向稅務部門補交了相應的稅款；市商業(yè)局少列世貿大廈租金收入102.19萬元的問題，已于20xx年7月31日整改作收入入賬；市建委少列的各種收費285.13萬元，已于20xx年12月30日并入部門的賬戶，實行統一管理。

市科技局已于20xx年扣除下屬四個科研所重復列報預算經費235.88萬元，作為項目經費重新安排使用。

3.關于部分二級單位財務收支亟待規(guī)范的糾正情況。

針對檢查出現的問題整改報告匯總篇七

黨員干部認真對比“四風”教育活動的具體要求，查擺了自己在理想信念、宗旨觀念、組織紀律、思想作風和工作作風等方面存在的題目，從世界觀、人生觀、價值觀上作自我解剖，找出了本身存在的突出題目，分析了思想本源，提出今后的努力方向和整改措施。黨員之間展開了坦誠的批評與自我批評，相互幫助找題目、提建議，構成了團結議事，共謀發(fā)展，共同進步的和諧、民主的氛圍。

下一步整改措施:

一、嚴紀律，樹責任之風。制定完善了《考勤制度》、《值班制度》、《請銷假制度》等一系列規(guī)章制度。本著“用制度管人，用制度管事”的原則，要求機關工作職員嚴格執(zhí)行。

二、抓工作，樹務實之風。責任到人，規(guī)范管理，在做好各項專業(yè)報表的同時，確保xx數據質量的基礎上，積極做好信息工作。對各項工作要早思考、早研究、早謀劃，梳理并明確全年工作任務。

三、重學習，樹創(chuàng)新之風。采取“寫”“看”的結合方式，向書本學習、向世界學習的學習模式，不斷增強機關工作職員的學習意識。

四、優(yōu)服務，樹和諧之風。服務全縣經濟社會發(fā)展大局，進一步優(yōu)化工作流程，踐行“熱情、專心、耐心”的服務工作理念。

一、大興學習之風，繼續(xù)堅持和推動“黨員三會一課”制度，進步黨員干部的文化知識素養(yǎng)和科學理論水平，牢固建立畢生學習理念。二、切實轉變作風，密切聯系群眾，要求每位黨員都要沉下身子，做到“來到田間地頭，坐到百姓炕頭，群眾放在心頭”。三、延續(xù)加強黨風廉政建設，所有黨員逐日都要“照照鏡子、整整衣冠、洗洗身子”，營建干部清廉良好生態(tài)環(huán)境。四、增強責任意識，狠抓數據質量，務實工作，努力進步服務水平，為社會各級提供科學、正確的數據和調查報告。

這次黨的群眾線路教育實踐活動的主要任務聚焦到作風建設，集中解決情勢主義、官僚主義、享樂主義和奢糜之風這四風題目，并明確提出照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病的總要求。重點剖析存在的四風題目及本源，做到查擺題目準、緣由分析透、危害后果明、整改措施實。，聯系自己的思想和工作實際，重點查找自己存在的題目和不足，并對個人存在題目的緣由進行了更深層次的剖析，到達了自我教育、自我進步、自我完善、修正缺點、增強黨性的目的。

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針對檢查出現的問題整改報告匯總篇八

區(qū)政府高度重視審計問題整改工作，多次聽取審計工作匯報，召開全區(qū)審計工作會議，對審計工作和審計查出問題整改進行安排部署，要求各鎮(zhèn)辦、園區(qū)管委會、區(qū)直各部門自覺依法接受審計監(jiān)督，認真整改審計查出的問題，深入研究和采納審計提出的建議，舉一反三，規(guī)范工作。為進一步提高審計整改質效，充分發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用，經區(qū)政府研究?同意，2020年5月區(qū)政府辦公室印發(fā)了《關于進一步完善審計整改工作機制的實施意見》(泉政辦秘〔2020〕10號)，建立健全了審計整改統籌協調、跟蹤檢查、協作聯動、通報公開、結果運用、追責問責等長效機制，首次將審計問題整改工作納入《2020年區(qū)委督查檢查考核年度計劃》（泉辦明〔2020〕28號），于2020年9-10月份開展了督查。區(qū)審計局扎實做好審計問題整改的后半篇文章，出臺了《潁泉區(qū)審計局審計問題整改檢查制度(試行)》《潁泉區(qū)審計局審計移送處理事項管理辦法》，跟蹤督促審計問題整改，確保審計問題全面整改到位。

對《2019年度區(qū)級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》指出的問題，截至2020年10月20日，審計查出的問題已基本得到整改，上繳財政資金514.51萬元，收回資金208.17萬元，問責2人，有關部門和單位修訂完善制度8項。

關于預算管理不夠全面規(guī)范問題。

一是關于預算編制不夠完整的問題。區(qū)財政局對各單位近三年以來的收入進行數據比對，發(fā)現非稅實際入庫數據與上年數據相差較大的單位，及時與其溝通核實，將各項收入納入2021年度部門預算，不斷提高預算編制的完整性。

二是關于部分非稅收入上繳不及時或執(zhí)收不到位的問題。部分非稅收入已上繳408.27萬元。

三是關于預算支出未按財政部門批復的預算科目執(zhí)行的問題。相關單位強化了預算執(zhí)行的剛性，嚴格按照年度預算進行支出。

關于預算績效管理還需進一步提高問題。

區(qū)財政局根據《阜陽市全面實施預算績效管理實施辦法》相關要求，圍繞全區(qū)預算管理的主要內容和環(huán)節(jié)，牽頭完善了事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價管理、評價結果應用等各環(huán)節(jié)的管理流程，制定了預算績效管理制度和實施細則，將績效目標設置作為2021年度預算安排的前置條件，加強績效目標審核，強化績效評價結果運用。

關于部門預算執(zhí)行率不高的問題。相關部門強化預算編制的科學性，增強預算編制的精準度，不斷提升了部門預算執(zhí)行率。

關于無依據發(fā)放津補貼的問題。涉及單位已收回無依據發(fā)放津補貼。

關于財務管理不規(guī)范問題。

一是往來款項未及時清理問題。相關部門已清理核銷往來款594.91萬元。

二是支出票據或報銷手續(xù)不完整問題。相關單位修訂了財務管理制度，進一步規(guī)范審批手續(xù)，嚴格支出審核。

三是庫存現金借條抵庫問題。相關單位制定了《財務管理制度》，嚴格借出款項管理，已清理借條62.39萬元。

關于會計基礎工作薄弱問題。相關單位進一步規(guī)范了財務核算,設置了明細賬。

關于資產管理不規(guī)范問題。

相關單位組織人員對固定資產進行了清查核實,并進行了相應的賬務處理,做到了賬實相符。

關于部分制度執(zhí)行不到位問題。

相關單位認真學習了政府采購相關制度,并嚴格落實制度的規(guī)定。

關于區(qū)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金管理使用不合規(guī)問題。已修改完善普通門診醫(yī)保報補計算統計系統，糾正了超限額補償問題。

關于超范圍使用義保經費問題。相關學校已收回了部分超范圍使用義保經費,歸還義保經費。

關于部分政策執(zhí)行不到位問題。向死亡人員發(fā)放殘疾人補貼、高齡補貼、優(yōu)撫補助、低保、五保補助，重復發(fā)放危房改造補助等資金相關單位均已收回，并對2名責任人員進行了問責。

關于項目申報審核把關不嚴問題。相關單位制定了相關制度，進一步強化了項目申報審核。

關于重大項目監(jiān)督檢查不到位問題。相關單位修訂了項目和項目資金管理辦法，從項目初審推薦、組織實施、資金撥付等方面加強項目監(jiān)督管理，做好項目資料歸檔。對項目進展進行督查檢查，督促項目按照批復內容實施。

審計發(fā)現個別項目變更簽證不規(guī)范、驗收流于形式問題，相關單位將在以后項目建設中認真履行責職責，加強管理，嚴格執(zhí)行。

阜陽市王府營現代農業(yè)科技有限公司已于2019年1月2日注銷。

村干部或其親屬虛報領取農業(yè)支持保護補貼問題。虛報領取農業(yè)支持保護補貼均已退回。

無依據發(fā)放獎金問題。無依據發(fā)放獎金已收回。

社區(qū)無依據收取配套費問題。社區(qū)無依據收取農村基礎設施配套費已上繳區(qū)財政。

資產及財務管理不規(guī)范問題。相關辦事處制定了《農村集體“三資”管理制度》，規(guī)范了“三資”管理的經濟行為，完善支出手續(xù)。

關于無取水許可證取水問題。２家企業(yè)已辦理了取水許可證，１家企業(yè)取水許可證正在補辦中，向１家企業(yè)下達了停止水事違法行為通知書。

關于限采區(qū)新增開采中深層地下水問題。依法封閉了深層取水井。

關于部分水資源費應收未收問題。應收未收的水資源費已收取。

三、

下一步工作打算。

從整改情況看，絕大多數問題已得到整改，但個別整改事項由于歷史遺留問題涉及面寬、情況復雜，需要結合實際逐步解決。對這些問題的整改，相關部門和單位作出了安排和承諾。下一步，區(qū)審計局將要求相關單位進一步推進審計整改工作。強化整改責任，提升整改實效，構建長效機制，運用好檢查、督查、通報、問責等手段，全鏈條扎緊審計管理閉環(huán)，全流程推進整改督查跟蹤，增強形成共抓整改的工作合力，提高審計監(jiān)督成效，發(fā)揮審計監(jiān)督在推進治理體系和治理能力現代化中的作用。

針對檢查出現的問題整改報告匯總篇九

敬的各位領導：

首先由于我的工作不認真的原因，沒有把工作做好出現了不應該的工作失誤在此我做出深刻檢討!

當天由于我工作的馬虎大意，忘記了本應該在學習的時候就應該完成的信息反饋!事后經領導檢查后才發(fā)現犯了過錯但為時已晚!

經過領導的批評后我發(fā)現，造成沒完成作業(yè)的主要原因，主要是我責任心不強。通過這件事，我感到這雖然是一件偶然發(fā)生的事情，但同時也是長期以來對自己放松要求，工作作風渙散的必然結果。自己身為組長，應該嚴以律已，對自己嚴格要求!增強自身的職業(yè)態(tài)度，避免在工作上的隨意性。然而自己卻不能好好的約束自己，我對自己的工作沒有足夠的責任心，也沒有把自己的'工作更加做好，更加走上新臺階的思想動力。在自己的工作態(tài)度中，仍就存在得過且過，混日子的應付想法?，F在，我深深感到，這是一個非常不好的想法，如果繼續(xù)放任自己繼續(xù)放縱和發(fā)展，那么，后果是極其嚴重的，甚至都無法想象會發(fā)生怎樣的工作失誤。

請領導在給我一次機會，今后我一定會好好努力工作的。

此致

敬禮!

