修辭手法是語文學(xué)習(xí)中的重要內(nèi)容，它可以讓作品的表達(dá)更加生動有力?？偨Y(jié)不僅是回想過去，更要對未來的發(fā)展提出建議和展望。通過閱讀這些總結(jié)范文，你可以了解到不同行業(yè)對總結(jié)的要求和展示方式。

藥品采購管理制度及流程篇一

1、工程重要設(shè)備、主要工程材料采購均需應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。

2、招投標(biāo)單位入圍資格的確定：由招標(biāo)經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標(biāo)部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標(biāo)準(zhǔn)作為該項招投標(biāo)衡量競標(biāo)廠家入圍的通用標(biāo)準(zhǔn)，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標(biāo)，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續(xù)。

3、招標(biāo)部門根據(jù)招投標(biāo)的入圍資格篩選參加投標(biāo)的單位，投標(biāo)單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。

4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商。

5、建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫

5.1合格材料、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審，組織對通過預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，所有項目招標(biāo)都須從合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇投標(biāo)單位。

5.2合格材料、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：

5.3 證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；

5.4技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；

5.5重合同、守信用，信譽(yù)良好；

5.6近三年無重大質(zhì)量、安全事故；

5.7近三年與aaaa無訴訟。

5.8隨時更新數(shù)據(jù)庫。

6、自主施工招投標(biāo)的項目，應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進(jìn)行選擇，如果特殊材料、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進(jìn)津備案，必須要求及時辦理進(jìn)津備案手續(xù)，方可進(jìn)入材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。

7、所有采購的材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

8、大型材料、設(shè)備必須進(jìn)行實(shí)地考察。

9、公司設(shè)立材料、設(shè)備招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，小組成員：

組 長：總經(jīng)理

執(zhí)行組長：項目經(jīng)理

組 員：項目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預(yù)算主管負(fù)責(zé)人

藥品采購管理制度及流程篇二

(一)核查經(jīng)銷商倉庫庫存,向分店要貨單,核查分店庫存,分析賣場商品實(shí)際銷售情況。

(二)生成訂單,打印訂單,進(jìn)貨跟蹤。

(三)新品進(jìn)店:審核商品-收取進(jìn)店費(fèi)-確定銷售價格--建立商品資料。

(四)原有商品:根據(jù)供應(yīng)商調(diào)價通知調(diào)整商品基本資料和價格。

(五)繼續(xù)銷售。

藥品采購管理制度及流程篇三

為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強(qiáng)對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價格優(yōu)先的原則進(jìn)行，特制定本規(guī)定。

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具等實(shí)物資產(chǎn)，以及公司活動用品等零星物品的采購。

行政采購專員負(fù)責(zé)行政辦公用品的物資采購。

（一）申購審批流程。

1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的.其他用品，應(yīng)逐級申報審批。

3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政采購專員購買。

4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購買。

5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟?，還應(yīng)交總公司審核。

（二）常規(guī)物資采購方式。

1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。

2、行政負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進(jìn)行評價，評價內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公司需求的應(yīng)及時更換。

4、采購工作應(yīng)在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。

（三）非常規(guī)物資采購方式。

1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設(shè)計、工程、預(yù)算、市場推廣專業(yè)采購?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動用品等。

2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取。

三種方式進(jìn)行采購：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價采購，由行政外勤具體實(shí)施。

3、采購工作應(yīng)及時完成，不得影響工作的正常推進(jìn)。

（四）其它。

1、日常用品完成采購后，應(yīng)及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應(yīng)在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務(wù)手續(xù)。

2、及時準(zhǔn)確地提供所采購物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護(hù)人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。

3、及時完善財務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財務(wù)銷賬。

4、按公司財務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應(yīng)簽訂采購合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。

5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。

集團(tuán)有限公司20xx年x月x日。

藥品采購管理制度及流程篇四

為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負(fù)責(zé)；

6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

7、駐店采購負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店財務(wù)部應(yīng)及時支付，以建立酒店的良好形象。

5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見，酒店財務(wù)部接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

1、倉庫補(bǔ)倉物品的采購流程：

該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進(jìn)行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補(bǔ)倉由倉庫負(fù)責(zé)填單。

對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購線。

a、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應(yīng)需要及時進(jìn)行補(bǔ)充貨倉里的存貨；

e、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進(jìn)行實(shí)施購買。

2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。

b、酒店采購當(dāng)天下午以電話下單（針對供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場采購。

c、酒店財務(wù)部成本會計與使用部門定期進(jìn)行溝通，對上一日該類物品采購的`數(shù)量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議，并報總辦批示。

