在工作和學(xué)習(xí)中，我們經(jīng)常需要寫報(bào)告以便更好地傳達(dá)信息和展示研究成果。撰寫一個(gè)較為完美的報(bào)告，首先需要明確報(bào)告的目的和受眾群體。此外，你還可以結(jié)合自己的實(shí)際情況，對范文進(jìn)行靈活的借鑒和調(diào)整，使報(bào)告更符合你的需求和目標(biāo)。

審計(jì)署年度審計(jì)工作報(bào)告篇一

審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。xx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序，以財(cái)務(wù)會計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心，以監(jiān)督和評價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。

審計(jì)署年度審計(jì)工作報(bào)告篇二

首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。

其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會等會議的形式，加強(qiáng)各會員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。

審計(jì)署年度審計(jì)工作報(bào)告篇三

在工作中，我們要充分發(fā)揮審計(jì)在保障國家重大決策部署貫徹落實(shí)、維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全、推動深化改革、促進(jìn)依法治國、推進(jìn)廉政建設(shè)中的作用。下面是小編給大家整理的審計(jì)局年度。

僅供參考。

20xx年，在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)審計(jì)局緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，以堅(jiān)持嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量、堅(jiān)決遵守審計(jì)八不準(zhǔn)紀(jì)律和完善審計(jì)制度、強(qiáng)化審計(jì)功能為抓手，認(rèn)真履職盡責(zé),積極開展審計(jì)工作，全面完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，取得了較好的成績和效果。20xx年績效目標(biāo)審計(jì)項(xiàng)目23項(xiàng)，實(shí)際實(shí)施及完成27項(xiàng)(不含投資跟蹤項(xiàng)目)，共查出違規(guī)及管理不規(guī)范金額80843萬元，提出審計(jì)建議78條。向區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)移送案件線索7件，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)已處理5件，已給予黨紀(jì)政紀(jì)處分9人，有關(guān)部門已處理人員2人。審計(jì)促進(jìn)整改落實(shí)有關(guān)問題金額8865萬元，其中：增收節(jié)支8827萬元，已上交財(cái)政8812萬元，已歸還原渠道資金14萬元，已調(diào)賬處理金額30萬元。投資跟蹤審計(jì)送審金額26965.47萬元，審減金額2774.13萬元，審減率10.29%。

區(qū)審計(jì)局保持了省級文明單位榮譽(yù)，并榮獲全省審計(jì)工作量化考核優(yōu)秀等次、全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)單位等榮譽(yù)，1個(gè)審計(jì)項(xiàng)目同時(shí)獲省、市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目二等獎(jiǎng)、一等獎(jiǎng)。

20xx年，我區(qū)審計(jì)工作指導(dǎo)思想是，以黨的xx大和xx屆三中、四中、五中全會、系列重要講話精神和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局、“五大發(fā)展理念”為指針，認(rèn)真貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》和全國、全省審計(jì)工作及各級經(jīng)濟(jì)工作會議精神，圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”和區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)肅揭露和查處重大違法違規(guī)問題，及時(shí)反映重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，著力促進(jìn)提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益，促進(jìn)改善宏觀調(diào)控和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，為推動完善國家治理和深化改革發(fā)揮更大的作用。

我區(qū)20xx年度審計(jì)項(xiàng)目擬計(jì)劃安排政策落實(shí)跟蹤、財(cái)政、專項(xiàng)資金、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、企業(yè)、投資審計(jì)事項(xiàng)6類，共31個(gè)項(xiàng)目。繼續(xù)強(qiáng)化對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，以及重大政策措施貫徹落實(shí)情況的審計(jì)監(jiān)督，堅(jiān)持“兩手抓”，一手抓重大違法違紀(jì)問題、重大損失浪費(fèi)、重大政策不落實(shí)、重大管理漏洞、重大風(fēng)險(xiǎn)隱患和重大履職盡責(zé)不到位等問題的查處，一手抓促進(jìn)深化改革、推進(jìn)法治、提高質(zhì)量和效益，努力提高審計(jì)監(jiān)督的層次和水平。