檢討人：xx。

20xx年xx月xx日。

針對檢查出現的問題整改報告匯總篇十

20xx年，市審計局依照《審計法》的規(guī)定，組織開展了20xx年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計。審計結束后，向市政府提交了審計結果報告，并受市政府委托，向市十一屆人大常委會第十三次會議作了審計。

工作報告。

市人大常委會向市政府提出了審議意見和建議，要求市政府針對查出問題抓好整改工作。

市政府對審計結果和市人大提出的審議意見和建議高度重視。市長辦公會對落實整改情況進行了專題研究。按照李憲生市長關于“必須責成有關方面嚴肅整改，對不力者，應實行嚴肅的責任追究”的批示精神，李濤副市長多次組織相關部門落實整改，并于4月13日召開全市審計查出問題整改情況通報會，對審計查出問題的整改措施和結果進行了再檢查、再布置,要求各單位按照李憲生市長的批示精神，進一步加大力度，建立責任制，將責任落實到人。市審計局按照市政府要求，對被審計單位落實審計結論的情況進行了檢查，各被審計單位認真采取有效措施整改，內部管理得到進一步加強。

市人大常委會十分關注審計查出問題單位的整改落實情況，市人大常委會副主任蘇忠遂和市人大財經委、預算工委多次聽取市政府對查出問題整改的工作匯報，并到有關區(qū)檢查整改情況。市人大預算工委還派出專人深入到被審計單位進行抽查，促進了被審計單位的整改工作。

從總的情況看，各單位對審計查出問題的整改，行動迅速、積極主動、成效明顯。據統計，到目前為止，已上繳財政各項資金27598.79萬元，已撥付滯留的財政資金2501.35萬元，已調賬整改資金3807.66萬元，已收回各類被擠占挪用的資金4634.82萬元。制定完善相關政策和各項規(guī)定、辦法12項，向司法機關和紀檢、監(jiān)察部門移送案件線索2起。現對照審計工作報告，逐一將審計查出問題的整改情況報告如下：

一、市級預算執(zhí)行和其他財政收支中存在問題的整改情況。

（一）本級預算和財政管理方面。

1.關于預算編制中，部分指標沒有分配到項目和單位的整改情況。

市財政局成立了預算編制審查中心，進一步完善了預算編制審查工作。在編制20xx年的預算過程中，已糾正了兩個開發(fā)區(qū)的部分預算指標沒有分配到項目和單位的做法，對預算支出已細化到項目；在財政工交和商貿事業(yè)費的預算分配中，已糾正了預留預算指標和采取中途追加的分配方式。

2.關于政府采購預算編制不完善，超預算采購現象突出的整改情況。

市財政局已于20xx年11月將沒有按規(guī)定上繳國庫的新菜地基金4300.78萬元，全部上繳國庫。另外，新菜地開發(fā)基金中的“暫存款”余額1098.18萬元，已按現行財務制度要求，調整了有關賬目?！皶焊犊睢?57萬元已得到處理，其中：市規(guī)劃局借用的7萬元已收回；市飼料工業(yè)公司1986年借用的100萬元，由于企業(yè)改制，已根據相關政策，經有關部門批準，將此借款轉為國有資本金；原漢口飯店1984年前借用的150萬元,因該飯店20xx年已改制，股權全部轉讓，尚有部分轉讓款未到賬，市財政局負責在轉讓款到賬后收回借款。

（二）部門預算管理和執(zhí)行方面。

1.關于預算編制、批復不規(guī)范的糾正情況。

市財政局對一個部門批復兩本預算的情況已予以糾正。為此還制發(fā)了《市財政局關于進一步做好深化“收支兩條線”改革工作的通知》及《市財政局關于做好20xx年市直部門預算編制工作的通知》，規(guī)定對市直二級單位的預算，統一由主管部門審核匯總；市直各種臨時機構的預算，統一由其掛靠的部門審核匯總，將二級單位和臨時機構的預算并入部門預算一起下達。

市財政局從20xx年開始，已統一將預算編制細化到二級單位。

2.關于部分單位預算編制不規(guī)范等問題的整改情況。

市園林系統少列事業(yè)收入444.69萬元的問題，已于20xx年9月進行了整改處理，11月向稅務部門補交了相應的稅款；市商業(yè)局少列世貿大廈租金收入102.19萬元的問題，已于20xx年7月31日整改作收入入賬；市建委少列的各種收費285.13萬元，已于20xx年12月30日并入部門的賬戶，實行統一管理。

市科技局已于20xx年扣除下屬四個科研所重復列報預算經費235.88萬元，作為項目經費重新安排使用。

3.關于部分二級單位財務收支亟待規(guī)范的糾正情況。

在市建委組織專班的監(jiān)督清理下，城建檔案館被挪用的檔案保證金3342.9萬元，已歸還2287.24萬元，其中，收回委托投資、質押擔保及借款資金1055.5萬元；收回武建集團用房產抵還300萬元；通過調整單位“事業(yè)支出”和“事業(yè)基金”歸還931.74萬元。制定了歸還檔案保證金計劃的有455.66萬元，其中：武漢盛源房地產開發(fā)公司200萬元、市城建委黨校100萬元、武漢北斗集團公司155.66萬元。對1989年至1994年挪用檔案保證金用于發(fā)放委托貸款和對外投資的600萬元，市政府已責成市建委組成工作專班，對該問題進行全面清查，并將清查結果報市政府。目前商請司法機關介入調查。

另外，該館截留收入直接轉為“職工福利基金”的56.15萬元、單位銀行賬面余額比銀行實際存款少166.88萬元等問題，已進行了糾正，納入賬內管理。

市建委城建檔案館收取的檔案保證金，根據規(guī)定應存入市建行，在動用保證金利息時，應編制用款計劃報市建委審定后執(zhí)行。城建檔案館違反檔案保證金管理的規(guī)定，于1999年和20xx年將檔案保證金1329.36萬元存入原武漢國際租賃公司和武漢科技信托投資公司，因兩公司清算，存款至今無法收回。對該館存在的這些問題，市建委已責成有關當事人就違反規(guī)定的行為作出深刻檢查，并將依據有關規(guī)定，對當事人追究相關責任。

市建委建設工程造價管理站應收未收租金46.22萬元，已于20xx年12月收回。

市園林局所屬市動物園管理處應收未收1993年7月至20xx年12月合作經營收益590萬元、水電費218.28萬元、租金收入12.27萬元的問題，市園林局已督促市動物園與合作方就解決方式達成意向，依法依規(guī)進行處理。

（三）稅收征管方面。

1.關于少征、漏征各項稅收8141.29萬元的糾正情況。

截至目前為止，在市地稅局的督促下，相關區(qū)局已征收入庫8120.21萬元，入庫率99.74％。余下未入庫的21.08萬元，將于20xx年4月前征繳入庫。

2.關于壓欠力度不夠，造成企業(yè)欠繳各項稅款21300.41萬元的糾正情況。

截至目前底為止，20xx年度開票未入庫的稅款，已組織入庫2658.6萬元；20xx年以前開票未入庫的稅款，已組織入庫6710萬元，清繳入庫率61.05%。對余下的欠稅企業(yè)，市地稅局將采取納稅信用評定和“以票控稅”等措施，壓減陳欠稅款，防止新欠發(fā)生。

3.關于調節(jié)收入進度，延壓的5153.59萬元企業(yè)稅款，已于20xx年初全額入庫。

市地稅局要求東西湖區(qū)地稅局提高認識，規(guī)范稅款征收入庫，避免此類問題再次發(fā)生。

（四）科技三項費用管理使用方面。

市科技局20xx年12月已撤消為承建科技大樓的某置業(yè)公司向商業(yè)銀行借款500萬元提供的質押擔保，質押資金全部收回；到目前為止，已歸還科技三項費用538萬元；對三年來通過火炬投資公司以科技成果轉化基地建設的名義，轉撥給市科技局用于科技大樓基本建設的1200萬元問題，市科技、財政局已停止了這種做法，不再繼續(xù)撥付資金。對尚未歸墊的474.8萬元，市科技局將采取科技大樓部分樓層出售變現的辦法，確保20xx年6月底前全部歸還。同時進行延伸審計后，將結果報市人大財經委員會。

2.關于科技三項費用滯撥4623.27萬元問題的糾正情況。

截至20xx年2月為止，市科技、財政局已撥付2063萬元，其中：市科技局1063萬元，市財政局1000萬元。對還未撥付的資金，為避免造成新的損失，兩局將擇優(yōu)選擇項目年內撥出，對年底前仍未撥出的資金將收回預算重新安排。

3.關于科技三項費用貸款回收率低、大量貸款逾期、呆滯并造成損失的糾正情況。

20xx年底，市財政、科技局應清理收回的科技三項費用貸款共5425.25萬元（未收回的貸款中20xx年前的貸款4690.5萬元，占應收回貸款的86.46％）。其中市財政局3520.2萬元（截至20xx年末，應收回到期貸款4780.2萬元，審計期間已收回貸款1260萬元），市科技局1905.05萬元。整改期間已收回265.7萬元。兩局對貸款逾期的項目進行了分類，并確立了分類清收的原則：屬于項目成功、經營正常的24戶企業(yè)的待收資金1822萬元，要求企業(yè)列出還款計劃，年內收回，做到應收盡收；屬于改制、破產的52戶企業(yè)的待收資金1960.05萬元，按照改制企業(yè)有關政策，作出相應處理；屬于經營困難、負債較重等情況的39戶企業(yè)的待收資金1377.5萬元，已責成市科技局積極清收并將清查結果和處理意見報市政府。為保證上述工作能夠順利完成，對科技三項費用貸款尚未償還的企業(yè)，新申請的項目一律不受理，已安排的新項目資金，一律予以停撥；另外，對辦理了相關抵押手續(xù)的企業(yè)，通過處理抵押物的方式歸墊；同時市財政、科技局已聯合印發(fā)《關于催收科技項目有償資金的通知》，與委托銀行共同催收。

（五）政府投資建設項目方面。

1.關于部分項目單位未嚴格執(zhí)行基本建設程序和“四制”規(guī)定的糾正情況。

部分項目單位未嚴格執(zhí)行基本建設程序和“四制”規(guī)定的問題，已引起有關項目建設單位的重視，并采取了相應措施引以為戒，防止此類現象發(fā)生。對洪山區(qū)市政總公司違規(guī)出借資質證書，非法獲利31.96萬元的問題，已上繳財政。

2.關于部分單位擠占、挪用、截留項目建設資金的糾正情況。

市政府已責成相關部門和單位采取了措施。其中，市蔬菜集團公司挪用轉基因番茄產業(yè)化項目資金667.1萬元的問題，已于20xx年底歸還了520.9萬元。余下的146.2萬元，將由蔬菜種子公司20xx年6月之前以項目配套設備歸還。

