總結(jié)是對過去一段時間工作的回顧和總結(jié)，可以為未來的工作制定合理的目標(biāo)和計劃提供依據(jù)。注重結(jié)構(gòu)的完整和邏輯性，包括引言、主體和結(jié)論的合理組織和連接。以下是一些克服挫折的方法，幫助你保持積極的心態(tài)。

企業(yè)行政部門的具體職責(zé)篇一

3、負責(zé)物資、設(shè)備等方面的收發(fā)、倉儲、管理工作;。

4、執(zhí)行后勤維保工作的跟進，對接各廠家及供應(yīng)商提供維保等事項并做好登記;。

5、負責(zé)對行政文件決定的事項進行催辦，查辦和落實、相關(guān)資質(zhì)文件的辦理、年審;。

6、協(xié)助上級完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。

企業(yè)行政部門的具體職責(zé)篇二

4、負責(zé)項目進度資料(施工進度、分包進度)的收集和管理工作;。

5、編制施工周報、月報、產(chǎn)值、資金使用計劃等資料，及時提交總部職能部門;。

6、負責(zé)項目部洽商記錄、來往函件、對外發(fā)文的及時接收、整理及保存;積極完成工程部及領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作。

企業(yè)行政部門的具體職責(zé)篇三

3、切實執(zhí)行行政制度中規(guī)定的內(nèi)容;。

5、公司年會、員工活動及各類會議的準備工作;。

6、負責(zé)采購、物業(yè)服務(wù)等對外門聯(lián)系工作;。

7、公司行政通知的記錄，編寫及發(fā)布;。

8、負責(zé)整理、分類、保管公司常用表格并依據(jù)實際使用情況進行增補;。

10、上報公司固定資產(chǎn)采購、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、報廢申請;。

11、辦公用品采購、發(fā)放、盤點。

12、員工福利項目物品的采購與發(fā)放;。

13、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)行政部門的具體職責(zé)篇四

20__年以來，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助指導(dǎo)下，我能夠盡職盡責(zé)，積極努力，圓滿完成崗位賦予和領(lǐng)導(dǎo)交代的各項工作。

第一部分20__年工作回顧。

根據(jù)部門整體工作安排，我會同行政部同事，匯編完成了《年管理制度匯編》和《行政工作規(guī)范化操作流程》，涉及到集團行政黨務(wù)后勤機要工作的各個方面，并組織了集中培訓(xùn)，實現(xiàn)了集團行政工作處理流程再造和細化。

始終把崗位職能拓展作為限度發(fā)揮個人價值的重中之重，遴選匯編財經(jīng)時政、前沿資訊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗等資料，與同事協(xié)作完成《決策參考》6期，同時，完成《集團重要工作專報》4期上報管委會，為集團領(lǐng)導(dǎo)班子決策提供參考借鑒。

注重利用總辦會、專項會議、聯(lián)席會等各種時機，積極把握理解集團領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策的方略和思路，并使之系統(tǒng)化、形象化，成為可供各部門、各下屬公司執(zhí)行的具體措施。重點完成了集團半年、年終工作、總經(jīng)理聯(lián)席會總結(jié)一攬子材料，完成總辦會紀要、專項紀要26期，確保集團領(lǐng)導(dǎo)決策信息的高效傳達。

完成集團黨委及各基層黨組織的換屆、改選和調(diào)整，完成集團20___年度黨員發(fā)展工作，發(fā)展黨員42名，轉(zhuǎn)正黨員39名。完成黨工委安排的學(xué)習(xí)胡、趙樂書記等重要講話精神的學(xué)習(xí)貫徹等專項工作47項，撰寫集團“四好”班子專題材料，為最終評選做出了個人的努力。

第二部分存在問題。

一、企業(yè)經(jīng)營管理知識相對不足，雖然已經(jīng)有了一定的拓展，但對戰(zhàn)略發(fā)展、投資管理、項目策劃建設(shè)等環(huán)節(jié)認知不夠，不能深度參與集團運營的全過程。

二、工作創(chuàng)新不夠，能夠盡職盡責(zé)干好本職工作，但立足崗位開拓性、創(chuàng)造性工作不夠，缺乏大膽革新的思路和創(chuàng)新工作的方法。