(一)政策落實(shí)跟蹤審計(jì)。

1、穩(wěn)增長促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生防風(fēng)險(xiǎn)政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)(20xx年12月完成)。以推動國務(wù)院出臺的穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)政策措施落實(shí)到位，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、健康發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級為目標(biāo)，緊緊圍繞項(xiàng)目落地、資金保障、簡政放權(quán)、政策落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)防范5個(gè)方面，重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、擴(kuò)大有效投資、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級、電子商務(wù)、節(jié)能環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域政策措施的貫徹情況和效果，揭示和查處不作為、慢作為、假作為、亂作為等問題，針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，研究提出解決問題的對策，推動政策措施貫徹落實(shí)。

(二)財(cái)政審計(jì)。

2、區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)(20xx年8月完成)。以推動財(cái)政政策貫徹落實(shí)，促進(jìn)盤活財(cái)政存量資金，提高財(cái)政資金使用績效，維護(hù)公共資金安全，推進(jìn)財(cái)稅體制改革為目標(biāo)，全面掌握20xx年區(qū)本級財(cái)政預(yù)算編制、組織、執(zhí)行和本級年度決算草案相關(guān)總體情況，重點(diǎn)審查收支預(yù)算編制是否完整、科學(xué)、合理,揭示指標(biāo)預(yù)留不細(xì)化等問題，促進(jìn)公共財(cái)政預(yù)算、基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保障資金預(yù)算體系加快建立;通過收支預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，分析預(yù)算追加調(diào)整對預(yù)算執(zhí)行影響;關(guān)注存量資金，分析影響資金長期閑置的因素，盤活資金存量，合理調(diào)動使用資金;關(guān)注資金分配環(huán)節(jié)，重點(diǎn)揭示資金分配周期長，資金使用低下的問題;加大專項(xiàng)資金延伸審計(jì)力度，實(shí)行區(qū)本級支出審計(jì)與轉(zhuǎn)移支付審計(jì)并重;關(guān)注財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金分配和保增長各項(xiàng)政策的貫徹落實(shí)，以及提前告知的資金余額、分配依據(jù)等，把握整體性、宏觀性，注重效益性、建設(shè)性，針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，從體制機(jī)制層面分析原因，提出加強(qiáng)管理，進(jìn)一步深化財(cái)政管理制度改革的意見和建議。

3、區(qū)直部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)(20xx年6月完成)。以促進(jìn)區(qū)級預(yù)算精細(xì)化、規(guī)范化、法制化管理，推進(jìn)和加大預(yù)算剛性約束、強(qiáng)化法規(guī)政策執(zhí)行、提高部門預(yù)算資金使用績效為目標(biāo)，對6個(gè)區(qū)直部門20xx年度預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì)，并探索財(cái)政數(shù)字化審計(jì)技術(shù)方法。重點(diǎn)關(guān)注收支預(yù)算執(zhí)行結(jié)果及差異、部門資金存量、預(yù)算執(zhí)行部門的結(jié)余(結(jié)轉(zhuǎn))資金以及項(xiàng)目預(yù)算編制和項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況，并對項(xiàng)目支出預(yù)算和執(zhí)行情況進(jìn)行績效對比分析，包括資金使用進(jìn)度、分配、效益和部門預(yù)算資金結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)以及財(cái)政資金使用的有效性等;審查部門和單位決算上報(bào)數(shù)據(jù)是否真實(shí)、完整，是否存在漏報(bào)、瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)等情況，以及審查總收總支數(shù)據(jù)、非稅收入數(shù)據(jù)(政府性基金、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國有資產(chǎn)有償使用收入等)和“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等情況;通過向年度預(yù)算編制與執(zhí)行效果的“兩頭延伸”，揭示和反映預(yù)算執(zhí)行部門(單位)存在的普遍性、突出性問題，針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，從體制機(jī)制層面分析原因，提出加強(qiáng)管理，完善制度的意見和建議。