市沿河大道改造指揮部、長江樂園建設指揮部等7個建設單位擠占工程成本的問題，已依據有關法規(guī)進行了清理，調整了有關項目建設單位的賬務，擠占的工程成本已被糾正。武漢大花山生態(tài)園林有限公司、武漢森茂生態(tài)綠化有限公司挪用環(huán)城森林生態(tài)工程征地補償費共計180.5萬元的問題，已于20xx年4月全部收回。

市江堤加固項目建設中漢南區(qū)、江夏區(qū)的項目建設單位擠占、挪用、截留“取土費”用于非項目支出的224.33萬元，市江堤加固工程管理辦公室已于20xx年11月全部整改收回。

3.關于部分項目建設資金管理不規(guī)范，存在套取資金和項目間相互擠占資金的糾正情況原市市政建設局項目資金互相扯用的問題，在該局撤銷后，已由市相關部門和單位按資產管理關系，進行清算調整予以糾正。

市司法局所屬戒毒勞教所將已核銷的98.89萬元水電增容費支出列入勞教大隊擴建概算、套取資金的問題，已于20xx年2月收回。

沿河大道二期工程資金被其他項目占用110.89萬元的問題，市建委經過清理，按建設項目重新調整了資金調撥。項目責任單位已采取調整相關賬目的辦法，使項目間相互擠占、混用資金的情況得到糾正。

4.關于層層滯撥環(huán)城森林生態(tài)工程征地補償費的糾正情況。

在市林業(yè)局的干預下，市林業(yè)發(fā)展公司及東西湖區(qū)園藝公司已于20xx年1月至2月，對滯欠的438.35萬元征地補償費全部撥付。

5.關于個別項目建設成本不實，有的甚至超付工程款的糾正情況。

長江干堤漢南至白廟加固工程項目長期掛賬348.19萬元問題，已引起市水務局和項目建設單位的重視，決定在工程竣工和財務決算時清理、調賬。江岸區(qū)解放大道下延線工程建設指揮部多計工程結算款94.2萬元的問題,已于20xx年3月調減工程決算。市沿河大道改造指揮部等單位超付工程款241.8萬元的問題，市建委進行了清理核實，對超撥的資金已全部收回。

（六）四個遠城區(qū)財政運行狀況調查方面。

1.部分區(qū)存在一定的虛增財政收入的糾正情況。

對蔡甸區(qū)沌口小區(qū)管委會、新洲區(qū)財政局和陽邏等4個財政所，采用列收列支、空轉土地有償出讓收入等方式虛增財政收入分別為3927.2萬元和627.6萬元，江夏區(qū)鄭店、流芳、紙坊財政所，新洲區(qū)財政局及道觀等4個財政所分別空列財政性收費收入1018萬元、1823.7萬元等問題，已引起市、區(qū)兩級政府的高度重視，市政府要求各區(qū)政府拿出具體措施堅決予以糾正，切實維護預決算的嚴肅性。蔡甸區(qū)政府制發(fā)了《關于切實加強全區(qū)土地交易資產以及分配管理實施意見的通知》，將所有土地收入納入財政專戶核算，從源頭上避免虛增收入；江夏區(qū)政府將對執(zhí)收單位的收入項目嚴格核算，避免將非預算內收入納入預算內，并合理下達各鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政性收費收入計劃；新洲區(qū)政府通過深化收支兩條線改革，規(guī)范非稅收入管理，真實、準確反映其財政收支狀況。

2.虛列財政支出的糾正情況。

黃陂區(qū)財政局按預算安排，在撥付區(qū)科技局科技三項費用400萬元的同時,又從區(qū)科技局收回該項資金330萬元，年終按400萬元列報決算，區(qū)政府已糾正了不規(guī)范的做法。在20xx年預算安排中保證了科技三項費用的資金來源，并承諾將嚴格按預算法的相關規(guī)定，對科技三項費用據實列支。

蔡甸區(qū)20xx年實際撥付挖潛改造資金297.2萬元，年終按800萬元列報決算支出,虛列支出502.8萬元掛預算暫存，區(qū)政府已將502.8萬元全部作為企業(yè)發(fā)展資金撥付到位。

3.對4個區(qū)的部門預算編制不規(guī)范，臨時性追加較為頻繁的糾正情況。

蔡甸、江夏、黃陂和新洲區(qū)政府對審計調查反映的問題進行了專門的研究，各個區(qū)都采取了有力措施，進一步加強財政管理，深化部門預算編制工作，提高部門預算編制的質量，增強預算的約束力。對可預見的支出一律通過年初預算安排；除突發(fā)事件、特大自然災害等特殊因素外，中途一律不得追加支出；由于政策變化和特殊情況確需調整的，要報經區(qū)人大批準后才能執(zhí)行，確保預算的嚴肅性。

（七）國有企業(yè)改制方面。

市政府對國有企業(yè)改制工作非常重視，去年安排審計部門對市、區(qū)改制企業(yè)進行了審計調查，揭示了部分國有企業(yè)改制中存在的問題，引起市政府的高度重視，并責成市國資管理部門及有關區(qū)政府研究進一步完善了國有企業(yè)改制的控制辦法。對審計發(fā)現的重大問題，已移交司法部門和其他相關部門進一步查處。

1.中南汽車修造有限公司改制中存在問題的糾正情況。

中南汽車修造有限公司（以下簡稱中南汽修）將4.34畝國有劃撥土地使用權向市土地交易中心申請掛牌轉讓，湖北某房地產開發(fā)有限公司以土地凈價1135萬元摘牌，但中南汽修實際只收到土地轉讓金400萬元，低于摘牌價735萬元的問題，市審計局已于20xx年9月作為案件線索向江漢區(qū)檢察院移交。江漢區(qū)檢察院經核查后證實：中南汽修所屬汽車修配廠為集體所有制企業(yè)，20xx年底因解決改制中的資金缺口，將其青年路308號4.34畝土地以400萬元轉讓給湖北省某房地產開發(fā)有限公司。20xx年3月經職代會同意簽訂了轉讓協議。20xx年3月到10月該房地產開發(fā)有限公司分4次將400萬元轉讓費付清。20xx年4月，為辦理土地的過戶手續(xù)，汽車修配廠按規(guī)定將該地塊在武漢市土地交易中心掛牌，掛牌價為1135萬元。汽車修配廠稱在土地交易中心高掛土地交易價的目的是為了避免土地被別人摘牌。江漢區(qū)檢察院未發(fā)現該土地轉讓過程中有屬于檢察機關管轄的貪污、賄賂等職務犯罪行為。

2.武漢建筑機械廠改制中存在問題的糾正情況。

武漢建筑機械廠以3000萬元的價格出讓69.42畝土地給某房地產公司，比土地中心摘牌價3200萬元低200萬元的問題。在審計查出后，該廠已與房地產公司簽訂補充協議，目前該廠正在依法依規(guī)追索200萬元轉讓差額款。

武漢建筑機械廠瞞報資產總計632萬元的問題。其中，瞞報下屬勞動服務公司凈資產447萬元；未將同益大廈5間商用房合計價值185萬元納入資產評估范圍。市國資經營公司于20xx年11月委托中介機構對該廠進行了全面的責任審計，督促整改，將瞞報的632萬元資產已納入賬內并進行了重新評估。

3.東西湖棉紡廠改制中存在問題的糾正情況。

東西湖區(qū)政府非常重視東西湖棉紡廠的改制工作。東西湖棉紡廠在改制過程中將510.8萬元的新機器設備及將原材料、產成品以300萬元的價格轉讓給新東棉紡織有限公司，轉讓價格低于市場行情284萬元的問題，在審計調查事中和事后，東西湖棉紡廠清算組分別提供了東西湖區(qū)人民法院裁定書，裁定轉讓行為有效，促使其完善了相關法律手續(xù)。

4.武漢自動化儀表廠改制中存在問題的糾正情況。

對武漢自動化儀表廠在改制中未將欠銀行利息、欠繳退休人員醫(yī)療保險費等負債1144萬元納入評估范圍的問題，硚口區(qū)政府已按有關規(guī)定將905萬元的工商銀行利息作掛賬處理。欠繳退休人員醫(yī)療保險費等已得到全部糾正。

5.洪山商場瞞報欠稅200萬元的糾正情況。

對洪山商場瞞報欠稅200萬元的問題，洪山區(qū)政府將督促企業(yè)于20xx年6月底前將所欠的200萬元稅款上繳國庫。

6.武漢制藥機械廠改制中存在問題的糾正情況。

武昌區(qū)武漢制藥機械廠188名職工未領到補償金的問題已全部解決。截至20xx年12月底，188名職工中，有95名成為新公司股東，其補償費已作為入股資金；78名由新公司作為內退職工安置發(fā)放內退工資、交納社保醫(yī)保等；15名已支付了補償費。

（八）其他部門財務收支方面。

1.關于一些部門和單位擠占挪用專項資金的糾正情況。

市教育局挪用教育費附加449.19萬元的問題，其中，用于教研中心大樓裝修379萬元、彌補機關經費70.19萬元。經審計公布后，市教育局非常重視，已按審計決定接受了處理，同時細化了教育費附加的預算，嚴格了預算管理的規(guī)定和程序。

市外經局挪用外貿專項資金36.16萬元用于局機關經費開支的問題。已按程序報市財政局列入20xx年部門預算，并將擠占資金歸還原渠道。

市人防辦擠占人防“結建費”70萬元，借給下屬武漢人防工程公司，用于承攬三峽工程項目的問題。因武漢人防工程公司已改制，經省人防辦批準，從省“結建費”中抵還70萬元借款。

在市政府的督促和協調下，市民政局已收回存入沌陽信托投資公司的救災捐贈款本金540萬元。市監(jiān)察局、市審計局對有關涉嫌人員的違紀違法問題進行延伸審計，立案查處。

3.關于公款私存、設立賬外賬和小金庫的糾正情況。

市民政局及其下屬單位將門面租金收入、利息收入、“路伙費”等存放賬外核算，用于發(fā)放干部職工獎金補貼等支出的問題，已將余額36萬元收繳國庫。

市教育局內設機構教育國際交流服務中心、教育人才服務中心、語言測試中心和建筑設計室的相關收支未納入局機關統一核算，形成賬外資金179.58萬元的問題。市教育局已按審計決定作了賬務調整，31萬元罰款已上繳國庫；并將教育國際交流服務中心等單位財務收支納入了部門預算實行統一管理。

