公益活動是為了幫助社會弱勢群體、推動社會進步等目的而進行的一種社會行為。劇本的創(chuàng)作需要對人物的塑造和情節(jié)的處理有深入的思考。通過閱讀他人的總結范文，可以發(fā)現(xiàn)共同的經驗和問題，借鑒他人成功的經驗。

倉庫管理制度及工作流程篇一

登記好貨物之后，據(jù)韶關家園招聘網(wǎng)了解，要把打印好的標簽貼到貨物上，安排好安放的位置，把相同系列的貨物整齊地擺放到貨架上，放好后再次核實貨物的數(shù)量和安放位置是否正確，檢查貨物是否有毀壞。

3、貨品出庫

倉管員把貨號、數(shù)量及明細報給erp管理員，erp管理員應迅速、準確的錄制轉倉單，核對出倉的數(shù)目和數(shù)量，貨物是否在出倉過程中是否有毀壞。貨物出倉后要核對剩余貨物的數(shù)量，并登記清楚出倉賬本。

4、貨品采購

當收到公司的采購單，要根據(jù)實際情況整理需要采購的物料，要考慮成本的計算，不能隨意購買，購買時要檢查每件貨物的.情況，看是否有質量上的問題。采購回來要及時進倉，核算清楚數(shù)目。

5、貨物處理

當發(fā)現(xiàn)貨物多于購買色數(shù)量或者少了，要做好及時的處理的工作。對于有損壞的貨物要及時作出處理，做好登記。

倉庫管理制度及工作流程篇二

3、確定改進方案。

分析、改進新生入學報到流程：開始—到各班級報到—到財務室交學費—到宿舍管理室交住宿費并領住宿證和鎖匙—到食堂購買飯卡—到教材科交書費購買教材—到體育室交費購買運動服—到校醫(yī)務室交體檢費—體檢—結束。