(三)專項(xiàng)(資金)審計(jì)調(diào)查。

4、城市水環(huán)境保護(hù)績效審計(jì)調(diào)查(20xx年8月完成)。將區(qū)域內(nèi)飲用水源地安全狀況、水環(huán)境治理目標(biāo)任務(wù)完成情況、污水處理設(shè)施運(yùn)行績效等作為審計(jì)工作重要內(nèi)容，積極推進(jìn)區(qū)域水環(huán)境治理項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)水環(huán)境治理專項(xiàng)資金使用效益提高，推動水環(huán)境治理體制機(jī)制完善。

5、社區(qū)資金管理使用情況審計(jì)調(diào)查(20xx年11月完成)。以推動國家相關(guān)政策落實(shí)到位，促進(jìn)社區(qū)資金規(guī)范管理、改善民生為目標(biāo)，從體制、機(jī)制層面分析問題存在原因，提出針對性強(qiáng)、切實(shí)可行的審計(jì)建議，提高財(cái)政資金使用效益。

(四)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

6、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)(20xx年12月完成)。緊緊圍繞“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，以制約和監(jiān)督權(quán)力為核心，以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)和推動本地區(qū)、本部門、本單位科學(xué)發(fā)展、綠色發(fā)展，實(shí)行地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)全覆蓋為目標(biāo)，組織對10名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、對3個(gè)單位5名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)、黨和國家關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的方針政策和決策部署，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展的情況，重大經(jīng)濟(jì)決策制定、執(zhí)行和效果情況，任期內(nèi)本部門、本單位財(cái)政收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)、合法和效益情況，自然資源資產(chǎn)管理情況，國有資產(chǎn)(資源)管理情況，政府投資和國有房屋征收項(xiàng)目管理情況，相關(guān)目標(biāo)責(zé)任制落實(shí)情況，對直接分管部門的管理監(jiān)督情況，以及遵守有關(guān)廉潔從政情況等，通過對領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履行各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)監(jiān)督，客觀反映領(lǐng)導(dǎo)干部任期履職情況，不斷強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部履責(zé)意識和正確行使公共權(quán)力意識，提高科學(xué)決策、依法行政、依法辦事水平，服務(wù)深化改革，加快政府職能轉(zhuǎn)變，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

(五)企業(yè)審計(jì)。

7、國有企業(yè)審計(jì)(20xx年12月完成)。組織開展硚房集團(tuán)有限責(zé)任公司、區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司20xx年度資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)，關(guān)注國有企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營管理、國有資本營運(yùn)管理情況，推動國資監(jiān)管由管資產(chǎn)向管資本轉(zhuǎn)變，促進(jìn)國企轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高管理水平。

(六)投資審計(jì)。

8、政府投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì)(20xx年12月完成)。以促進(jìn)提高資金使用效益，完善政府投融資體制，推動穩(wěn)增長政策貫徹落實(shí)為目標(biāo)，摸清重點(diǎn)投資建設(shè)基本程序、資金籌集管理使用、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目管理和重大采購情況;審計(jì)重點(diǎn)投資項(xiàng)目工程造價(jià)，核減不實(shí)投資，重點(diǎn)關(guān)注偷工減料、高估冒算等問題，促進(jìn)節(jié)約財(cái)政資金;檢查項(xiàng)目資金管理和使用情況，追蹤重點(diǎn)投資建設(shè)資金流向，重點(diǎn)查找違規(guī)使用資金問題，加大經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索的查處力度;了解重點(diǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營情況，檢查工程環(huán)境保護(hù)和水土保持工作情況，全面評價(jià)項(xiàng)目績效。