市房產信息測繪中心將單位繳納的購房款17.71萬元以個人存折方式存放的問題。該中心在審計期間主動整改，已將上述購房款轉入單位賬戶，統一進行核算。

4.對市白蟻防治研究所違反財務制度規(guī)定，以假發(fā)票套取現金，違反財政管理規(guī)定亂支濫用等問題，市房產局取消了白蟻所設立的“規(guī)劃管理費”的提取和支付，完善了財務管理的辦法，健全內部控制制度，對原所長已作出免職處理。

5.關于市房產局登記發(fā)證中心、市教育局所屬實驗幼兒園和常青第一學校違反收支兩條線的規(guī)定，預算外資金未納入財政專戶，坐收坐支共468.48萬元的問題，已整改到位，按規(guī)定全部將預算外資金納入了財政專戶管理。

二、市級預算執(zhí)行和其他財政收支中存在問題的原因。

近幾年來，市政府非常重視加強財政財務管理工作，不斷深化財政改革，積極推進部門預算、收支兩條線、政府采購和國庫集中支付的改革進程，要求各部門各單位要牢固樹立依法理財、依法行政的觀念，在建立責任政府和信用政府上狠下功夫，并取得了明顯的成效。從20xx年度審計查出問題的糾正和整改情況看，產生問題的原因主要在于：有些部門和單位對財政財務管理工作認識不高、重視不夠，實際工作中放松了管理，對已有的。

規(guī)章制度。

執(zhí)行不力，執(zhí)法不嚴；有些部門和單位受部門和小團體利益的驅使，在執(zhí)行財經法紀上踩線越線，有法不依，甚至屢查屢犯，知法犯法；有些部門和單位沒有樹立科學的發(fā)展觀和正確的政績觀，只講政績，不講法紀，只顧眼前利益，缺乏長遠考慮，盲目鋪攤子上項目，工作作風不實；另外體制上的不合理，轉軌過程中管理上存在的漏洞，制度不完善和監(jiān)督的缺位，使有些深層次的問題一時還難以解決。

通過對這次審計查出問題的整改和原因分析，市政府將進一步要求各部門、各單位提高對財政財務管理的認識，強化行政責任追究，在宏觀經濟管理和運行中，進一步完善制度、健全體制、規(guī)范運作、嚴格程序，加強審計機關對財政財務工作的制約與監(jiān)督，真正實現財政資源配置權和執(zhí)行權運行的公開、公平和公正。

三、加強財政預算管理意見的落實情況。

市政府十分重視審計工作報告中對加強本級預算管理的意見的落實，已責成市財政、審計、地方稅務局等有關部門認真研究，并采取了如下一些具體措施。

（一）關于進一步完善財政分配和預算編制管理工作。

市政府高度重視部門預算和細化預算的編制工作，近年來采取了一系列的措施，促進了全市部門預算的全面推開。為進一步完善預算編制管理，提高財政資金分配的透明度，市財政局從源頭做起，在《關于做好20xx年市直部門預算編制工作的通知》中明確要求：第一，各部門所有的收入要全面、完整地在部門預算中反映。市直各部門的非稅收入管理，要嚴格執(zhí)行《財政部關于加強政府非稅收入管理的通知》（財綜〔20xx〕53號），做到按政策規(guī)定應收盡收，按管理規(guī)定全額繳入金庫或財政專戶，實事求是地編列非稅收入計劃。第二，市直二級單位的預算，統一由主管部門審核匯總；市直各種臨時機構的預算，統一由其掛靠的部門審核匯總。第三，市計委、經委、建委，市科技、教育局等有預算分配職能的部門，要認真履行職責，嚴格按照專項資金的性質和編制程序，切實組織好專項資金預算編制工作。

（二）關于強化專項資金管理，提高資金使用效益方面。

為了加強財政專項資金的管理，用好用活財政資金，促使財政資金發(fā)揮更大的使用效益，市財政局已制定《市財政局關于進一步加強和規(guī)范財政資金專戶管理的通知》，進一步深化財政國庫管理制度改革，加強和規(guī)范財政資金專戶管理。在規(guī)范賬戶管理的基礎上，擬定了《武漢市財政專項資金管理暫行辦法》，規(guī)定市財政部門負責對專項資金的審核、分配、批復、下達和監(jiān)督管理；各職能主管部門負責財政專項資金的申報、預算草案編制、資金使用計劃的制定和管理，以進一步加強財政專項資金管理，提高資金使用效益。

（三）進一步深化“收支兩條線”改革，理順財政管理關系。

市政府組織市財政、審計局和市國資辦于20xx年下半年聯合對有關部門房產及國有非經營性資產轉經營性資產情況進行了調查。為進一步深化“收支兩條線”管理，市政府辦公廳在調查的基礎上制發(fā)了《關于切實做好全市行政事業(yè)單位國有非經營性資產轉經營性資產占用費征管工作的通知》，進一步強化了全市“收支兩條線”的管理工作。將應納入“收支兩條線”管理的資金，全部納入財政管理，規(guī)范了非稅收入管理，深化了“收支兩條線”改革。

（四）加大稅收征管力度，堅持依法治稅。

市地稅局從加強管理入手，一是大力清繳欠稅，利用現代信息技術和金融支付結算工具，拓寬納稅申報和稅款繳庫渠道。加強對收入的統計分析和預測，分析各主要稅種、稅目收入增長和相關經濟指標之間的關系，進一步強化組織收入動態(tài)管理，切實提高稅收征管水平。二是強化監(jiān)督，穩(wěn)步推進稅收執(zhí)法責任制。市地方稅務局印發(fā)了《20xx年度收入目標及征管質量考核獎懲辦法》，改變單一強調稅收計劃的考核模式，強化對稅收征管質量從申報率、入庫率、滯納金加收率、登記率、（逾期申報）處罰率和欠稅增減率等六項綜合考核，以明確過錯責任、追究程序和處理辦法。三是切實加強減免緩退稅管理。嚴格按照稅法規(guī)定的管理權限、范圍、程序和時限辦理減免緩退稅審批，不得違規(guī)越權審批。改變稅收征管中存在的人為調節(jié)稅收收入進度的現象。四是制定了《市局關于對個人所得稅代扣代繳單位扣繳稅款年度調整核實征收工作的通知》，進一步規(guī)范全市所得稅代扣代繳工作，保證稅款及時完整入庫。

（五）四個遠城區(qū)存在的預算管理不規(guī)范、財務管理比較薄弱、部分單位存在虛列財政收入等問題，已引起區(qū)委區(qū)政府的高度重視。為維護預決算的嚴肅性，真實準確的反映各區(qū)的財力狀況，四個區(qū)都制定了相關加強財政管理的措施。一是發(fā)揮各區(qū)的資源優(yōu)勢和產業(yè)優(yōu)勢，向內使勁，集聚財力；二是深化改革，廣辟財源；三是加強管理，科學執(zhí)政；四是量入而出，樹立正確的政績觀。

市委、市政府為支持四個遠城區(qū)的經濟發(fā)展，出臺了《關于進一步促進區(qū)級(域)經濟發(fā)展的意見》，提出了支持遠城區(qū)經濟發(fā)展的傾斜性政策。市政府在采取措施促進區(qū)域經濟發(fā)展的同時，要求市財政局加強對區(qū)級財政規(guī)范管理的監(jiān)督檢查，尤其重視對轉移支付資金使用情況的監(jiān)督檢查，以加強財政財務管理，提高上級財政撥付資金的使用效益。

（六）市人大非常重視政府投資建設項目的監(jiān)督工作，已將《武漢市政府投資項目審計監(jiān)督條例》列入20xx年市人大的立法計劃。為加大政府投資建設項目的審計監(jiān)管力度，從組織上保證重點建設項目必審制度的推行，市政府決定由市審計局負責組建市重點項目投資審計中心，以增強審計力量，擴大審計監(jiān)督的覆蓋面，更好地履行對政府投資項目的管理和監(jiān)督職能，努力提高政府投資管理水平和投資效益。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

20xx年度市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改和糾正工作，在市人大的關心和支持下，取得一定的效果。市政府將進一步加強對審計工作的領導，支持審計部門依法審計，加大審計監(jiān)督的力度，為維護財經秩序，促進深化改革，提高政府依法行政、依法理財的能力，為建立和諧社會、責任政府，而不懈努力。

針對檢查出現的問題整改報告匯總篇十一

尊敬的領導：

我懷著愧疚給您寫下這份檢討書，以向您表示深刻認識改正思想工作職責心欠缺的決心!我不對，我有錯，我辜負了父母的期望，領導的教誨，人民的信任，醫(yī)院的培養(yǎng)!

xx日因為(某種原因)導致工作失誤，未能及時給病人xx，雖然因為(某種原因)導致此類事情發(fā)生，但在寫這份檢討的同時我深刻認識到自我職責心欠缺，平時我對自我要求還是比較高的，我十分氣憤我這次的疏忽大意!違反了醫(yī)院規(guī)定。我深明領導是多么關心醫(yī)院的形象和紀律，可是我卻連最基本的`應當做的也疏忽了!由此我深知一切職責歸慨于我的職責心欠妥。平時對這類事情認識不深。導致這類事情發(fā)生，在寫這份檢討書的同時，我真正覺悟到自我的錯誤。

再次，我這種行為還在醫(yī)院同事之間造成了極其壞的影響，破壞了醫(yī)院的形象。同事之間本應當互相學習，互相促進，而我這種表現，給同事們帶了一個壞頭，不利于院系的院風建設。我常感激領導這次能叫我寫檢討，使我明白了事情和我自我思想上不謹慎的錯誤。與此同時我從今往后必須更努力要求自我，積極做好醫(yī)院一切工作，理解體會領導的安排!這次發(fā)生的事使我不僅僅感到是自我的恥辱，更為重要的是我感到對不起領導對我的信任!經過這件事情我深刻的感受到領導對我這種敗壞院風的行為心境，使我心理感到十分的愧疚，我太感激上級對我這次深刻的教育!

在此我感激領導的提醒和教誨，思想上我將更進一步的反省，深入總結，同時期望領導繼續(xù)監(jiān)督，多謝關心教導我的領導!