學生通過分析流程現(xiàn)狀，確定改進的目的和要求，最終確定改進方案，通過流程圖的形式表達出來。

教師巡堂輔導，根據(jù)學生的完成情況提示要點。

展示學生改進流程方案，點評。

流程的改進條件：

1、技術、設備和工藝水平的提升；

2、對流程內在機理的深入了解；

3、人員技術水平的提升。

1、對流程進行優(yōu)化時，應考慮哪些因素？

1）流程優(yōu)化應充分考慮事物的內在性質、規(guī)律和相關因素。

2）對于工作流程，應該綜合考慮工作效率、工作質量和工作規(guī)范等問題。

3）對于工藝流程，應綜合考慮設備條件和工藝水平，同時要考慮節(jié)約成本、節(jié)約資源、保護環(huán)境、安全生產、提高產品質量等因素。

2、常見的流程優(yōu)化方法有哪些？

1）對時序進行調整改進（失蹤的湯勺）。

2）對環(huán)節(jié)進行改進（合并、增加、刪減等）（空盒子難題）。

3）對環(huán)節(jié)和時序都進行調整改進（新生入學報到流程）。

3、流程不僅是一種技術活動，它更是一種重要的技術思想和方法：

1)整體規(guī)劃、分步實施的思想和方法。

2)“順序”的思想和方法。

3)銜接的思想和方法。

4)流水線的思想和方法。

5)優(yōu)化的思想和方法。

倉庫管理制度及工作流程篇三

2、盡可能第一時間將肇事雙方分離并疏散圍觀人群，酒店大堂經理工作流程。向有關肇事者了解進一步資料。

1、如有受傷者，則視其受傷情況送酒店醫(yī)務室或附近醫(yī)院治療；

2、如有酒店財物被蓄意損壞，則須向肇事者聲名酒店對此事之權利；

3、如需即時向肇事者索賠，大堂經理可根據(jù)當時現(xiàn)場之損壞情況而判斷賠償?shù)臈l件；

4、如情況嚴重的，則須請示上級或酒店內值班經理是否將肇事者扭送公安機關處理。

1、通知客房部清理現(xiàn)場；

2、通知工程部進行檢修；

3、如肇事者已被扭送公安機關，則須向保安部了解事態(tài)的發(fā)展。將詳細記錄在值班日志上并通知有關部門跟辦(如賠償物品的補充等)。

接到客人物品報失。

1、遇客人遺失物品時，安慰客人，并向客人表示酒店會盡力尋找；

3、如遇客人信件或電話查找失物，應用復信或復電的方式回答客人，程序同上，工作總結《酒店大堂經理工作流程》。

接到客人遺失物品。

3、長期無人認領的物品，報酒店或部門領導處理。

在房間內拾到客人遺失物品。

1、客人遺失在房間的物品，由客房部保管處理；

2、如客人日后查找時，應及時與客房部失物招領處聯(lián)系。

處理偷竊的流程工作程序。

接到客人報失。

2.將此事通知保衛(wèi)部值班經理，并聯(lián)系保安部當班人員抵達現(xiàn)場；

3.向失物者了解事件的經過。請客人說明失物的。種類、名稱、數(shù)量等情況；

調查客人報失物品。

1.請客人留下通訊地址，以便聯(lián)絡；

2.事后，將詳情記錄在值班日志上；

尋求醫(yī)生流程工作程序。

客人需要醫(yī)療服務。

1.大堂經理首先應關切地詢問客人病情；

2.如客人病情嚴重，詢問客人是否需要醫(yī)生出診，如果需要，在告之費用(需付現(xiàn)金)后，聯(lián)系酒店附近的醫(yī)院出診，做好安排通知客人醫(yī)生將至，大堂經理需陪同醫(yī)生上房診治，協(xié)助醫(yī)生了解病人的情況。

3.如客人病情允許，請客人到酒店附近的醫(yī)院就診，同時通知禮賓部安排車輛。

客人需要救護車。

1.大堂經理需特別注意救護車的停放及醫(yī)生進入酒店的行走路線，以免對于酒店形象造成不良的影響(應走酒店后門)。

3.在救護車出發(fā)之前大堂副理負責通知救護車司機，在離開酒店范圍前不要打開車頂?shù)膱缶?，以免影響酒店其他客人。引起不必要的恐慌?/p>

1.在醫(yī)療診治后，大堂經理需注意跟辦，并禮貌的拜訪、電話或奉送花或果藍等，以示酒店對客人的關心。

2.注意做好交接班工作，并將住客的情況記錄在值班日志上。

倉庫管理制度及工作流程篇四

為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本單位的一些具體情況，需定如下規(guī)定。倉庫管理工作的任務：

（一）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應等環(huán)節(jié)平衡銜接。

（二）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經常清查、盤、點庫存物資，做到,賬、物相符。

（三）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

做好各種單據(jù)和物品的發(fā)放工作；用完了要及時上報，及時備貨，做到及時下發(fā)，物資充足；第二條;倉庫設物資材料實物保管賬,簡稱“倉庫實物賬”和實物標志卡，倉庫實物賬按物,資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，同時，在每一物資材料存放點設甚物資材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

1上崗后第一時間應對倉庫的門，窗及各庫區(qū)存放的物資進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報告;2.每天下班前對各庫區(qū)的門，窗等進行檢查，確認防火、防盜等方面確無隱患后才可,離崗下班。

板要擺。

放

整

齊。周末應打掃庫內天花板、墻。

壁的蜘。

蛛網(wǎng)，吸塵及抹窗玻璃。

5,每天一次檢查倉庫區(qū)內、外的防火設施，發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向公司報告。6,合理安排庫內堆位預留足夠的出入通道及安全距離安全高度,物品按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準在貨堆上行走、坐臥，也不準在貨堆旁的通道坐、臥。

物

出入倉。

時，倉。

管

員

應

依

據(jù)，入庫單。

核

準

出

入

物

品的名。

稱、批號、數(shù)量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立入帳。

按

規(guī)

定

尺

寸，保。

持

庫

內

合理。

干

濕

度，發(fā)。

現(xiàn)

干

濕

度

超

過

規(guī)

定，即。

使

開

門

通

風，保證物資完整，不易變質。

11．所有怕潮物品應及時入庫上架（如辦公紙類）。料庫、料區(qū)潮濕的應按規(guī)定下墊尺寸增高50cm12．根據(jù)各類物品物資說明書的保管要求，結合實際采取相應的措施。

13.堅決拒絕手續(xù)不齊的物品進出。對于貨物的正常出入，倉庫管員要按要求填寫各類單據(jù)，否則堅決不準帶貨物出倉庫.14．收發(fā)貨后相關的單據(jù)應于第二天上午八點半上報財務，不允許延誤甚至遺失。

15．倉庫員保管的單據(jù)，帳本應妥為保管。

1、請購。

1)對于定型物資及計劃內物資的請購，由公司根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購人員提出請購,由財務審核，總經理批準。

2)對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號,數(shù)量，并說明使用情況，填寫請購單并由使用部門負責人簽名認可，報公司由倉庫管員根據(jù)庫存情況提出意見,轉采購人員；,由財務審核，總經理批準。

2、驗收。

1）庫管員根據(jù)采購計劃進行驗貨；

2）對于印刷品的驗收，公司依據(jù)使用部門提供的樣板進行；

倉庫管理制度及工作流程篇五

社區(qū)黨員示范團工作是從落實制度、舉辦活動、推薦入黨積極分子入手：

一、落實制度：理論學習制度；黨員值班制度；評優(yōu)制度；交流、研討制度。

以大學生社區(qū)為載體成立的大學生社區(qū)黨員示范團，有效地將學生黨建和素質教育合二為一，充分發(fā)揮了學生黨員的群體示范作用，調動了學生自我教育、自我管理、自我約束、自我服務的積極性，不僅是學生黨員經受鍛煉，自覺維護黨的形象，時時事事處處發(fā)揮先鋒模范作用，而且還能帶領更多的大學生自覺按照國家的教育方針塑造自己，發(fā)展自己，健康成才，帶動產生更多優(yōu)秀學生群體。從而加強了社區(qū)的黨建工作，促進了我校的精神文明建設，提高了學生隊伍的整體素質。