9、國有土地上房屋征收(拆遷)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)(20xx年12月完成)。對國有土地上房屋征收(拆遷)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)，全程跟蹤審計(jì)覆蓋率100%，強(qiáng)化土地儲備和房屋征收補(bǔ)償?shù)恼鎸?shí)、合法、效益性，促進(jìn)項(xiàng)目順利推進(jìn)和成本控制。

三、懇請區(qū)政府議定事項(xiàng)。

提請區(qū)政府常務(wù)會議審定20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃草案，并以區(qū)政府辦名義印發(fā)《硚口區(qū)20xx年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》。

20xx年，天橋區(qū)審計(jì)局以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府及市局有關(guān)黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)指示精神，立足實(shí)際、結(jié)合職能優(yōu)勢，“高起點(diǎn)定位、高標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建、高質(zhì)量運(yùn)行”，結(jié)合開展“愛天橋、做貢獻(xiàn)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、爭一流”活動，進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，解決損害群眾利益的突出問題，確保黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)取得新成效。

一、明確目標(biāo)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

(一)責(zé)任明確，抓好落實(shí)。審計(jì)局年初召開全體工作人員會議，在總結(jié)去年工作的基礎(chǔ)上，全面安排部署了今年的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，明確了工作思路，為全年工作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。一是落實(shí)主體責(zé)任，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)。牢固樹立主體責(zé)任就是政治責(zé)任，不抓黨風(fēng)廉政建設(shè)就是嚴(yán)重失職的意識，不斷增強(qiáng)主體意識和擔(dān)當(dāng)意識，提高思想和行動上的主動性和自覺性。二是明確責(zé)任，實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制。按照“一把手負(fù)總責(zé)，誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行局長負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管科室，科長(主任)負(fù)責(zé)本科室，審計(jì)組長負(fù)責(zé)審計(jì)組的廉政建設(shè)工作機(jī)制，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落實(shí)到每一個(gè)科室，每一名審計(jì)干部，保證了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的有效落實(shí)。三是強(qiáng)化責(zé)任，嚴(yán)格考核。實(shí)行日常考核、季度考核和年度考核相結(jié)合。簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)。

責(zé)任書。

將黨風(fēng)廉政建設(shè)考核責(zé)任制考核結(jié)果作為年度工作的重要內(nèi)容進(jìn)一步落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和工作責(zé)任。

(二)認(rèn)真履職，強(qiáng)化監(jiān)督。審計(jì)局始終把廉政建設(shè)作為審計(jì)工作的“高壓線”和“生命線”，切實(shí)增強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任感和緊迫感。嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，班子內(nèi)部堅(jiān)持分工負(fù)責(zé)、發(fā)揚(yáng)民主，科學(xué)決策，把科學(xué)民主決策作為基本制度，做到重大問題和重要事項(xiàng)廣泛征求同志們的意見，充分討論研究，切實(shí)增強(qiáng)了凝聚力，保持了干事創(chuàng)業(yè)、奮發(fā)進(jìn)取的精神狀態(tài)。一是加大審計(jì)力度，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督和保障作用，逐步實(shí)現(xiàn)公共資金、國有資產(chǎn)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)監(jiān)督全覆蓋。建立領(lǐng)導(dǎo)班子成員擔(dān)任審計(jì)組長制度，領(lǐng)導(dǎo)班子成員要深入審計(jì)一線，與審計(jì)組一起研究。

工作方案。

強(qiáng)化審計(jì)現(xiàn)場指導(dǎo)和管理。二是狠抓審計(jì)現(xiàn)場管理提升審計(jì)質(zhì)量。健全和完善審計(jì)現(xiàn)場管理機(jī)制進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)組的工作職責(zé)、程序、標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)要求使審計(jì)組長、主審、審計(jì)人員都能認(rèn)真履行職責(zé)較好完成擔(dān)負(fù)的工作任務(wù)。實(shí)行“風(fēng)險(xiǎn)捆綁”哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問題追究哪個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任通過對審計(jì)權(quán)力運(yùn)行進(jìn)行有效監(jiān)督促進(jìn)廉政建設(shè)。