檢討人：xxx。

20xx年xx月xx日。

針對檢查出現的問題整改報告匯總篇十二

尊敬的領導：

由于我自身原因，造成了嚴重不良影響，在此，我首先做出誠懇的檢討。

領導提出批評后，我進行了深刻的自我反思，對近段時間的工作進行了梳理總結，認為自身主要存在以下問題：

1、思想懈怠，職責心不強。思想麻痹大意，認識不強，對工作重視不夠，有時存在“得過且過”、“差不多就行”的想法。

2、工作作風不深入、不扎實、散漫松懈，工作安排不具體、落實不到位。對領導布臵的工作，不是一馬當先，而是左顧右盼，沒有立即落實，甚至有時存在“在其崗不盡其責”的現象。

3、對下屬要求不嚴。在工作中，對下屬要求太松，監(jiān)督不力。發(fā)現工作存在問題時，總是覺得給下屬留點面子，沒有給予立即糾正，實際上，這樣不僅僅不便于管理，并且造成了工作上的失誤。

鑒于上述存在的問題，我向您做出深刻保證：一是加強學習，繃緊思想這根弦，認真學習單位相關管理制度，立足職能職責，不斷提高執(zhí)行力，提升服務水平;二是堅持工作上親力親為，嚴格要求自我，端正工作態(tài)度，構成嚴謹、穩(wěn)妥、效率的工作作風，抓好管理制度的督促落實，制定出切實可行、可操作性強的管理方法;三是在以身作則的前提下，嚴格要求下屬，決不放松對他們的`要求，僅有這樣才能有利于工作的開展，從長遠來講，也有利于他們的個人成長。

領導的批評使我認識到自身存在的不足，給了我一個反思自我、自我警醒的機會，我懇請領導能夠理解我真誠的歉意，并在以后的工作中繼續(xù)監(jiān)督我，指正我。

此致

敬禮!

檢討人：xx。

20xx年xx月xx日。

針對檢查出現的問題整改報告匯總篇十三

縣委審計委員會多次專題研究審計整改工作，要求認真整改審計查出的問題，研究建立長效機制，避免屢審屢犯?？h政府加大了督導力度，先后將涉及部門單位較多、整改時間偏長、不確定因素較多的7個問題納入政府重點督導事項，及時推動了問題整改到位。

對具有普遍性和體制機制性原因的問題，出臺完善規(guī)范性文件，確保整改工作落到實處，今年制定出臺文件15份，確保了審計發(fā)現問題整改工作效率高、效果好。

三是整改責任單位積極作為，整改措施到位?？h財政等有關部門單位和鎮(zhèn)街認真落實整改主體責任，成立主要負責人為組長的整改工作組，召開專題會議研究推進整改工作，加強了組織領導，壓實了整改責任，制定了切實可行的整改方案，明確了責任人、具體的整改措施和整改推進時間節(jié)點，認真對照審計工作報告反映的問題和審計建議，建立整改臺賬，完善相關制度，定期將審計整改成果報縣政府督查室和審計局，較好地推動了整改工作順利開展。

非金額類問題6項，整改率100%。

1.非稅收入未及時繳存國庫問題?？h財政已于2020年1月將滯留在財政專戶的非稅收入696.49萬元繳入縣國庫。今后將加強非稅收入的繳庫工作，收入及時上繳國庫。

2.預算執(zhí)行進度不均衡，年底支出占比較大問題。今年以來，縣財政將資金及時下達到預算單位，并督促預算單位強化項目管理，提高了財政資金使用效益，并不定期調度資金，努力實現均衡支出。

3.推行財政支出績效評價較慢問題?？h財政相繼出臺了《縣縣級部門單位預算績效管理辦法》、《縣縣級部門預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》、《縣縣級政策和項目預算事前績效評估管理暫行辦法》等相關制度辦法，對全縣71個預算單位的143個項目，涉及財政資金12.75億元實施了績效目標管理和運行監(jiān)控，并做到了績效目標隨部門預算公開，績效自評情況隨部門決算公開。

4.鄉(xiāng)村振興項目執(zhí)行率低問題。縣財政按照《縣縣級財政專項資金管理辦法》要求，積極督促業(yè)務主管部門和實施單位加快項目實施進度，項目完成后盡快組織驗收，符合撥款條件的及時撥付項目資金，確保項目資金盡早發(fā)揮效益。

5.科技類專項資金使用不規(guī)范問題。被審計單位進一步加大了對資金使用企業(yè)的監(jiān)管力度，定期調度情況，加強督導檢查，督促企業(yè)專款專賬管理，正確反映資金的使用情況。

1.公務接待費報銷手續(xù)不全、公務接待未嚴格執(zhí)行“一次一結”制度2個問題。被審計單位進一步加強了公務接待管理，修訂了《公務接待制度》，健全了公務接待臺賬，嚴格執(zhí)行“一次一結”、事前審批等制度要求，確保不發(fā)生違規(guī)問題。

2.五項公務經費超預算，日常公用經費、項目經費預算編制不精準，無預算支出公務車輛運行維護費，同一項目連續(xù)兩年未執(zhí)行4個問題。被審計單位組織財務人員認真學習相關文件精神，加強預算管理和資金使用，研究近兩年的單位實際支出情況，合理填列經濟分類項目，按照《中華人民共和國預算法》精準編制2020年預算，強化預算約束力，明確了財務管理工作責任、會計核算規(guī)范等，加強日常管理費用和項目活動經費控制，確保實現預算管理目標。

3.公務卡使用不合規(guī)1個問題。被審計單位進一步完善了《公務卡報銷結算管理辦法》，啟用電子化平臺支付，杜絕了直接將部分辦公費、差旅費等費用所需資金支付到出納公務卡賬戶現象。

1.未按規(guī)定免收小微企業(yè)不動產登記費問題。2020年7月，已將應免收的7家小微企業(yè)不動產登記費0.5萬元全部退還企業(yè)。

2.將已死亡人員納入財政補助范圍問題。對涉及已死亡仍繳納的1.5萬元已申請全額退費。

剩余33人征得家屬同意，與合作銀行簽訂協議，從其社?？ㄙ~戶中扣回1.93萬元，4.向已死亡人員個人賬戶劃轉養(yǎng)老基金問題。及時對4名涉及人員賬戶做了停止發(fā)放待遇處理，并核實追回冒領養(yǎng)老金0.16萬元。

5.捐贈款賬務處理不及時問題。按照相關財務規(guī)定對收到的新冠疫情防控捐款進行了賬務處理。

1.工程價款結算不實的問題。建設單位已承諾嚴格按照審計要求，在下一步撥付施工單位工程款時對多計的工程造價予以扣除。

2.工程發(fā)包不規(guī)范的問題。已將相關責任人移送縣紀檢監(jiān)察機關，紀檢監(jiān)察機關給予相關處理。建設單位承諾在今后的工程建設中嚴格執(zhí)行國家的相關法律法規(guī)規(guī)定，嚴格建設程序，杜絕此類問題再次發(fā)生。

3.未按規(guī)定開展招標工作的問題。建設單位承諾在今后的工程建設中嚴格執(zhí)行各項建設程序，尤其是嚴格執(zhí)行《招投標法》的各項規(guī)定，杜絕此類問題再次發(fā)生。

4.未嚴格按照圖紙施工的問題。建設單位承諾在今后的工程建設中嚴格按照《建筑法》規(guī)定，嚴格落實先變更、后施工制度，杜絕此類問題再次發(fā)生。

5.高標準農田建設項目混凝土道路結構層厚度存在差異問題。建設單位立即安排監(jiān)理、造價咨詢、施工單位等對混凝土道路進行了鉆芯取樣檢測，全面落實整改，最終對道路結構層不達標部分審減工程造價9.31萬元，在撥付施工方工程款時予以扣除。

三、

下一步工作打算。

下一步，我們將認真落實本次縣人大常委會審議意見，做好以下工作：

（一）繼續(xù)加強督促整改。督促尚未整改到位的單位加大力度，嚴格落實整改銷號，確保真整改、改到位。

（二）強化審計結果運用。做好審計監(jiān)督“后半篇”文章，推動健全完善整改協調機制，形成整改合力，提高審計監(jiān)督成效。

（三）推進審計結果公開。進一步加大審計結果和整改結果向社會公開力度，充分發(fā)揮社會輿論監(jiān)督作用，以公開促進整改落實。

主任、各位副主任、各位委員，我們將深入學習貫徹習近平總書記對審計工作重要指示批示精神，在縣委、縣政府的堅強領導下，更加自覺地接受縣人大的監(jiān)督和指導，堅持新發(fā)展理念，推動高質量發(fā)展，以更高標準、更實舉措、更嚴作風，做好新發(fā)展階段審計工作，充分發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用，為加快推進“強優(yōu)富美”新建設做出更大貢獻！

針對檢查出現的問題整改報告匯總篇十四

xxxx年x月xx日至x月xx日、x月xx日至x月xx日，xx市審計局分別對我局xxxx就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金和失業(yè)保險基金使用情況、預算執(zhí)行情況進行了審計，并出具了審計報告（審計整改函）。針對市審計局的審計反饋意見，我局高度重視，認真剖析存在問題的根源，研究制定整改方案和措施。

（一）加強領導，提高認識。

收到審計反饋意見后，市人社局主要領導和分管領導高度重視，立即組織相關單位負責人及各科室負責人召開關于審計整改工作安排部署會議，統一思想、深刻認識整改工作的必要性和重要性，要求全體干部職工把審計整改作為當前一項重大工作，從講政治、講黨性的高度，提高認識，端正態(tài)度，認真整改，深刻剖析反思，全面舉一反三，建章立制，確保審計整改落實。

（二）強化措施，落實整改。

針對審計反饋意見，我局剖析根源、反思反省，對審計查出的xx個問題逐項提出整改措施和時限要求，對具體問題明確了牽頭領導、責任科室，形成主要領導親自抓、分管領導具體抓、各科室及相關單位負責人合力抓的整改工作格局。多次召開整改協調推進會，及時了解整改情況，督促整改進度，確保各項整改任務如期完成。

（三）建章立制，注重長效。

堅持由點及面、全面整改，在對問題本身進行整改的同時，及時總結整改經驗，研究制定科學、管用、長效的工作機制，鞏固好、堅持好整改成果，確保實現“審計一點、規(guī)范一片”。通過此次審計整改，進一步補充完善現有資金使用管理的政策規(guī)定，規(guī)范各種補貼的申請、審核、撥付等工作程序，真正體現審計整改效果。

截至目前，審計查出問題xx個，已完成整改xx個，正在整改x個，%。通過上交財政、歸還原資金渠道、調賬、統籌盤活等方式，萬元，印發(fā)相關文件x件，完善相關規(guī)章制度x項，具體情況如下：

（一）關于普惠性穩(wěn)崗返還補貼政策未覆蓋到位的問題。

此項已完成整改。具體措施：一是加大普惠性穩(wěn)崗返還補貼政策宣傳力度，通過電話聯系、發(fā)放宣傳資料、穩(wěn)崗補貼辦事指南、微信公眾號、網絡、業(yè)務經辦窗口等線上線下相結合的方式進行廣泛宣傳和解讀，全市各級就業(yè)促進小分隊主動深入企業(yè)送政策，讓所有參保企業(yè)知曉政策，積極參與；二是建立工作群，開通咨詢電話，為參保企業(yè)提供在線政策咨詢和問題解答。截至目前，符合條件的市級參保企業(yè)普惠性穩(wěn)崗返還率達到xx.x%，提高xx.x%。