具體學習方法則以值班時督促、指導為主，定時定點值班，值班不一定要在辦公室。

平時，示范團成員模范帶頭，為各樓示范隊起先鋒作用及統(tǒng)籌；接受同學咨詢、協(xié)助社區(qū)管理、主動化解矛盾，確保安全衛(wèi)生。

同學們將多余的、暫時不用的衣物、書籍捐贈出來，由黨員示范隊隊員收集整理后，捐獻給貧困地區(qū)、希望小學。采取實名制，各位同學進行捐贈后簽名，便于捐贈后核對。

為解決實驗、實習、畢業(yè)設計而晚歸同學的飲水問題，示范團啟動了“暖心瓶工程”，開始由黨員示范隊隊員輪流值班打開水。

對獲獎的先進集體和先進個人進行命名、表彰、獎勵。

二、舉辦活動。

社區(qū)黨員示范團主持、參與學校、社區(qū)的各種活動。參與2004年大學生四、六級英語考試的服務工作；參與組織社區(qū)藝術節(jié)；組織義務家教；舉辦體育比賽項目；主持鯨館講解開展送老迎新活動中，示范團先后主持召開了歡送會，對即將走上工作崗位的畢業(yè)生送上一份祝福；組織入黨積極分子迎接從學海路校區(qū)轉來軍工路校區(qū)的同學。其中例行的活動——考試服務、送老迎新活動可以成為特色項目，而別的活動均與其他組織重復，可以盡量精簡項目；另外可以順應時事，舉辦學雷鋒活動，每年可以有不同創(chuàng)新，比如今年進行的八榮八恥宣傳即可歸為此類機動項目，但停留于喊口號，實質行為較少。

三、活動宣傳及后期工作。

（1）與入黨積極分子的監(jiān)督推薦掛鉤，移交部分工作量。

在宣傳中切忌對上不對下，很多黨員與入黨分子不了解我們的活動，也就無從參與。我們的特色項目應不與其他組織重復，且在活動前與各樓黨員示范隊長宣傳及確定參與。在活動中應指派負責人對參與活動&平時工作中入黨積極分子進行評分，以此來提高他們的自我監(jiān)督意識，并與學院的推薦名額掛鉤。

（2）指派記錄人員。

在活動中，示范團內部必須有專門記錄活動進程及影響力的成員，以此提高每次活動質量。

（3）重視總結。

活動后進行總結，與計劃中的預期效果比較，查看何種方面不樂觀，再提出解決方案，及時傳達給各樓示范隊。宣傳、總結應適當注意，把活動與制度聯(lián)系起來。

倉庫管理制度及工作流程篇六

為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責：

1）對銷售任務的完成情況負責。

2）對回款率的完成情況負責。

3）對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。

隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4）對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。

每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5）對本部門辦公設備的使用及管理負責。

責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領導提出獎懲建議。

6）負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。

及時向公司領導提出獎懲建議。

7）對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司匯報。

對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。

1）產品報價、投標的流程：

銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。

根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由采購部和技術部協(xié)助）。

技術部對疑難產品的`型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持。

采購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審核。

制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。

2）商務談判與簽訂合同的流程：

銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況，可進行商務談判。

銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報（重大合同需向公司領導請示）。

與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。

待銷售經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。

正式《銷售合同》經銷售經理簽字后由銷售內勤與當日錄入。

對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理（必要時向公司領導請示）確認后方可錄入執(zhí)行。

3）交貨流程：

銷售內勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨。

確認到貨。

銷售經理確認后方可填寫出庫單。

庫房辦理出庫手續(xù)。

辦公室組織發(fā)（送）貨。

辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內勤。

4）回款流程：

業(yè)務員催款。

通過現(xiàn)金會計錄入收款憑證。

財務部確認。

反饋給客戶。

5）開票流程：

銷售經理確認后，銷售內勤通過錄入開票申請單。

采購部審核。

財務部開票。

交客戶簽收。

技術部和客戶溝通，確認是否需要派人。

技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤。

銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通。

8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經理確認；由技術部鑒定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理錄入；退回生產廠家、重新發(fā)貨。

9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經理確認由技術部鑒定由銷售員交采購部錄入退回生產廠家，重新發(fā)貨。