1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；

藥品采購管理制度及流程篇五

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認(rèn)可價格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。

6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

第三條采購作業(yè)處理期限。

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進(jìn)行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報。

(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

價格及質(zhì)量的復(fù)核。

1．采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

藥品采購管理制度及流程篇六

為規(guī)范醫(yī)院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院如下：

1、醫(yī)院藥劑科是唯一授權(quán)從事醫(yī)院藥品采購業(yè)務(wù)的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業(yè)務(wù)。

2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定審核經(jīng)營（生產(chǎn)）企業(yè)的相關(guān)證照，不得從無經(jīng)營資質(zhì)的'企業(yè)購進(jìn)藥品。

3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會審批確定。

4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過《山西省藥械采購平臺》進(jìn)行采購。

5、所采購藥品必須為醫(yī)院正式引進(jìn)的品種，臨時急救藥品除外。新引進(jìn)藥品應(yīng)符合醫(yī)院新藥引進(jìn)規(guī)則。

6.所購藥品應(yīng)及時如實(shí)填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應(yīng)在購藥發(fā)票上簽名，并經(jīng)科主任審核后辦理財務(wù)手續(xù)。

藥品采購管理制度及流程篇七

為規(guī)范醫(yī)院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：

1、醫(yī)院藥劑科是唯一授權(quán)從事醫(yī)院藥品采購業(yè)務(wù)的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業(yè)務(wù)。

2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定審核經(jīng)營（生產(chǎn)）企業(yè)的相關(guān)證照，不得從無經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)購進(jìn)藥品。

3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會審批確定。

4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過《山西省藥械采購平臺》進(jìn)行采購。

5、所采購藥品必須為醫(yī)院正式引進(jìn)的品種，臨時急救藥品除外。新引進(jìn)藥品應(yīng)符合醫(yī)院新藥引進(jìn)規(guī)則。

6.所購藥品應(yīng)及時如實(shí)填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應(yīng)在購藥發(fā)票上簽名，并經(jīng)科主任審核后辦理財務(wù)手續(xù)。

xx。

20xx年xx月xx日。

藥品采購管理制度及流程篇八

一、門店藥品進(jìn)貨應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和政策，必須從加盟連鎖公司或受公司委托的藥品批發(fā)企業(yè)購貨。

二、門店嚴(yán)禁從非法渠道采購藥品。

三、門店在接受配送中心統(tǒng)一配送的藥品時，應(yīng)對藥品質(zhì)量進(jìn)行逐批檢查驗收，按送貨憑證的相關(guān)項目對照實(shí)物，對品名、規(guī)格、批號、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量等進(jìn)行核對，做到票貨相符。

四、驗收時如發(fā)現(xiàn)有貨與單不符，包裝破損，質(zhì)量異常等問題，應(yīng)及時報告公司銷售和質(zhì)量管理部門，在接到公司質(zhì)量管理部門的退貨通知后，再作退貨處理。

五、驗收進(jìn)口藥品，應(yīng)有加蓋連鎖公司紅色印章的.《進(jìn)口藥品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗報告書》復(fù)印件，藥品應(yīng)有中文標(biāo)簽和說明書。

六、藥品驗收合格，質(zhì)管人員應(yīng)在送貨憑證上簽上“驗收合格”字樣并簽名或蓋章。

七、藥品購進(jìn)票據(jù)應(yīng)按順序分月加封面裝訂成冊，保存至超過藥品有效期一年，但不得少于兩年。

藥品采購管理制度及流程篇九

為加強(qiáng)門店、食堂的財務(wù)賬目監(jiān)督，增強(qiáng)理財?shù)耐该鞫群托б?，本著公正、無私、合理、實(shí)效的理財原則，特訂立本制度。

1. 開學(xué)初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。

2. 需采購時門店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預(yù)支現(xiàn)金，執(zhí)行采購。

3 采購時門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金。采購時門店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價、議價，把好質(zhì)量關(guān)。

4. 采購任務(wù)完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當(dāng)面點(diǎn)清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財務(wù)處辦理好報賬業(yè)務(wù)，必須做到票據(jù)確鑿真實(shí)，手續(xù)齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時向寄宿部主任報賬。

5. 嚴(yán)禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員獨(dú)自采購物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報賬。