（二）萬元的問題。

（三）關于返鄉(xiāng)農民工創(chuàng)業(yè)扶持政策未實施到位的問題。

此項已完成整改。具體措施：一是x月x日印發(fā)《xx市農民工返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)補貼實施細則》等的通知；二是統一全市的經辦操作流程；三是全面貫徹落實補貼工作。

（四）關于大學生創(chuàng)業(yè)項目資金使用績效不高的問題。

此項已完成整改。具體措施：一是會同高校大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)（孵化基地），提高入孵項目篩選門檻，優(yōu)化園區(qū)項目申領補貼相關工作流程；二是x月上旬，組織專家進園區(qū)開展大學生創(chuàng)業(yè)項目評估與指導，加強對入孵項目的創(chuàng)業(yè)指導和后續(xù)跟蹤服務工作，提高資金使用績效；三是組織我市創(chuàng)業(yè)大學生參加全省第十一屆“我能飛”大學生成功創(chuàng)業(yè)者提升培訓等活動，幫助更多創(chuàng)業(yè)大學生提升經營管理綜合能力，提高項目存活率和創(chuàng)業(yè)成功率。

（五）關于職業(yè)培訓計劃針對性不強的問題。

此項已完成整改。具體措施：一是x月xx日印發(fā)《關于加強全市職業(yè)技能培訓工作的通知》，要求加大急需緊缺工種培訓力度，同時加大宣傳力度，引導符合條件的人群參加急需緊缺工種類培訓；二是加強職業(yè)培訓的過程管理，實行實時監(jiān)測，掌握各縣（市、區(qū)）開展職業(yè)培訓工種的分布情況，加大對各縣（市、區(qū)）工作的指導力度。

此項已完成整改。具體措施：一是制發(fā)整改通知書，督促xx市建工職業(yè)培訓學校，已于x月xx日前，將不符合培訓條件xx人的補助資金xx.x萬元，退回財政專戶；二是取消了xx市建工職業(yè)培訓學校的勞務品牌培訓資格；三是對具體經辦人員進行了批評教育，明確要求，引以為戒，吸取教訓，及時整改，嚴防類似事件再次發(fā)生。

（七）關于職業(yè)培訓資金使用績效不高的問題。

此項已完成整改。具體措施：一是強化市、縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）工作聯動，加強擬參訓人員培訓前個人信息比對工作，增強培訓對象精準率；二是針對課程設置與培訓人員文化素質情況，認真總結歷年培訓課程設置情況，增加實操課程，提高實操經驗；三是加強就業(yè)政策宣傳力度，促進參訓人員自主擇業(yè)，自主就業(yè)。x月xx日印發(fā)《關于加強全市職業(yè)技能培訓工作的通知》開展“訂單式職業(yè)培訓”，提供培訓就業(yè)一條龍服務。制定后續(xù)跟蹤服務制度，及時推送與培訓技能相匹配的就業(yè)崗位，提高培訓就業(yè)效果的穩(wěn)定性。

（八）萬元的問題。

此項已完成整改。具體措施：x月xx日，已將相關情況函告用人單位，要求清退不符合條件人員，并將補貼資金退回。x月x日，用人單位已將人員辭退，萬元退回財政專戶。

（九）萬元的問題。

此項已完成整改。具體措施：x月x日，將相關情況函告用人單位，要求退回補貼資金。x月x日至x月xx日，萬元退回財政專戶。

（十）關于萬元的問題。

此項已完成整改。具體措施：一是按要求于x月xx日將“萬元”進行了清退，退回財政專戶；二是今年將嚴格按照《中央和省級就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金管理辦法》進行人員身份的審核，充分利用xx省就業(yè)管理vx.x系統進行甄別。

（十一）萬元的問題。

此項已完成整改。具體措施：一是及時協調xx職業(yè)技術學院對在第七屆農民工技能大賽專項經費中超范圍列支工作人員差旅費調賬，xx職業(yè)技術學院已于x月x日對在專項經費中列支的差旅費進行了調賬處理，將其列入日常公用經費中；二是以此為鑒，強化就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項資金管理，防止類似問題發(fā)生。

（十二）關于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務信息化推廣運用滯后的問題。

此項已完成整改。具體措施：xxxx年xx月收到了市財政局的資金批復文件，賡即啟動了vx.x設備招標和系統使用業(yè)務培訓工作，分別于xx月xx日至xx日和xx月x日連續(xù)舉辦vx.x系統培訓班x期，參會xxx多人，做到業(yè)務培訓全覆蓋，確保了xxvx.x信息系統如期上線運行。先后多次組織召開vx.x工作推進會和到省廳匯報vx.x項目推進情況。今年x月xx日，省人社廳副廳長王勇蒞臨xx，專題聽取xxvx.x工作開展情況匯報，對xx推廣應用vx.x信息系統的工作進度給予高度肯定。截至目前，全市xxxx個就業(yè)服務機構入駐vx.x信息系統，微信實名認證xxxxx人，業(yè)務辦理總量xxxxxxx件。業(yè)務辦理少交證xxxxx件、少蓋章xxxxxx件、少跑路xxxxxx件、少填表xxxxx件。

（十三）關于預算級次管理不規(guī)范的問題。

此項已完成整改。具體措施：經與市財政局經辦科室溝通對接，今年由各縣（市、區(qū)）采用報賬制方式使用該筆專項資金。

（十四）關于部門決算報表相關信息不準確的問題。

此項已完成整改。具體措施：萬元、萬元調入生活補助科目。已向市財政局國庫科反映此問題，在今年辦理決算時，盡量避免該問題的發(fā)生。

（十五）關于未及時上繳財政收入的問題。

此項已完成整改。具體措施：萬元上繳國庫，并及時對相關人員進行了批評教育，以后將加強督促，及時將非稅收入繳庫，杜絕類似問題再次發(fā)生。

（十六）關于預撥下年支出列報當年費用的問題。

此項已完成整改。具體措施：今年我局一直按月據實繳納公積金，不存在掛賬的情況，多余的公積金指標清收回市財政局，以后不會發(fā)生預繳公積金的問題。在今后工作中，將進一步加強財務管理，嚴格執(zhí)行公積金管理相關規(guī)定。

（十七）關于未如實反映租車費用的問題。

此項已完成整改。具體措施：在今年的賬務中已將租車費用在其他交通費用科目中列支。

（十八）關于用加油充值卡購買香煙的問題。

此項已完成整改。具體措施：萬元進行清退，辦公室對其進行了嚴肅的批評教育。下一步將加強公車加油充值卡管理，杜絕類似問題的發(fā)生。

（十九）關于對單位的資產管理有待加強的問題。

此項已完成整改。具體措施：我局正委托第三方機構對固定資產進行盤點，待正式報告出來后，將按相關規(guī)定對資產進行報廢處理，盤活閑置資產。

（二十）關于大額支付現金的問題。

此項已完成整改。具體措施：對相關人員進行了談話教育，重新修訂完善《公務卡管理辦法》，在職工中加大公務卡使用的宣傳。在今后的工作中，我局將嚴格執(zhí)行公務卡管理相關規(guī)定，按照《公務卡強制結算目錄》要求，除特殊情況外，一律采用公務卡或銀行轉賬進行結算。

（二十一）關于往來款未及時清理的問題。

此項已完成整改。具體措施：我局對單位賬戶上的所有往來款項進行了全面清理，向相關單位發(fā)出通知書、詢證函x份，收到回函x份。往來款項清理情況經第xx次局長辦公會通過，并形成《xx市人力資源和社會保障局關于核銷往來款項的請示》（內人社〔xxxx〕xxx號）已上報向市政府，萬元。

此項已完成整改。具體措施：將按照省、市相關文件要求，在省級勞務品牌基地和有創(chuàng)業(yè)培訓資質的培訓機構中選取對應的承訓機構進行培訓。要緊扣農民工需求強烈的工種，擬定培訓方案，開展地方特色品牌和創(chuàng)業(yè)能力培訓。嚴格審批制度，由農民工服務中心經辦人、科室負責人、分管負責人、人社局科室負責人、分管負責人五級復核審核，方可開班和資金撥付。

（二十三）萬元的問題。

此項正在整改。具體措施：萬元，涉及xx人。對不符合條件的領取人員，通過電話和發(fā)短信的方式，宣講失業(yè)保險相關政策讓其主動退回。截止到xx月x日，萬元，未退回x人（其中，x人失聯，x人經多次催退后拒接電話，x人因妻子生病及供孩子上大學致困），萬元。

下一步整改計劃。進一步加大失業(yè)保險金清收力度，對宣講政策后仍抵觸、不配合的違規(guī)領取人員，函告領取人員參保單位，協助退回違規(guī)領取的失業(yè)金和醫(yī)療保險。

三、下一步工作措施。

（一）援企穩(wěn)崗方面。一是采取線上線下等方式加大宣傳力度。通過系統比對，以電話通知的方式告知企業(yè)，讓所有參保企業(yè)知曉政策，積極參與，做到政策全覆蓋；二是采取vx.x系統自動獲取的數據與手工核算數據相比對的方式核算企業(yè)裁員率，確保企業(yè)裁員率核算準確，杜絕不符合條件企業(yè)享受穩(wěn)崗返還補貼的現象發(fā)生。

（二）失業(yè)保險方面。一是強化內控制度建設。對失業(yè)保險待遇核準入口、出口等重點業(yè)務環(huán)節(jié)認真查找漏洞，對風險防控點進行密切監(jiān)測，使失業(yè)保險業(yè)務風險得到有效防控；二是強化信息數據比對。充分運用全國社會保障信息比對查詢系統、xx省人力資源和社會保障平臺等信息系統，通過比對參保繳費信息，驗證失業(yè)人員是否重新就業(yè)、是否領取基本養(yǎng)老保險待遇等相關信息，核定是否符合享受失業(yè)保險待遇；三是規(guī)范失業(yè)保險金發(fā)放流程。完善失業(yè)保險經辦服務流程，嚴格執(zhí)行《xx省失業(yè)保險條例》，強化授權管理，建立健全信息共享核查機制，嚴格經辦、審核、復核、審批、支付流程控制，以制度和紀律約束基金管理風險隱患。

（三）創(chuàng)業(yè)帶動方面。一是積極籌備各項活動，申請參加各類創(chuàng)業(yè)指導活動，更好地幫助創(chuàng)業(yè)者了解當前就業(yè)創(chuàng)業(yè)形勢，熟悉就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，提升企業(yè)經營能力，優(yōu)化商業(yè)發(fā)展模式；二是組織開展相關培訓，組織我市創(chuàng)業(yè)大學生參加各種提升培訓，幫助更多創(chuàng)業(yè)的大學生提升企業(yè)經營管理綜合能力，提高項目存活率和創(chuàng)業(yè)成功率。