第三部分20__年工作計劃。

20__年，我將繼續(xù)在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以做好政務(wù)工作、當(dāng)好參謀助手、抓好黨的建設(shè)為目標(biāo)，不斷完善知識結(jié)構(gòu)，積極參與核心工作，高標(biāo)準、高質(zhì)量、高效益完成各項工作。具體目標(biāo)措施如下：

一、加強自我學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。結(jié)合職業(yè)生涯規(guī)劃及部門學(xué)習(xí)計劃，有針對性地精讀企業(yè)全方位運營、項目全過程管理類的書籍，為行政工作發(fā)揮更大作用做出積極努力。根據(jù)集團經(jīng)營需要，參與到集團重點工作、重大項目、重要環(huán)節(jié)過程中，在實踐中發(fā)揮個人價值。

二、參與核心業(yè)務(wù)，提升工作品質(zhì)。以政務(wù)工作為核心，黨組織建設(shè)為重點，提升工作的精度、準度，特別是要結(jié)合集團全面預(yù)算管理的大背景，謀劃建立與之相適應(yīng)的行政工作新模式，形成工作新亮點。依托建黨90周年，創(chuàng)造性搞好創(chuàng)先爭優(yōu)等黨建工作，實現(xiàn)集團黨將工作外宣的突破。

三、準確把握特點，做好工作總結(jié)。緊跟領(lǐng)導(dǎo)思路，把握精神實質(zhì)，做好集團公司半年和全年工作總結(jié)，使之成為集團各項工作開展的參考和依據(jù)，成為領(lǐng)導(dǎo)決策部署和工作指導(dǎo)意見的主要輸出渠道，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

企業(yè)行政部門的具體職責(zé)篇五

5、負責(zé)處理企業(yè)的日常行政事務(wù)，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決，制定措施防止類似事件發(fā)生;。

6、負責(zé)組織起草企業(yè)的工作總結(jié)及其他公文文件;。

7、負責(zé)企業(yè)的大型會議和活動的總體規(guī)劃和管理工作;。

8、負責(zé)組織企業(yè)文化建設(shè)工作;。

9、組織編制企業(yè)的行政性資產(chǎn)、物資購買計劃以及組織預(yù)算，合理控制企業(yè)行政經(jīng)費;。

10、負責(zé)監(jiān)督和檢查部分的各項工作及計劃執(zhí)行情況。

企業(yè)行政部門的具體職責(zé)篇六

4.負責(zé)所轄范圍內(nèi)的日常銷售管理工作，含銷售隊伍的建設(shè)、管理、培訓(xùn)、指導(dǎo)和考評;。

6.協(xié)調(diào)內(nèi)部職能部門，確保產(chǎn)品交貨質(zhì)量、周期和客戶滿意度;。

7.敦促和推進所轄銷售區(qū)域的銷售訂單的及時回款;。

8.收集和提供市場信息和客戶反饋，支持公司市場戰(zhàn)略、營銷策略、產(chǎn)品推廣、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進和新品開發(fā)的決策。

企業(yè)行政部門的具體職責(zé)篇七

5、協(xié)助財務(wù)部做好門店員工考勤審核工作;。

6、負責(zé)員工的福利活動的組織和籌備;。

7、負責(zé)公司行政管理制度的建立健全和貫徹落實;。

8、熟悉行政部其他崗位工作，必要時替崗;。

9、員工關(guān)系處理(福利，活動、勞務(wù)糾紛處理)。

9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

1.根據(jù)部門發(fā)展戰(zhàn)略制訂行動方案，能夠獨立完成方案的推進及落實;。

2.建立健全現(xiàn)有工作規(guī)范、操作，使之合理、精簡、高效;。

3.負責(zé)部門人員的工作指導(dǎo)、培訓(xùn)及經(jīng)驗分享，并與上級保持積極溝通;。

4.負責(zé)資產(chǎn)管理工作，確保公司資產(chǎn)的安全性及數(shù)據(jù)的真實性與有效性;。

5.負責(zé)后勤服務(wù)工作，包括但不限于總助、會務(wù)、費用報銷、采購等;。

6.負責(zé)公司行政外聯(lián)工作事務(wù)。

企業(yè)行政部門的具體職責(zé)篇八

1.1為建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，建立健全財務(wù)管理體系，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計制度》，特制定本財務(wù)管理制度。