6. 如遇售主送貨上門，門店、食堂經(jīng)理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續(xù)。采購小組成員在不清楚采購情況的'條件下，不得隨便簽字證明。

7、整個采購安排和人員、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負(fù)責(zé)，車費(fèi)和補(bǔ)助按月造表報賬。

8、大型采購須由校務(wù)會議決定，理財小組監(jiān)督執(zhí)行。

藥品采購管理制度及流程篇十

第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)食品藥品安全監(jiān)管工作，解決食品藥品安全監(jiān)管難點(diǎn)問題，整合執(zhí)法資源，建立統(tǒng)一協(xié)調(diào)、相互協(xié)作的食品藥品安全聯(lián)合執(zhí)法長效機(jī)制，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的決定》及食品安全相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，制定本制度。

第二條本制度適用于全縣范圍內(nèi)涉及食品藥品安全的聯(lián)合執(zhí)法工作。

第三條縣食品藥品安全委員會是全縣食品藥品安全聯(lián)合執(zhí)法工作的`領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，其辦公室是食品藥品安全聯(lián)合執(zhí)法綜合協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。縣食品藥品安全委員會各成員單位負(fù)責(zé)具體實(shí)施食品安全聯(lián)合執(zhí)法工作。

第四條縣食品藥品安全委員會辦公室負(fù)責(zé)起草上級交辦的聯(lián)合執(zhí)法行動方案，協(xié)調(diào)各有關(guān)執(zhí)法單位申請的聯(lián)合執(zhí)法行動，組建聯(lián)合執(zhí)法工作隊伍，督促、檢查各食品安全執(zhí)法單位在聯(lián)合執(zhí)法行動中依法履行有關(guān)執(zhí)法職責(zé)，協(xié)調(diào)執(zhí)法過程中問題的處理以及信息綜合等。

第五條食品藥品安全委員會各成員單位依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，在聯(lián)合執(zhí)法中履行各自法定職責(zé)。

第六條開展食品藥品安全聯(lián)合執(zhí)法活動前，由縣食品藥品安全委員會辦公室根據(jù)聯(lián)合執(zhí)法方案要求，從有關(guān)職能部門抽調(diào)人員，組建聯(lián)合執(zhí)法工作隊伍。

第七條各職能部門應(yīng)根據(jù)聯(lián)合執(zhí)法方案要求，選派相對固定、熟悉。

業(yè)務(wù)、具有行政執(zhí)法資格的人員參加聯(lián)合執(zhí)法活動。

第八條聯(lián)合執(zhí)法人員在執(zhí)法過程中應(yīng)按照縣食品藥品安全委員會辦公室統(tǒng)一安排，各司其職，做到依法行政、文明執(zhí)法。

第九條聯(lián)合執(zhí)法主要內(nèi)容包括：

（二）上級政府及有關(guān)部門交辦的涉及食品藥品安全需要聯(lián)合執(zhí)法的工作任務(wù)；

（三）各職能部門根據(jù)工作需要，申請開展聯(lián)合執(zhí)法的事項。

第十條聯(lián)合執(zhí)法啟動機(jī)制：

（一）常規(guī)啟動機(jī)制。根據(jù)食品安全工作實(shí)際，需要開展全縣性的、重大的聯(lián)合執(zhí)法以及上級要求開展聯(lián)合執(zhí)法行動時，縣食品藥品安全委員會辦公室應(yīng)擬定聯(lián)合執(zhí)法行動方案，經(jīng)縣食品藥品安全委員會同意后組織實(shí)施。

（二）專項啟動機(jī)制。涉及食品藥品安全監(jiān)管職能部門單一專業(yè)執(zhí)法力量難以糾正、制止的食品安全違法行為時，相關(guān)部門可將聯(lián)合行動方案（草案）提交市食品藥品安全委員會辦公室，經(jīng)縣食品藥品安全委員會辦公室與相關(guān)部門協(xié)商后組織實(shí)施。

（三）突發(fā)啟動機(jī)制。遇到突發(fā)事件或其他緊急事項需要開展食品藥品安全聯(lián)合執(zhí)法行動時，縣食品藥品安全委員會辦公室應(yīng)立即上報縣政府和縣食品藥品安全委員會，盡快組織實(shí)施。