（四）信息化建設方面。進一步加強與省上聯系，完善vx.x信息系統，實時動態(tài)共享單位繳費信息，用信息化手段防止因申報單位少繳、補繳、漏繳造成的社保補貼資金流失，積極促進全市就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的扎實開展。深入推進我市就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務信息化建設，實現“一套信息系統、一套服務標準、一套服務模式、一套管理方式”和“全省通辦、全網通辦、一卡通辦”的工作目標。

（五）規(guī)范培訓方面。按照已出臺的《關于進一步做好勞務品牌培訓和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)培訓工作的通知》要求，強化勞務品牌培訓，進一步規(guī)范培訓的對象、時間、標準和培訓機構的確定，對事前、事中、事后全過程進行嚴格監(jiān)管。

（六）財務管理方面。一是加強財務人員業(yè)務素質培養(yǎng)及對各類財務規(guī)章制度的學習，提高自身的綜合業(yè)務能力；二是加強對單位職工的財經法規(guī)意識及財務制度的宣傳，使每個職工在經辦具體公務活動時都能嚴格以財經法規(guī)為準繩、財務制度為標尺，規(guī)范公務活動；三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省委省政府和市委市政府十項規(guī)定精神，嚴肅財經紀律，完善監(jiān)管機制，增強制度可操作性；四是嚴格遵守各項財務管理制度，嚴格財務報銷票據審核、審批制度，嚴格執(zhí)行政府采購、公務接待、公務出差等審批制度，重點加強對“三公經費”的規(guī)范管理，嚴控“三公經費”的支出。

（七）資金（基金）監(jiān)管方面。進一步建立健全就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金、失業(yè)保險基金監(jiān)督體系，加強社保基金監(jiān)督（內審）隊伍建設。定期或不定期開展現場檢查，實現就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金、失業(yè)保險基金監(jiān)督常態(tài)化。充分發(fā)揮社?；鹁W絡監(jiān)督平臺的作用，加強非現場監(jiān)督。公布社?；鸨O(jiān)督舉報電話，鼓勵群眾監(jiān)督，落實舉報獎勵制度。

針對檢查出現的問題整改報告匯總篇十五

主任、各位副主任、各位委員：

20__年7月28日，區(qū)四屆人大常委會第二十九次會議聽取了區(qū)政府《關于20__年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，并就進一步加大審計監(jiān)督力度提出了審議意見。區(qū)政府高度重視審計揭示問題及整改，要求各有關部門采取有效措施切實糾正，完善制度，健全長效機制，并做好跟蹤督辦，確?！凹新鋵崱⑹率掠薪Y果”。

按照區(qū)人大審議意見和區(qū)政府有關要求，區(qū)審計局進一步深化整改工作：

一是在堅持審計整改跟蹤回訪、審計整改檢查報告、審計整改結果公告的基礎上，建立問題整改“銷號”制度，即審計部門建立問題清單，被審計單位列出整改清單，兩份清單實現對賬銷號，做到“不整改不放過、不糾正不放過、不建章立制不放過”。

二是在堅持內審例會制度的基礎上，建立分類指導制度，即主動下沉審計服務重心，加強片區(qū)日常指導，做到“相關政策法規(guī)深入宣傳、審計業(yè)務深入督促、審計整改深入檢查”。

三是繼續(xù)與區(qū)人大、區(qū)紀委、區(qū)委組織部、區(qū)府辦、區(qū)財政局等部門密切配合，開展審計整改專項檢查、審計整改聯合督查等工作，將整改狀況予以通報，并列入區(qū)政府績效考評扣分事項，推進各項整改措施落到實處。

有關部門和單位用心采納審計意見和推薦，成立整改工作領導小組，研究制定整改方案，采取有效措施落實審計整改：

一是邊審邊改，即知即改，提升審計整改效率。如團區(qū)委團校對借用團區(qū)委團費專戶核算合作辦學返還等收入，未依法設賬規(guī)范核算的問題，立即進行了整改，將資金余額（91.02萬元）轉入專戶，移交區(qū)機管局財務科規(guī)范核算。

二是建章立制，完善管理，構成整改長效機制。相關部門在抓整改的同時，全面、深入地分析問題產生的原因，加強內部制度建設，建立和完善了財務管理、資產管理、采購管理等內控制度，避免“常見病、多發(fā)病”的再次發(fā)生。如奉浦社區(qū)制定了《財政資金管理辦法》《關于加強政府采購管理的實施意見》，從制度上規(guī)范財政收支行為，完善政府采購程序。

三是由點及面，舉一反三，擴大審計整改成效。相關單位透過在全系統范圍內通報審計結果、組織培訓等方式，要求各部門及下屬單位對審計披露的共性問題，認真對照自查，改善工作，真正將審計整改的成效落實到實際工作中去。如針對本次審計查出的問題，區(qū)財政局用心制定新的培訓計劃，打造“六個一”審計整改長效機制的升級版，重點加強對行政事業(yè)單位和鎮(zhèn)村財務人員的業(yè)務培訓，加強《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》的學習宣傳。

一、區(qū)財政局組織執(zhí)行區(qū)級預算、區(qū)稅務局地方稅收征管審計查出問題的整改狀況。

1、對國有資本經營預算試編范圍有待擴大，國有資本收益上繳比例有待提高的問題，區(qū)財政局已從20__年起將國有資本經營預算編制范圍擴大到14家（涉及下屬國有企業(yè)158戶），收繳公共財政比例已從10%提高到15%。20__年區(qū)級國有資本經營收入執(zhí)行數為16252.29萬元，比20__年增加了8364.98萬元，20__年將進一步擴大編制范圍，并按20%予以收繳，更多用于保障和改善民生。

2、對部分預算項目名稱寬泛，有公用化傾向的問題，區(qū)財政局要求各部門在20__年預算調整時對年初安排的所有專項資金進行全面梳理，實行專項的分類分層分級管理，并督促預算單位今后嚴格按照項目預算資料和標準執(zhí)行。

3、對個別企業(yè)未及時預繳土地增值稅的問題，區(qū)稅務局對涉及的上海蘭布拉房地產發(fā)展有限公司進行了納稅輔導，該企業(yè)已于20__年9月申報預繳土地增值稅55.11萬元。

4、對個別企業(yè)漏繳、未及時繳納稅金的問題，相關企業(yè)已申報繳納營業(yè)稅及附加稅合計37.46萬元。

二、部門、鎮(zhèn)級預算執(zhí)行和其他財政財務收支審計查出問題的整改狀況。

對審計發(fā)現的問題，相關部門及其下屬單位高度重視，用心進行整改。截至20__年1月末，有關部門及其下屬單位已整改問題涉及金額71975.46萬元，正在整改問題涉及金額167012.2萬元，兩者合計涉及金額占審計查出問題總金額的90%。其余問題已由相關單位承諾整改，主要是預算編制、政府采購等方面的'問題。由于當年預算已經執(zhí)行，采購資金已經支出，相關單位承諾制定、完善相關辦法，進一步強化預算管理，嚴格執(zhí)行政府采購程序。具體整改狀況如下：

（一）預算管理中存在問題的整改狀況。

2、對4個單位未嚴格執(zhí)行預算的問題，區(qū)教育局結合20__年部門預算調整工作進行整改，已將無預算列支的4013.59萬元資金全部調整到位；區(qū)司法局等3個單位表示今后加強預算管理，嚴格按照批復的預算執(zhí)行。

3、對9個單位預算收支不完整的問題，相關單位采取修訂制度、調整賬戶等方式進行整改。公安奉賢分局已在20__年度部門決算中將一般業(yè)務戶、監(jiān)所經費賬戶、基建賬戶等賬套在《關于分局20__年財務決算狀況匯報》中披露反映；區(qū)綠化市容局已將在往來科目核算的專項資金150萬元調整至對應的項目支出核算，并支付給相關單位；區(qū)海洋局已將掛往來賬核算的100萬元資金上交財政，其余49.5萬元轉入單位結余資金賬戶。

4、對2個單位未及時上繳財政資金的問題，相關單位已即知即改，將應繳未繳款全部上繳財政國庫，并表示今后加強管理。如區(qū)水務局下屬水資源管理所及海塘管理所兩個單位，已按規(guī)定將應繳資金1101.36萬元上繳區(qū)財政。

5、對部分項目資金結余較大的問題，區(qū)人社局組織人員進行梳理，在審計期間將促進就業(yè)資金682.74萬元按規(guī)定劃入基金專戶，于20__年9月將剩余的結余資金1698.71萬元上繳區(qū)財政。

（二）財經制度執(zhí)行中存在問題的整改狀況。

1、對16個單位未嚴格執(zhí)行政府采購制度的問題，有關部門組織人員認真學習政府采購制度，承諾今后嚴格執(zhí)行政府采購的相關規(guī)定，加強政府采購管理。如區(qū)民政局承諾今后嚴格執(zhí)行政府采購制度，并將此項規(guī)定作為機關和事業(yè)單位績效考核、黨風廉政建設職責的重要資料；區(qū)教育局規(guī)范了采購流程，承諾今后嚴格執(zhí)行政府采購相關規(guī)定；區(qū)發(fā)改委、區(qū)婦聯承諾今后嚴格按照政府采購要求規(guī)范采購行為。

2、對9個單位資產管理不規(guī)范的問題，相關部門透過辦理資產調撥手續(xù)、完善資產卡片、實物臺賬等方式進行整改。曙光中學已將校園的固定資產全部入賬、入庫、入校園資產管理電子系統，做到賬、卡、物相符；柘林鎮(zhèn)已將民政、新寺居委會等5家單位的固定資產數據填報入資產管理系統，以確保固定資產總賬與資產管理系統數據的真實完整；區(qū)司法局組織相關人員對局本部及下屬部門開展了資產清查工作，對未及時作資產反映的工程款，已作相應的賬務調整。

3、對8個單位會計核算不規(guī)范的問題，相關單位強化會計基礎工作，提高會計核算管理水平。對部分結轉資金未按規(guī)定轉入結余科目的問題，區(qū)綠化市容局已將超過2年的結轉資金1104.34萬元上繳區(qū)財政；區(qū)行政服務管理辦公室已將無依據調入政府性基金預算撥款項目支出中的公用經費進行了調賬處理。

4、對5個單位往來款項未及時清理的問題，相關單位用心梳理往來款項，調整相關賬目。海灣旅游區(qū)已對10180.72萬元的往來款作賬務調整，其余70153.67萬元根據實際狀況正在用心清理；公安奉賢分局已落實第三方對相關賬目進行梳理，對往來款項作分類分批處理；區(qū)水務局按規(guī)定將往來款項作了全面清理；區(qū)國資委資產經營公司已將賬面宕存的往來款250.1萬元作營業(yè)外收入處理。

