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采購內(nèi)勤的工作內(nèi)容和職責(zé)篇一

2、協(xié)助主任安排行政會議，負(fù)責(zé)會議記錄，以及會議議催辦。

3、做好后勤日常事務(wù)工作，負(fù)責(zé)有關(guān)行政公文的收發(fā)、送、催辦、立卷、歸檔工作。

4、負(fù)責(zé)公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。

5、負(fù)責(zé)文件的管理和存檔工作。

6、負(fù)責(zé)各級文件及會議安排、等的發(fā)放工作。

7、掌握和使用印章并審核、開具行政介紹信和其他證明傳達(dá)重要電話內(nèi)容，負(fù)責(zé)收發(fā)各類電報、信函，以及書面式通知的行政會議。

8、嚴(yán)格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。

9、建立辦公設(shè)備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。

10、協(xié)助辦公室主任抓好思想政治工作。

11、完成辦公室主任交辦的其他管理工作。

（1）做好文件的收發(fā)傳遞，電話的接聽傳達(dá)工作。對文件的收發(fā)、登記和傳遞要及時，領(lǐng)導(dǎo)有批示的根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽閱批辦的意見，及時交有關(guān)部門辦理。接聽電話要禮貌大方，傳達(dá)電話內(nèi)容要準(zhǔn)確無誤，回答咨詢要耐心和氣。重要電話內(nèi)容要有登記備忘錄。

（2）負(fù)責(zé)對外來人員的初步接待，對來訪者要熱情大方、彬彬有禮。對不同目的的來訪者要靈活處理。找領(lǐng)導(dǎo)的問有無預(yù)約，如無預(yù)約可請示領(lǐng)導(dǎo)同意后，為其引見。領(lǐng)導(dǎo)正忙于開會或自理其它公務(wù)又無預(yù)約的，可告知其改天聯(lián)系。對稍后可接待的，可請其在辦公室暫時休息，重要客人可請示主任后安排在接待室休息。

（3）加強印章和介紹信的管理，不經(jīng)辦公室主任或有關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自在法律文書和公文以外的其他材料上用印。在法律文書和公文上用印，要認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)簽批制度，開具介紹信要執(zhí)行介紹信的使用管理規(guī)定。

（4）做好一般事務(wù)性的工作，上情下達(dá)，防止誤事。

（5）積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時向交辦領(lǐng)導(dǎo)匯報辦理情況。

采購內(nèi)勤的工作內(nèi)容和職責(zé)篇二

1、辦根據(jù)每月有效（獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質(zhì)、保量、按時交付。

2、負(fù)責(zé)完成采購訂單的登記并及時與財務(wù)對帳。

3、遵守財務(wù)制度，嚴(yán)格發(fā)票的使用與管理。負(fù)責(zé)對每日的材料入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記，做好采購?fù)鶃砼_帳；每月底與原輔料倉庫、財務(wù)部核對收貨應(yīng)付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結(jié)。

4、及時填寫《供方供貨歷史清單》，并負(fù)責(zé)協(xié)助采購部實施對供應(yīng)商的評估工作。

5、采購物料達(dá)不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購部長辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）

6、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質(zhì)量和損耗狀況等信息，并報告采購部長。

7、負(fù)責(zé)采購部各類文件、報表的打復(fù)印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。

8、負(fù)責(zé)采購合同、訂貨通知、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術(shù)指標(biāo)、會議紀(jì)要等文件資料的管理（保密）與更新。

9、負(fù)責(zé)與相關(guān)部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進(jìn)行。

10、積極參加公司各項培訓(xùn)，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務(wù)。

采購內(nèi)勤的工作內(nèi)容和職責(zé)篇三

1、 負(fù)責(zé)收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應(yīng)商以確保料源。

2、 負(fù)責(zé)將本部門的各項資料整理復(fù)印備份歸檔，以便檢查核實。

2-1 做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫；

2-2 做好合格供應(yīng)商資料的收集、整理和分類歸檔工作；

2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。

2-3-1 審查合同內(nèi)容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；

2-3-2 合同審查后原件交財務(wù)部，復(fù)印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。

3、 負(fù)責(zé)協(xié)助采購員做好采購進(jìn)程的跟進(jìn)工作，內(nèi)容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進(jìn)行跟進(jìn)，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。

3-2根據(jù)請購單或合同內(nèi)容確認(rèn)物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應(yīng)商進(jìn)行必要的督促和協(xié)商。