第十一條實(shí)施食品安全“聯(lián)合執(zhí)法，分類處理”機(jī)制。對食品藥品。

安全違法行為的處罰，堅持各職能部門依法履行法定職責(zé)的原則，各有關(guān)執(zhí)法單位應(yīng)根據(jù)職責(zé)和程序分別進(jìn)行立案、調(diào)查，并依法進(jìn)行處理。第十二條實(shí)施食品藥品安全聯(lián)合執(zhí)法互動機(jī)制。食品安全監(jiān)管職能部門發(fā)現(xiàn)食品藥品安全違法行為超出本部門查處職能范圍時，應(yīng)迅速與由市食品藥品安全委員會辦公室聯(lián)系，申請協(xié)調(diào)解決。相關(guān)執(zhí)法部門在接到市食品藥品安全委員會辦公室通知后，應(yīng)及時趕到現(xiàn)場，辦理移交手續(xù)，依法進(jìn)行處理。

第十三條聯(lián)合執(zhí)法行動結(jié)束后，參加行動的各有關(guān)部門應(yīng)對本次執(zhí)法活動的處理情況作書面整理，報告縣食品藥品安全委員會辦公室備案。

第十四條食品藥品安全委員會各成員單位應(yīng)服從聯(lián)合執(zhí)法方案安排，主動配合執(zhí)法牽頭單位開展食品安全聯(lián)合執(zhí)法工作，并在人力、物力以及宣傳、車輛等方面提供保障和支持。

第十五條各單位應(yīng)積極支持和配合在本轄區(qū)范圍內(nèi)開展的食品藥品安全聯(lián)合執(zhí)法工作，不得加以推諉、阻攔和干擾，保證聯(lián)合執(zhí)法工作順利進(jìn)行。

第十六條本制度由縣食品藥品安全委員會辦公室負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起實(shí)施。

藥品采購管理制度及流程篇十一

1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。

2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認(rèn)可價格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。

6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。

(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。

(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。

(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進(jìn)行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報。

(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。

(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。

1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。

2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。

采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。

藥品采購管理制度及流程篇十二

為了認(rèn)真落實(shí)教育部、市教委關(guān)于加強(qiáng)學(xué)校安全工作的文件精神，及公安機(jī)關(guān)關(guān)于危險化學(xué)藥品的管理要求，結(jié)合我校的實(shí)際情況，對學(xué)校保管和使用劇毒、易燃、易爆化學(xué)藥品做出如下規(guī)定：

1、危險化學(xué)藥品的保管。

2、庫房安裝有防爆排風(fēng)設(shè)備，經(jīng)常通風(fēng)換氣，避免有毒、易燃?xì)怏w濃度過大發(fā)生意外。

3、存有危險化學(xué)藥品的庫房設(shè)有防盜門窗、報警器；由專人負(fù)責(zé)保管，藥品的出入有兩名保管人員共同負(fù)責(zé)；有領(lǐng)取藥品的簽字制度；劇毒藥品入入保險柜；易燃、易爆藥品根據(jù)各自性質(zhì)，嚴(yán)格按有關(guān)安全規(guī)定存入；還備有滅火器和沙桶。

4、由教育局發(fā)放的危險化學(xué)藥品，均有詳細(xì)的記錄，包括時間、藥品名稱、藥量、提貨人簽字、發(fā)貨人簽字、學(xué)校的證明及裝備站的出庫單，并且存檔備查。

1、生物實(shí)驗室需要用危險化學(xué)藥學(xué)藥品時，必須經(jīng)主管校長簽字的證明（證明包括時間、用途、估量、使用人），學(xué)校保管人員做好記錄后，方可提貨。危險化學(xué)藥品不得代領(lǐng)，證明要存檔。

2、生物實(shí)驗室未使用完的危險化學(xué)藥品，必須及時、如數(shù)交回學(xué)校的保管人員，禁止將危險化學(xué)藥品在無人看管的情況下放在學(xué)校危險藥品庫外，保管人員要做好記錄。

3、危險化學(xué)藥品出入庫要有清晰的帳目，包括領(lǐng)用時間、領(lǐng)用量、消耗量、剩余量、保管人員及使用人員簽字等。

4在開學(xué)初、放假前要檢查危險品的出入帳目。

藥品采購管理制度及流程篇十三

一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負(fù)責(zé)，采購員必須履行職責(zé)，保證物資供應(yīng)。

二、食堂物質(zhì)采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數(shù)量合適，厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。

三、嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)物品。

四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負(fù)責(zé)人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關(guān)系。

五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據(jù)市場價格進(jìn)行調(diào)價。一般一月一次，特殊情況及時調(diào)整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。