1.2本管理制度適用于____公司及其控股公司;各部門、人員在財務(wù)會計工作中必須認真執(zhí)行本管理制度。

第二章會計機構(gòu)、會計人員的管理。

2.1公司設(shè)立財務(wù)部作為財務(wù)會計機構(gòu)，財務(wù)部的職責(zé)：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)全公司的財務(wù)管理工作和會計核算工作，包括:財會人員的管理、指導(dǎo)檢查各獨立核算單位的會計核算工作、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)籌集資金、合理分配使用資金;做好與倉庫部門的對帳工作，指導(dǎo)倉庫保管員建帳、對帳;指導(dǎo)車間統(tǒng)計員做好工時、材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉(zhuǎn)程序、建立適合自己企業(yè)需求與發(fā)展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度;做好財務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

2.2財務(wù)部下設(shè)財務(wù)科、供應(yīng)科、倉儲科、審計科;崗位設(shè)置為:部長、科長、主管會計、各崗位會計、出納員、成本核算員、采購員、內(nèi)勤管理員、保管員。

2.3各崗位人員必須具備相應(yīng)任職條件和資格，持證上崗。

2.4財務(wù)會計人員調(diào)換工作時，按會計法規(guī)定辦理交接手續(xù)。原材料庫、產(chǎn)成品庫的核算工作和車間統(tǒng)計工作，由財務(wù)部門負責(zé)業(yè)務(wù)管理。倉庫保管員，車間統(tǒng)計員調(diào)換工作時，由財務(wù)部會同有關(guān)部門辦理交接手續(xù)。

2.5財務(wù)會計人員、倉庫保管員、車間統(tǒng)計員實行定崗、定人、定責(zé)制度，按績效考核結(jié)果，兌現(xiàn)勞動報酬。

第三章流動資產(chǎn)的管理。

3.1流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預(yù)付帳款、其他應(yīng)收款、存貨等。

3.2現(xiàn)金管理。

3.2.1現(xiàn)金出納會計要認真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》和有關(guān)現(xiàn)金的管理規(guī)定。要嚴格控制費用報銷和個人借款，個人借款、對外付款等要實行總經(jīng)理一支筆簽字批準制度，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負責(zé)人審核并注明用途。總經(jīng)理外出或因生產(chǎn)經(jīng)營急需等特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員也可簽批，但是總經(jīng)理歸來后補辦有關(guān)手續(xù)。

3.2.2出納員不得兼管有關(guān)債權(quán)、債務(wù)、收入、費用的帳務(wù)登記工作和會計檔案管理工作。收付款憑證的內(nèi)容必須完整、合法;報銷憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報銷各項費用，憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記帳。日記帳要逐日結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，月末與總帳相核對。出現(xiàn)長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責(zé)任人賠償。

3.2.3有關(guān)人員因公外出時要做好出差登記，方可到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。出發(fā)歸來后的三天之內(nèi)及時到財務(wù)部門結(jié)算，做到一次一清，不允許跨月結(jié)算和幾個地方出差混合結(jié)算，對于前帳未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計收利息并扣發(fā)工資。

3.2.4企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)大小核定合理的庫存現(xiàn)金限額(三天零用量)，當(dāng)日收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現(xiàn)金，以確保財產(chǎn)的安全。

3.2.5企業(yè)職工報銷費用時，出納人員要及時扣除各種借款，不允許職工長期占用企業(yè)資金，各種借款條月底必須入帳，不允許出現(xiàn)跨月白條頂庫現(xiàn)象。

3.2.6現(xiàn)金出納是企業(yè)的資金結(jié)算中心，企業(yè)應(yīng)將營業(yè)收入、下角料變現(xiàn)，職工罰款等款項及時交付財務(wù)部門，以便及時處理帳務(wù)。

3.3銀行存款管理。

3.3.1會計人員要認真執(zhí)行《銀行結(jié)算辦法的暫行規(guī)定》，銀行支票等結(jié)算憑證和印鑒要由兩人分開保管。

3.3.2財務(wù)人員要嚴格銀行存款支出控制，銀行付款必須經(jīng)總經(jīng)理批準，手續(xù)齊備，不準攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，要建立支票領(lǐng)用登記簿，空白支票必須填寫日期并在預(yù)計最高金額位畫人民幣符號，因使用支票不當(dāng)造成企業(yè)損失時，應(yīng)由當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任。攜帶空白支票辦理結(jié)算后，要當(dāng)天將存根和有關(guān)憑證帶回，并到財務(wù)部門及時結(jié)算，不準將空白支票留存其他單位。凡前帳未清者，不準再領(lǐng)用支票。