4、 負(fù)責(zé)對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。

4-1 根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應(yīng)方開具增值稅發(fā)票；

4-3每月月底做好當(dāng)月合計工作，并及時與財務(wù)部門進(jìn)行賬目余額的核對。

5、負(fù)責(zé)將資料及票據(jù)及時遞交財務(wù)，做好部門間的銜接和溝通工作。

5-1將入庫憑證與對應(yīng)發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批；

5-2 將入庫憑證及對應(yīng)發(fā)票交于財務(wù)部門，做好移交登記手續(xù)。

6、 負(fù)責(zé)按物料采購付款的要求，做好預(yù)付款和貨到付款的款項審批和付款工作。

6-1 做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務(wù)部門辦理款項。

6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進(jìn)程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務(wù)部門辦理款項。 6-3 做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他付款的款項辦理。

6-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份。

6-5 以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務(wù)部門。

7、 負(fù)責(zé)每月進(jìn)行供應(yīng)往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。

7-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份；

7-5 以承兌形式付出去的款項，及時督促對方開具收據(jù)，并上交財務(wù)。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜，并將完成情況及時匯報。

采購內(nèi)勤的工作內(nèi)容和職責(zé)篇四

1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，努力掌握采購及統(tǒng)計知識。

2.負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

3.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。

4.負(fù)責(zé)對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票工作。

5.負(fù)責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，

6.完成臨時交辦任務(wù)

采購內(nèi)勤的工作內(nèi)容和職責(zé)篇五

1、負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)工作（清掃衛(wèi)生、電話記錄、客戶回訪）。負(fù)責(zé)各種文件資料的打?。簜魉停约跋嚓P(guān)文件，材料領(lǐng)取，保存。

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的相關(guān)規(guī)定，制度：領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)的意圖并認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)，網(wǎng)站新聞傳達(dá)。

3、將文件資料分類保管，存檔，以便隨時翻閱調(diào)用，并負(fù)責(zé)收發(fā)，登記，閱簽，清退，整理，歸檔，最重要的一定要堅決執(zhí)行機要文件的_工作。

4、負(fù)責(zé)辦公室的其他日常事務(wù)，并負(fù)責(zé)來訪，引見，收發(fā)傳真，以及接聽電話等。

5、負(fù)責(zé)做好樓門公共設(shè)施的損壞記錄，及時上報領(lǐng)導(dǎo)。

6、參與，策劃相關(guān)會議：并擬寫通知：傳達(dá)相關(guān)人員，并提交給負(fù)責(zé)人審核，然后存檔，以備日后查閱。

7、熱愛本職工作，服從分配，聽成領(lǐng)導(dǎo)，能夠自覺的遵守公司里的各項規(guī)章制度，認(rèn)真工作，扎實。

8、認(rèn)真遵守勞動紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行崗位制度，熟悉本崗位的工作任務(wù)與要求明確服務(wù)宗旨，端正勞動態(tài)度，講究工作效率。

9、辦公室內(nèi)勤崗位工作有時還包括協(xié)調(diào)人事，財務(wù)，甚至倉庫等部門的關(guān)系。

10、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)。

采購內(nèi)勤的工作內(nèi)容和職責(zé)篇六

1、追蹤從原材料到半成品、從半成品到成品完成利用情況，形成相應(yīng)統(tǒng)計報表。

2、負(fù)責(zé)每天收集匯總公司各項生產(chǎn)指標(biāo)和數(shù)據(jù)，做到及時、完整、準(zhǔn)確地進(jìn)行整理匯總，綜合分析，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計報表。

3、按時登記臺帳，做到臺帳齊全，帳帳相符。能及時為領(lǐng)導(dǎo)提供所需統(tǒng)計資料。

4、負(fù)責(zé)匯總公司的統(tǒng)計月報、季報和年報的工作，并按要求及時上報各項指標(biāo)和數(shù)據(jù)，做到正確完整。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

采購內(nèi)勤的工作內(nèi)容和職責(zé)篇七

１.認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)，努力掌握采購及統(tǒng)計知識。

２.負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的整理工作。

３.協(xié)助采購經(jīng)理做好客戶接待及商務(wù)來電函的記錄整理工作。

４.協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。

５.負(fù)責(zé)對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票工作。

６.負(fù)責(zé)采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，報采購經(jīng)理。

７.按要求進(jìn)行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司采購經(jīng)理。

８.負(fù)責(zé)后續(xù)服務(wù)工作，定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場價格，并做好記錄。

９.完成臨時交辦任務(wù)。

采購內(nèi)勤的工作內(nèi)容和職責(zé)篇八

1、協(xié)助采購經(jīng)理制定年度、月度采購計劃;對供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應(yīng)流程，其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同。