1）對轄區(qū)內所有用戶的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，

2）不應出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴重的工作失誤。

3）銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。

4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程。

5）對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得銷售經理同意的情況下方可承諾。

6）特殊費用或設計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失。

7）正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。

8）銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。

因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。

9）銷售內勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。

對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10）所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。

11）銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。

12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，并將相關票據(jù)交財務部簽收。

13）銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結果通報公司財務部，并報告總經理或銷售經理。

14）對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題，銷售員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向總經理申請協(xié)調解決。

15）銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款元。

倉庫管理制度及工作流程篇七

為提高市場部人員工作用心性、創(chuàng)造性、主觀能動性，加強市場部人員的管理，建立和健全管理體系，健全各項工作流程，促進各項工作落到實處，特制定本制度。

一、市場部組織架構(略)。

二、市場部各崗位職責描述。

(一)職務名稱：市場部經理。

(二)直接上級：營銷總監(jiān)。

(三)直接下級：策劃主管、平面設計師。

(五)直接職責：

1、協(xié)助營銷總監(jiān)并具體負責市場部全面工作。

2、負責品牌規(guī)劃與管理。

3、負責產品規(guī)劃與開發(fā)計劃。

4、負責市場市場調查與實施。

5、負責新產品策劃與推廣。

6、負責新市場啟動方案策劃與實施指導。

7、負責年、季、月市場推廣計劃。

8、負責年、季、月宣傳物料設計制作計劃。

9、負責年度及階段性營銷計劃。

10、負責公關活動計劃與實施。

11、廣告媒體計劃與實施。

12、完成上級領導安排的其他工作。

(六)領導職責：

1、對本職能的工作質量和結果負責。

2、對宣傳推廣、市場策劃的有效性負責。

(七)主要權力：

1、對各級營銷人員有培訓權、指導權。

2、在制度、文件或合同規(guī)定內，對不合理的活動申請有否決權。

3、對5000元以內的促銷品、宣傳品、贈品、試用裝、道具等的配送申請有直接審批權權和否決權。

4、對各銷售單位的業(yè)務工作有指導權、監(jiān)督權、巡視權、檢查權和推薦處分權。

5、對間接下級有推薦任免權。

策劃主管崗位描述。

(一)職務名稱：策劃主管。

(二)直接上級：市場部經理。

(三)直接下級：無。

(四)職能范圍：協(xié)助市場部經理，完成品牌管理、產品規(guī)劃、年度規(guī)劃、宣傳品文案策劃、促銷活動的策劃、各種信息的搜集整理分析、市場督導、廣告媒體計劃、檔案管理等工作。

(五)直接職責：

1、負責產品規(guī)劃工作。

2、負責產品標簽的整體設計工作，并指導平面設計師完成。

3、負責各類宣傳、促銷物品的策劃、制作工作。

4、負責公司產品開發(fā)、宣傳推廣方式、行業(yè)營銷模式發(fā)展、行業(yè)產品發(fā)展方向、行業(yè)政策法規(guī)等各類信息的搜集整理分析工作。

5、負責公司各項政策、促銷活動執(zhí)行的督導、檢查工作。(4)。

6、根據(jù)需要，進行市場調查，收集信息并加以整理、分析、反饋。

7、負責新產品推廣文案工作。

8、負責對同行類產品、宣傳品及其他資料的收集、整理、分析。

9、負責檔案資料的妥善保管。

(六)工作難點：各類文案的策劃工作。

(七)工作禁忌：脫離市場、閉門造車、各項計劃缺乏可執(zhí)行性，文案文理不通、重要資料遺漏缺失。

(八)職業(yè)發(fā)展方向：市場部經理。

倉庫管理制度及工作流程篇八

1、對銷售任務的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程。

3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。

5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報。

6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排。

2、產品報價、投標的流程。

此項流程主要針對外協(xié)產品及政府農業(yè)管理部門統(tǒng)采的產品。

1）銷售員在得到用戶詢價或招標的'信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。

2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協(xié)助）。

3）技術部對疑難產品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持。

4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研。

6）制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。

3、商務談判與簽訂合同的流程。

1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況可進行商務談判。

2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）。

4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同。

5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔。

4、發(fā)貨流程。

1）銷售員或分部銷售內勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉。

2）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部。

4）庫管辦理出庫手續(xù)。

5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔5、回款流程1）銷售員催款。

1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認。

4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核。

5）由銷售內勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管。

6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)。

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司。

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示。

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發(fā)貨。

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔。

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據(jù)交財務部簽收。

15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。

2）月工作計劃表。

3）銷售情況周統(tǒng)計表。

4）銷售情況月統(tǒng)計表。

7）市場狀況周統(tǒng)計表。

8）市場狀況月統(tǒng)計表。

9）經銷商進貨情況統(tǒng)計表。

10）區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表。

11）每月經銷商管理匯總表。

12）《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》。

17、違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元。