3.3.3銀行存款日記帳逐筆逐日登記，每日結(jié)出余額，定期與銀行對帳單相核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達帳項，出現(xiàn)長期未達帳項時要查明原因，上報領(lǐng)導(dǎo)。

3.4應(yīng)收帳款及預(yù)付帳款的管理。

3.4.1企業(yè)要根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和戶別設(shè)置應(yīng)收帳款明細分類帳，即按債務(wù)人的具體名稱設(shè)置登記明細分類帳，不準籠統(tǒng)的以地名代替。應(yīng)收帳款的發(fā)生和確定必須有索取價款的憑據(jù)(包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書等)，不得單方入帳。財務(wù)部門要會同供應(yīng)、銷售部門建立健全銷售商、供應(yīng)商的客戶檔案。

3.4.2各項債權(quán)，債務(wù)要定期進行清理核對，每年最少進行一次發(fā)函或派員核對，每季末要編制帳齡分析表，并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對發(fā)生的應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付帳款等應(yīng)收款項，按照誰經(jīng)辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實無法收回的壞帳損失，由當(dāng)事人按責(zé)任賠償相應(yīng)損失后及時處理賬務(wù)。

3.4.3收回的帳款要及時上交財務(wù)部門，如發(fā)現(xiàn)貨款已被私自挪用不交者，交司法部門處理。

3.4.4企業(yè)要嚴格控制內(nèi)部職工的業(yè)務(wù)借款和生活借款，健全借款審批制度，職工調(diào)離時財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)與其他部門搞好各種債權(quán)債務(wù)的清算工作。

3.4.5支付預(yù)付帳款必須有合同、協(xié)議書等書面文件，根據(jù)合同需預(yù)付帳款時，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可付款，并同時向財務(wù)部門提拱有關(guān)合同協(xié)議書等有關(guān)材料。

3.4.6本企業(yè)采用壞帳準備金制度，每年年末按應(yīng)收帳款余額的5‰計提壞帳準備金，年終調(diào)整。

3.5存貨的管理。

3.5.1存貨是指企業(yè)所擁有或控制的，能以貨幣計量的為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)的流動資產(chǎn)，主要包括原材料、低值易耗品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品。原材料主要包括：主要材料如鋼板、焊材、鋼管、原料油等;輔助材料如扎絲、油漆、螺栓、螺帽等;備品備件扳手等;福利勞保類如掃帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他類。

3.5.2存貨的計價、按實際成本計價。

3.5.2.1原材料的購入價格包括買價，裝卸費、包裝費、運輸途中的損耗，入庫前的挑選費，市外運輸費，保險費以及繳納的稅等。

3.5.2.2原材料出庫以加權(quán)平均法計算出庫材料的成本。

3.5.3原材料的購入。材料購入必須持有生產(chǎn)或倉庫、供應(yīng)部門的購物申請單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可到財務(wù)部門借款。嚴禁無計劃采購，超定額庫存。

3.5.4供應(yīng)部門按購物申請單所購材料送達企業(yè)后，須持總經(jīng)理簽批的采購單、購貨發(fā)票，購銷合同(協(xié)議)合格證等到質(zhì)檢部門(化驗)進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格后簽發(fā)一式兩聯(lián)檢驗報告單隨發(fā)票到倉庫部門辦理入庫手續(xù)。

3.5.5倉庫部門在將材料驗收入庫前，應(yīng)詳細核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符，同時對照檢驗(化驗)部門出具檢驗報告，經(jīng)檢驗合格后方可驗收入庫，填制材料驗收入庫單，并對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。

3.5.6材料驗收入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記帳憑證，一聯(lián)隨發(fā)票及采購單等經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務(wù)部門處理帳務(wù)，一聯(lián)為供貨方證明。