1、對個別財務監(jiān)理履職不到位的問題，古華公園公司已調減項目建安費用45.21萬元，并按照最終核定的總投資額支付了工程款。

2、對建設單位未按合同約定扣減質量違約金的問題，南橋新城公司認真核對相關數據，已扣減施工單位質量違約金21.88萬元。

3、對項目超概算的問題，南橋新城公司認真分析原因，正在按相關要求調整概算。

（一）保障性安居工程建設跟蹤審計發(fā)現問題的整改狀況。

1、對部分廉租補貼發(fā)放不規(guī)范的問題，區(qū)住房保障事務中心已收回多發(fā)放的2160元，承諾今后將根據《上海市廉租住房租金配租管理實施細則（試行）》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行廉租租金發(fā)放的標準和方式。

2、對保障性住房分配和使用管理有待加強的問題，楊王村村民委員會已將違規(guī)出售30套在建公共租賃房所得房款1429萬元全部退還，并承諾在后續(xù)推進工作中嚴格執(zhí)行《本市發(fā)展公共租賃住房的實施意見》；區(qū)住房保障局將空置時間較長的35套廉租房房源交付區(qū)公共租賃房公司統一管理運營，目前正在辦理相關移交手續(xù)。

3、對保障性安居工程建設有待規(guī)范的問題，區(qū)建交委承諾將進一步完善監(jiān)管措施，規(guī)范保障性住房建設管理；區(qū)公租房公司按照相關文件規(guī)定，已糾正另行指定分包行為。

（二）社會撫養(yǎng)費征收管理審計發(fā)現問題的整改狀況。

1、對部分案件未按規(guī)定取得當事人收入證明的問題，區(qū)衛(wèi)計委已補齊涉及案件的證明材料。

2、對部分分期繳納案件第一次繳納額不貼合規(guī)定的問題，其中5件案件由于當事人貼合“單獨兩孩”新政策，區(qū)衛(wèi)計委已作結案處理；對剩余5件案件，區(qū)衛(wèi)計委已采取電話催告方式督促當事人繳納社會撫養(yǎng)費。

3、對社會撫養(yǎng)費基礎管理信息不完整的問題，區(qū)衛(wèi)計委已將涉及的376件案件全部錄入“人口與_綜合管理信息”系統。

1、對產業(yè)結構調整完成及政策執(zhí)行有待加強的問題，

一是莊行鎮(zhèn)、奉城鎮(zhèn)和海港開發(fā)區(qū)的3家企業(yè)已完成調整工作，南橋鎮(zhèn)承諾1家企業(yè)將在20__年底前關掉完成調整，莊行鎮(zhèn)承諾今后對列入調整企業(yè)計劃的企業(yè)嚴格審核。

2、對產業(yè)結構調整專項資金管理使用有待規(guī)范的問題，

一是至整改檢查時為止，各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)累計補撥滯留資金416萬元；其余涉及資金468.76萬元承諾將在20__年底撥付完畢。

二是南橋鎮(zhèn)、莊行鎮(zhèn)和柘林鎮(zhèn)承諾今后不再將產業(yè)結構調整資金直接撥付個人。

三是相關單位用心整改，及時收回了被挪用的54.2萬元專項資金。

3、對產業(yè)結構調整成效有待提高的問題，

一是海港開發(fā)區(qū)組織了市場監(jiān)督管理四團所和消防、安監(jiān)等職能部門進行了檢查整改，現問題企業(yè)已根據職能部門要求整改完畢。

二是區(qū)經委出臺了《奉賢區(qū)產業(yè)結構調整補助資金使用管理辦法》下發(fā)各鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)，進一步規(guī)范產業(yè)結構調整補助資金使用，建立完善區(qū)縣推進項目的“一企一檔”及年底驗收資料的收集管理。

1、對個別項目應招標未招標、簽訂的合同資料與招投標文件不符及項目主要管理人員與投標時承諾人員不符的問題，相關單位承諾今后嚴格執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國招標投標法實施條例》，避免類似問題再次發(fā)生。

2、對施工中標在前，設計合同簽訂在后的問題，有關建設單位承諾今后按照《關于重申嚴格執(zhí)行基本建設程序和審批規(guī)定的通知》要求，嚴格執(zhí)行基本建設程序，并規(guī)范合同的簽訂。

3、對與未取得監(jiān)理資質公司簽訂監(jiān)理合同的問題，相關單位承諾今后嚴格執(zhí)行《工程監(jiān)理企業(yè)資質管理規(guī)定》，堅決杜絕類似問題再次發(fā)生。

4、對修改招標工程量清單未經備案的問題，建設單位表示今后嚴格要求招標代理單位規(guī)范招標代理行為。

1、對往來款項長期掛賬，未及時清理的問題，區(qū)奉發(fā)集團對部分應收款透過司法程序解決，針對歷史債務問題，用心與相關部門協調；杭州灣經濟公司已將8.75萬元應收款作壞賬處理，75萬元應付款做收入處理。

2、對部分項目收入成本結轉不配比的問題，區(qū)奉發(fā)集團已在會計核算系統內建立了工程項目收入支出結算表，透過核算流程來控制收入成本的結轉。

3、對個別重大財務事項未經區(qū)國資委核準的問題，杭州灣經濟公司承諾今后嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行。

為進一步加強審計整改工作，區(qū)政府不斷完善審計整改聯動機制，并要求各部門、各單位切實落實審計整改第一職責人的主體職責，對重大問題親自抓、親自管，確保審計整改落到實處。區(qū)審計局將根據區(qū)政府的要求，繼續(xù)加強審計整改全過程動態(tài)跟蹤，建立整改檔案，加強審計整改“清單式”管理，加大審計公開力度，加強對普遍性和傾向性問題的綜合分析，促使各部門和單位不斷健全內部管理，建立長效管理機制，提高財政財務管理水平。

針對檢查出現的問題整改報告匯總篇十六

主任、各位副主任、各位委員：

受縣人民政府的委托，由我向縣人大常委會報告2019年度縣本級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計查出問題的整改情況，請予審議。

按照《自治區(qū)審計整改工作辦法（試行）》的相關要求，充分發(fā)揮審計“治已病”、“防未病”的重要作用，縣政府領導高度重視，親自指導，壓實了各單位部門審計整改責任。組織深入分析問題產生的原因，并對普遍性、具有代表性的問題做出整改要求。要求各單位、各部門嚴肅認真對待審計查出問題，切實落實好整改責任，充分利用審計整改的契機，促進體制機制完善，提高政府管理效能和水平提高依法行政的法治意識，推進反腐敗和廉政建設，保障我縣經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

切實加強督促指導，要求各審計組采取有效措施跟蹤督促各被審計單位，要求被審計單位及時把審計整改工作列入重要工作內容，落實專人負責審計整改工作，有力推動了審計查出問題的整改。同時，要求各審計組積極主動服務被審計單位，全程指導審計整改工作。審計局建立了審計整改跟蹤機制，按照“誰審計、誰負責督促整改”要求，各派出審計組通過審閱整改佐證材料、現場查看等方式，核實整改成效，并及時將被審計單位整改情況報告局辦公室、局領導，通過局班子、審計組匯總分析，督促整改工作深入開展，確保了審計查出問題得到及時有效整改。

三、

正在進行整改的問題2個(扶貧資金專項審計發(fā)現的電商扶貧項目效益不佳，平臺設備長期閑置和2018年土雞代養(yǎng)項目效益較差，未能實現預期扶貧目標等2個問題)，未整改問題3個（鄉(xiāng)村振興補助資金滯留縣工投公司、部分單位預算執(zhí)行率較低、黃茆鎮(zhèn)政府未及時收取國有資產租金等3個問題），涉及金額22055.72萬元。通過督促審計發(fā)現問題整改，促進了違規(guī)資金上繳，加快了資金支付進度，規(guī)范了財務管理，推動體制機制的建立和進一步完善，提升了政府依法行政能力、管理效能及水平。

四、審計整改工作存在的問題。

四是黃茆鎮(zhèn)黨委、政府重視不夠、措施不力的原因，黃茆鎮(zhèn)舊政府大院出租2年租金未能按時收取。

五、下一步工作計劃。

針對此次審計查出問題整改未能完全到位的問題，下一步我們將采取如下工作措施：

一是由縣財政局督促相關單位完善項目庫建設，加快項目前期工作，對進度慢的預算單位進行約談等辦法督促相關預算單位加快支出進度。

二是責成縣扶貧辦、縣住建局、項目建設業(yè)主、縣農業(yè)農村局等部門要加大對建設項目立項的科學性、勘察設計的精準性、招投標合同的完整性、縝密性、施工圖編制的合規(guī)性、必要性的審查力度，運用相關責任追究制度，形成管控合力，推動建設項目提質增效。

三是采取審巡結合的方式，約談黃茆鎮(zhèn)黨委、政府，加強對國有資產的運營管理，采取有效措施保證非稅收入的收繳工作。

四是繼續(xù)強化審計機關的跟蹤督促作用。根據未完成整改的具體問題清單，按照“誰審計、誰負責”的原則，明確檢查督促責任，繼續(xù)實行整改落實銷號制度。

五是將以前年度審計查出問題的整改情況作為審計項目的重要內容，同時要求正在實施審計的各審計組加強對部門預算績效情況、重大政策措施落實情況、直達資金支出使用情況等進行審計檢查督促，確保審計查出問題及時有效整改。

針對檢查出現的問題整改報告匯總篇十七

我礦通過檢查組11月17日對機電的安全檢查，確實存在不少問題，檢查組各位領導要求我礦在限期內整改所有存在的問題，之后我礦立即召開礦務會議，對查出的問題一一進行了反思，針對存在的問題，由礦長負責逐條逐項分別落實到人，限期進行了整改。通過認真細致的整改，對存在的問題做出以下匯報：

1、關于雙回路供電的問題，公司正在跟供電部門協商解決。

2、命令淘汰的設備已經全部更換成國家允許使用的真空設備。

3、對井下照明綜保重新進行了合理的選型。

4、由隊長高明負責對每臺開關和接線咀，以及密封圈進行規(guī)范的接線。

5、3順30型刮板開關已上架，安裝了接地線。

6、回采工作面上隅角已經實現了甲烷斷電功能。

7、地面和井下各主要機房重新規(guī)范了記錄牌板，派專人值班。

8、刮板輸送機機頭重新加工支設了壓柱。

9、對主皮帶經過兩天的調試基本上杜絕了跑偏現象。

根據上述情況，對查出的問題全部進行了整改，希檢查組領導隨時來我礦進行核查。

特此報告陳家灣鄉(xiāng)煤礦2006年12月14日。