六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質(zhì)物資，甚至變質(zhì)物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經(jīng)濟(jì)刑事責(zé)任。

七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。

八、采購人員在采購物品時，嚴(yán)禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元。

九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當(dāng)次不付現(xiàn)金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。

十、采購員采購物品，要做到定點(diǎn)采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點(diǎn)的確定要堅持三個標(biāo)準(zhǔn)，一是有工商、稅務(wù)登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照，三是有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，講職業(yè)道德。

藥品采購管理制度及流程篇十四

一、藥劑科負(fù)責(zé)全院藥品的采購供應(yīng)(除放射性藥品、臨床檢驗試劑外)。其他科室無權(quán)采購任何藥品。

二、醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會為藥品遴選與采購管理的決策機(jī)構(gòu)。醫(yī)院每季度召開一次醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會聯(lián)席會,負(fù)責(zé)對本院藥品采購制度的執(zhí)行、藥品質(zhì)量與使用、藥品配送企業(yè)的信譽(yù)度進(jìn)行討論與評估,并作相關(guān)的決定。

三、遴選原則:醫(yī)院所有藥品,必須經(jīng)過招標(biāo)采購(除毒、麻、精、放、解毒類藥品外),中標(biāo)藥品按合理用藥、規(guī)范用藥、一品兩規(guī)的原則,在確保同種藥品選用中低價位藥品的前提下,兼顧不同的用藥層次和藥品的質(zhì)量層次要求,保證覆蓋全部醫(yī)保目錄及農(nóng)合目錄,優(yōu)先選用國家基本藥物。制定醫(yī)院“藥品處方集”和“藥品供應(yīng)目錄”。

四、藥庫每月根據(jù)醫(yī)院藥品供應(yīng)目錄制定采購計劃,經(jīng)藥劑科審核、分管院長審批后執(zhí)行。所有藥品必須經(jīng)由藥事委員會審核批準(zhǔn)的配送企業(yè)采購供應(yīng)。

五、藥品配送企業(yè)必須提供藥品經(jīng)營許可證、gsp證書、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證書、業(yè)務(wù)員法人委托書、業(yè)務(wù)員身份證明及業(yè)務(wù)資格證明(醫(yī)藥專業(yè)大專以上學(xué)歷、中級職稱或省級食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的資格證書)等復(fù)印件并加蓋企業(yè)紅章交藥劑科備案。首次進(jìn)入醫(yī)院的新品規(guī)藥品,必須提供藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、gmp證書、工商營業(yè)執(zhí)照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關(guān)物價證明等復(fù)印件并加蓋企業(yè)紅章。進(jìn)口藥品需提供進(jìn)口藥品注冊證和進(jìn)口藥品檢驗報告書復(fù)印件,并加蓋企業(yè)紅章。血液制品需提供國家食品藥品監(jiān)督管理局“批簽發(fā)”證。

六、對無審批報告自行采購的藥品,藥庫不得入庫。新藥采購執(zhí)行醫(yī)院“新藥臨床使用審批制度”。特殊?？扑幤?、急救藥品經(jīng)主管院長審批,可優(yōu)先采購,但配送企業(yè)如非指定公司,必須資證齊全。

七、嚴(yán)禁藥品配送企業(yè)業(yè)務(wù)員的臨床不正當(dāng)宣傳行為及藥劑科人員的統(tǒng)方與收受藥品回扣行為。發(fā)現(xiàn)配送企業(yè)有藥品回扣行為,立即終止與該企業(yè)業(yè)務(wù)往來,不退還藥品押款。發(fā)現(xiàn)藥劑人員有統(tǒng)方行為及收受回扣行為,一經(jīng)落實(shí),按醫(yī)院有關(guān)制度處理。

八、藥劑科主動做好新藥信息收集及l(fā)臨床藥品質(zhì)量信息的反饋工作,定期提交醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會討論,以提高我院用藥水平,保證臨床用藥安全、有效、經(jīng)濟(jì)、合理。

藥品采購管理制度及流程篇十五

為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，且無替代藥品時，將采用以下臨時購藥方式。

一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書面申請，并注明需要的劑型、含量和數(shù)量。

二、申請人將書面申請報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交藥劑科。

三、藥劑科憑領(lǐng)導(dǎo)審批的書面申請及時組織采購藥品。

四、為避免過期失效等損失，申請人要負(fù)責(zé)所申購藥品的使用。

五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的品種采購。