3.5.7對于貨已到而發(fā)票未到的材料，倉庫部門可以根據(jù)檢驗單據(jù)辦理臨時入庫，做好入庫材料臺帳登記工作，填制一式三聯(lián)估價入庫單，倉庫留存一聯(lián)據(jù)以入帳，一聯(lián)送交財務(wù)處理帳務(wù)，月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待發(fā)票到達時填制正式入庫單。

3.5.8材料出庫管理。

3.5.8.1生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和設(shè)計預(yù)算用料開具領(lǐng)料單，由統(tǒng)計員填制，填制內(nèi)容要全面、真實、準確，領(lǐng)料單用途要根據(jù)生產(chǎn)計劃填清產(chǎn)品批號，作為歸集成本費用的依據(jù)，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，車間統(tǒng)計一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，超出預(yù)算或計劃處的用料由生產(chǎn)部長簽批，月底統(tǒng)一報總經(jīng)理審批，非生產(chǎn)性的用料屬售后服務(wù)的由營銷部提出申請，其他用料，由行政部提出申請，會計開票經(jīng)總經(jīng)理簽批后，倉庫方可發(fā)貨。

3.5.8.2月末車間統(tǒng)計根據(jù)材料領(lǐng)料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門編制材料出庫匯總表，車間、倉庫與財務(wù)部門都要對帳并核對相符。

3.5.9產(chǎn)品入庫管理，車間產(chǎn)成品生產(chǎn)完畢，要會同倉庫、質(zhì)檢部門填制檢驗合格單，倉庫據(jù)以填制產(chǎn)成品入庫單，產(chǎn)成品入庫單一式三聯(lián)(注明生產(chǎn)令號);一聯(lián)倉庫記帳，一聯(lián)送交財務(wù)，一聯(lián)送車間統(tǒng)計據(jù)以核算工資等各項考核指標(biāo)。

3.5.10產(chǎn)成品出庫管理，倉庫部門根據(jù)蓋有財務(wù)專用章的發(fā)貨單或提貨聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，同時在出門聯(lián)簽字，保衛(wèi)人員只有見到蓋有財務(wù)專用章并且有倉庫人員簽字的出門證方可對車輛等運輸貨車檢查放行，月末時，由保衛(wèi)人員、倉庫人員將提貨聯(lián)，出門聯(lián)匯總，于每月30日前到財務(wù)部門核對相符后據(jù)以存檔。

3.5.11倉庫部門要做到見單付貨，及時登記有關(guān)帳簿，設(shè)立材料、產(chǎn)成品收、發(fā)、存明細帳或暫收貨臺帳，嚴禁白條頂庫現(xiàn)象。

3.5.12月末在產(chǎn)品和自制半成品的管理。月末生產(chǎn)部和車間統(tǒng)計員要搞好在產(chǎn)品和自制半成品的盤點、登記工作，及時編制、報送盤點登記表，確保月末成本核算的真實性和準確性。

3.5.13凡大宗原材料都要簽訂購銷合同，使用票據(jù)結(jié)算，各種材料采購驗收入庫后，不論是否付款，都要在入庫時填制入庫單，將發(fā)票或入庫單交財務(wù)處理帳務(wù)，以便真實反映各項債權(quán)債務(wù)，以避免發(fā)生帳外資產(chǎn)。

3.5.14各部門領(lǐng)用的低值易耗品，一律采用五、五攤銷法計入成本費用。對于能多次周轉(zhuǎn)使用或長期使用的低值易耗品，如辦公用品(桌、椅、檔案櫥等)各種工具等，必須在領(lǐng)用時由總經(jīng)理簽批，行政部總務(wù)科按部門(人員)進行登記，生產(chǎn)用具由生產(chǎn)部長簽批，設(shè)備管理員及倉庫同時進行登記并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰使用誰負責(zé)，誰丟失誰賠償。

3.5.15企業(yè)應(yīng)加強對已銷產(chǎn)成品退貨、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修審批制度，實行退貨、返修產(chǎn)品的責(zé)任倒查制度，屬于生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門、銷售部門或運輸部門、倉儲部門的責(zé)任查證屬實，落實賠償份額(原則上責(zé)任全額賠償)。已開具增值稅發(fā)票的貨物銷后退回的，必須有購貨方當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)出具的退貨證明，否則，不予辦理退貨手續(xù)。

企業(yè)行政部門的具體職責(zé)篇九

很多人都聽說過文員，崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置，有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象，提高內(nèi)部競爭活力和更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才。下面是小編為大家整理的企業(yè)文員具體崗位職責(zé)例文，希望能幫助到大家!