2、根據(jù)銷售部的采購訂單和庫存情況進(jìn)行日常采購工作;確定每個品種最低庫存，保證銷售部的供應(yīng)，確保公司效益最大化;產(chǎn)品入庫后單據(jù)的填報、確認(rèn)、核對及稅票的簽收、登記。

3、加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準(zhǔn)確。

4、進(jìn)行每月、每季、年度的盤存工作，及時處理呆滯貨物，盡力。

避免不應(yīng)有的損失。

5、采購合同的整理、歸檔;追蹤合同的履行狀況，認(rèn)真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力;建立健全供應(yīng)商信息庫。

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

采購內(nèi)勤的工作內(nèi)容和職責(zé)篇九

3、根據(jù)模具/工裝開制合同和技術(shù)部下發(fā)的模具修改任務(wù)書，輔助技術(shù)部跟蹤模具開制與維修的進(jìn)度，配合技術(shù)部門解決模具/工裝開制和維修過程中出現(xiàn)的問題。

4、采購物料到貨確認(rèn)，與庫房和財務(wù)對接，辦理合格物資入庫手續(xù);。

5、與庫房和質(zhì)量部對接，辦理不合格品退貨手續(xù);。

6、定期與供應(yīng)商核對賬務(wù)并與財務(wù)核實;。

7、供應(yīng)商發(fā)票及時索要。

8、年度框架合同的管理與存檔;。

9、所采購物料的技術(shù)文件的管理;。

10、辦理供應(yīng)商付款手續(xù)并及時跟蹤回票。

采購內(nèi)勤的工作內(nèi)容和職責(zé)篇十

對市場供貨材料的產(chǎn)品相關(guān)信息的收集和整理，供求雙方的意見整理與反饋;

協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系建立溝通渠道。

具體主要負(fù)責(zé)物料的采購工作;

負(fù)責(zé)物料信息的采集及供應(yīng)商管理工作;

完成物料的入庫與結(jié)算工作等，具備建材材料采購經(jīng)驗者優(yōu)先。

內(nèi)勤部分:負(fù)責(zé)部門行政類、檔案類、統(tǒng)計類、數(shù)據(jù)更新保管、文案類工作，保證經(jīng)營業(yè)務(wù)制度執(zhí)行工作，使業(yè)務(wù)有效開展。保證部門的所有業(yè)務(wù)文件和數(shù)據(jù)得到妥善的存檔。

采購內(nèi)勤的工作內(nèi)容和職責(zé)篇十一

1、建立公司供應(yīng)鏈系統(tǒng)，建立采購流程、采購渠道、供病商名錄：

3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)方家制定采購方案，尋找合適的施工隊人。

5、跟催項目進(jìn)度，配合項目進(jìn)展組織物料采購。

6、配合業(yè)務(wù)部門，參與公司項日投標(biāo)，協(xié)調(diào)目標(biāo)客戶公關(guān)。

采購內(nèi)勤的工作內(nèi)容和職責(zé)篇十二

3、負(fù)責(zé)存檔部門采購合同、訂單以及供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照等文件;。

4、負(fù)責(zé)整理采購員簽訂合同交采購部主管、經(jīng)理簽字，蓋章;。

5、負(fù)責(zé)采購部主管、經(jīng)理簽字蓋章文件轉(zhuǎn)回采購員以及存檔;。

6、負(fù)責(zé)采購部人員休息安排提交采購部主管、經(jīng)理審核;。

采購內(nèi)勤的工作內(nèi)容和職責(zé)篇十三

1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對信息、登記。負(fù)責(zé)供應(yīng)商發(fā)票的接收、核對信息、登記。

2、負(fù)責(zé)將發(fā)票第一時間交采購人員辦理附件（入庫登記）。

3、負(fù)責(zé)將發(fā)票交總經(jīng)理審簽并轉(zhuǎn)簽財務(wù)。

4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商證件、證照檔案建立。

5、負(fù)責(zé)將收集的物價信息進(jìn)行匯編預(yù)申報。

6、負(fù)責(zé)集團(tuán)物資采購目錄的摘取并及時與采購人員設(shè)計定采購渠道。

7、負(fù)責(zé)申報集團(tuán)采購物資匯總報表。

8、負(fù)責(zé)采購部所有采購合同的登記、歸檔。

9、負(fù)責(zé)管理外部材料、資料、樣本。

10、相關(guān)執(zhí)行文件必須及時簽字存檔。