1.接聽、轉(zhuǎn)接電話;接待來訪人員。

2.負責(zé)辦公室的文秘、信息、機要，做好辦公室檔案收集、整理工作。

3.負責(zé)總經(jīng)理辦公室的清潔衛(wèi)生。

4.做好會議紀要。

5.負責(zé)公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。

6.負責(zé)傳真件的收發(fā)工作。

7.負責(zé)辦公室倉庫的保管工作，做好物品出入庫的登記。

8.做好公司宣傳專欄的組稿。

9.按照公司印信管理規(guī)定，保管使用公章，并對其負責(zé)。

10.做好公司食堂費用支出、流水帳登記，并對餐費做統(tǒng)計及餐費的收納、保管。

11.每月環(huán)保報表的郵寄及社保的打表。

12.管理好員工人事檔案材料,建立、完善員工人事檔案的管理，嚴格借檔手續(xù)。

2.負責(zé)生產(chǎn)物料、儀器設(shè)備及公司辦公用品等的購買;。

3.管理供應(yīng)商文件資料，定期收集、整理供應(yīng)商信息資源庫，及時更新供應(yīng)商資料;。

4.領(lǐng)導(dǎo)交待的其它工作。

1、熟悉《勞動法》、《職工養(yǎng)老保險基金管理規(guī)定》、《失業(yè)保險條例》、《個人所得稅法》、《關(guān)于工資總額組成的規(guī)定》等與工資相關(guān)的財經(jīng)法規(guī)政策，以及單位制定的勞動、工資方面的規(guī)章。

2、協(xié)助會計(番禺會計)主管人員建立健全與工資相關(guān)的內(nèi)部會計控制制度;參與制定單位勞動、工資方面的規(guī)章。

3、掌握員工人數(shù)及其工種、工資等級、工資標(biāo)準等與工資相關(guān)的情況。

4、檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)工資提取、支付行為;提出合理支付工資、獎金的建議。

5、復(fù)核或受權(quán)審核考勤表和工資表、獎金表;辦理代扣款項，計算實發(fā)工資額;組織工資、獎金的發(fā)放。

6、依法計提(計交)養(yǎng)老、失業(yè)和醫(yī)療保險金，計提(計撥)福利費、教育經(jīng)費和工會經(jīng)費等與工資相關(guān)的稅費和基金。

7、填制或復(fù)核與工資相關(guān)的記賬憑證;負責(zé)工資、福利費的明細核算。

8、服從財務(wù)經(jīng)理(番禺財務(wù)經(jīng)理)的工作分配。

1.負責(zé)前臺接待工作和統(tǒng)計好來訪來信、資料。

2.負責(zé)公司總部各部門報刊、郵件的收發(fā)，特快專遞等及時、準確遞至相關(guān)部門，并做好簽收登記工作。

3.公司文件的復(fù)印傳真，達到節(jié)約和控制辦公成本的目的。

1.票據(jù)處理(貨物進、出倉票據(jù)，配送人員積分和租車費用)。

2.倉庫成本核算(倉儲費用、租賃費用等的核算)。

3.各種報表的編制匯總(貨物進、出倉匯總表，用車管理表等)。

4.對數(shù)字比較敏感既有一定的文字功底。

5.熟練使用各種辦公軟件。

(一)熟悉國家有關(guān)的工資政策，掌握工資標(biāo)準和各種補貼、津貼的標(biāo)準和范圍，保證國家工資政策的正確執(zhí)行。

(二)根據(jù)批準的工資基金計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規(guī)定掌握工資基金和獎金的支付，分析工資基金計劃的執(zhí)行情況。對于違反工資政策、超過工資基金計劃、，濫發(fā)津貼、獎金的，要予以制止，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

(三)根據(jù)職工人數(shù)和工資標(biāo)準，正確計算工資，代扣代繳有關(guān)款項，審核工資計算表。會同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。做到及時、準確。

(四)發(fā)放的工資，須由領(lǐng)款人簽名或蓋章，及時收回工資表，裝訂成冊，并向?qū)徍巳藛T提供工資匯總表填制記賬憑證。

(五)人員的調(diào)入、調(diào)出、停發(fā)、扣發(fā)、增資、校內(nèi)調(diào)動等變動，要有勞資部門的手續(xù)。并登記人員工資名冊。定期不定期地同人事部門核對職工人數(shù)，為有關(guān)資料或報表提供可靠數(shù)字。

(六)負責(zé)職工扣款的核算工作。

(七)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

一、負責(zé)公司文字印刷、文件收發(fā)、資料整理、印章的使用和保管。

二、負責(zé)辦理員工的進廠、請假、調(diào)動、辭工離廠手續(xù);員工檔案資料建立。

三、全面負責(zé)員工考勤工作。

四、負責(zé)員工的就醫(yī)和簡單醫(yī)療應(yīng)急處理。

五、辦公、勞保、文化娛樂等用品的采購申請、質(zhì)量驗收、發(fā)放、登記、管理。

六、外來客人的接待和服務(wù)。

七、外來電話、傳真的接聽(受)、記錄、傳達(送)。

八、復(fù)印機、傳真機的管理和使用。

九、公司內(nèi)部其它事務(wù)性工作。

十、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

1、根據(jù)生產(chǎn)計劃，負責(zé)對采購訂單的下達，負責(zé)對采購訂單及進度跟進;。

2、負責(zé)內(nèi)、外包材質(zhì)量問題的.跟蹤、及時處理;。

3、負責(zé)各類采購報表數(shù)據(jù)匯總及報表呈現(xiàn);。

5、對符合要求的商品簽訂合同;。

6、負責(zé)對所采購商品質(zhì)量、數(shù)量核對，辦理報賬手續(xù)。

7、依據(jù)采購合同，編制采購商品應(yīng)付款項調(diào)配、支付付款申請計劃，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，送財務(wù)部安排資金調(diào)度。

8、協(xié)助采購主管對供應(yīng)商進行定期評估、匯總、評級、淘汰，并及時更新合格供應(yīng)商名錄。

9、依據(jù)新開發(fā)與淘汰掉的供應(yīng)商，及時更新采購周期表，以提高采購計劃的正確執(zhí)行。

企業(yè)行政部門的具體職責(zé)篇十

3.協(xié)調(diào)并執(zhí)行面試/測試,完成員工雇用手續(xù)，如聘用函的準備，背景調(diào)查，體檢等;。

4.在人力資源經(jīng)理的指導(dǎo)下，協(xié)助員工的績效考核、評價和激勵工作;。

5.根據(jù)國家以及當(dāng)?shù)卣姆煞ㄒ?guī)管理法定福利，完成各項與員工福利有關(guān)的手續(xù)辦理。

企業(yè)行政部門的具體職責(zé)篇十一

1、員工的招聘、面試。

2、員工的招退工手續(xù)、試用期評估、勞動合同續(xù)訂及其他異動作業(yè)。

3、員工的薪資、獎金的計算和發(fā)放。

4、負責(zé)社會保險、住房公積金、外勞力綜合保險的申報和變更。

5、負責(zé)建立并更新員工檔案。

6、負責(zé)員工考勤管理及假期管理。

7、負責(zé)人事系統(tǒng)的更新和維護。

8、負責(zé)商店員工績效考核工作。

9、負責(zé)門店的年度預(yù)算，并完成人力成本控制分析報告。

10、協(xié)助總部hr，定期完成人力資源相關(guān)的報告與分析，及時反饋信息，提出合理化建議。

11、負責(zé)日常門店行政類管理工作。

12、負責(zé)傳達總部行政人事類發(fā)文。

13、負責(zé)門店客訴系統(tǒng)登記并跟進相關(guān)人員及時解決。

14、成上級可能交付的其它相關(guān)工作內(nèi)容。

企業(yè)行政部門的具體職責(zé)篇十二

1、貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，制訂并組織實施行政管理、人力資源、后勤保障等方面的規(guī)章制度。

3、負責(zé)公司人力招聘與配置、薪酬績效管理、教育培訓(xùn)、勞動關(guān)系管理等人事工作;。

4、負責(zé)企業(yè)宣傳、文體活動組織、公司形象展示等企業(yè)文化建設(shè)工作;。

5、負責(zé)公務(wù)接待、車輛管理、食宿管理、物資管理、物業(yè)水電等公司的后勤管理工作;。

6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。