二、結(jié)合“愛天橋、做貢獻(xiàn)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、爭一流”活動，促進(jìn)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)。

(一)扎實(shí)開展“愛天橋、做貢獻(xiàn)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、爭一流”活動。審計(jì)局落實(shí)區(qū)委的統(tǒng)一部署，樹立“愛天橋、愛審計(jì)”思想意識，熱愛天橋、熱愛審計(jì)、真情奉獻(xiàn)、開拓創(chuàng)新、扎實(shí)做好審計(jì)工作、行使審計(jì)監(jiān)督職能，筑牢拒腐防變的道德防線，嚴(yán)守政治紀(jì)律和工作紀(jì)律，做到講政治、有信念，講規(guī)矩、有紀(jì)律，講道德、有品行，講奉獻(xiàn)、有作為，明確工作重心，狠抓工作落實(shí)，保證各項(xiàng)工作落地見效，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局服務(wù)。

(二)實(shí)現(xiàn)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的常態(tài)化。政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)是反腐倡廉建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，是貫穿全年事關(guān)全局的重點(diǎn)工作。對此，審計(jì)局高度重視，擺在突出位置，我局各相關(guān)科室注重加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)評議工作的日常管理，注重與各部門、單位間的協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真及時(shí)梳理社會各界的意見建議，有針對性地制定整改措施，抓好落實(shí)檢查，確保審計(jì)機(jī)關(guān)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)順利開展。我局沒有違紀(jì)違規(guī)問題發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作“零投訴”的目標(biāo)要求。

黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)是一項(xiàng)長期工作，我們要以這次評議為契機(jī)，認(rèn)真聽取各方面的意見和建議，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，取信于民，服務(wù)于民。

過去五年來，我局在縣委、縣政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，突出審計(jì)重點(diǎn)，嚴(yán)格依法審計(jì)，履行監(jiān)督職責(zé)，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，審計(jì)工作成效顯著，為審計(jì)事業(yè)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

一、近五年來的工作情況。

(一)依法審計(jì)，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。

20xx年至20xx年，我局共完成審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目721個(gè)，查出違規(guī)資金7894萬元，管理不規(guī)范資金38449萬元，核減工程款5578萬元，節(jié)約財(cái)政資金5578萬元，提交審計(jì)綜合性報(bào)告、信息簡報(bào)37篇，提交縣政府預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)報(bào)告5篇，提交縣人大審計(jì)工作報(bào)告5篇，較好地發(fā)揮了審計(jì)在促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的職能作用。

一是推進(jìn)重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，積極適應(yīng)審計(jì)新常態(tài)。20xx年至20xx年底，共組織實(shí)施跟蹤審計(jì)10次，查出問題12個(gè)，提出建議12條，按照省市時(shí)限要求上報(bào)了審計(jì)情況，并積極督促整改，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)保障作用。

二是深化財(cái)政審計(jì)，發(fā)揮“看家本領(lǐng)”作用。堅(jiān)持財(cái)政“縣級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)”永恒主題，不斷深化縣級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，20xx年20xx年，向縣政府提出預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)結(jié)果報(bào)告5篇，向縣人大提出審計(jì)工作報(bào)告5篇，提交預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況報(bào)告5篇。促進(jìn)了財(cái)政管理更加規(guī)范，提高了財(cái)政資金的使用績效。在鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)中，我們堅(jiān)持“兩年一審”，做到四個(gè)結(jié)合，即堅(jiān)持與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)相結(jié)合，與涉農(nóng)審計(jì)相結(jié)合，與效益審計(jì)相結(jié)合，與幫促服務(wù)相結(jié)合。五年來共完成財(cái)政決算審計(jì)項(xiàng)目25個(gè)。同時(shí)，以促進(jìn)厲行節(jié)約和規(guī)范管理為目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行單位審計(jì)，五年來共完成預(yù)算執(zhí)行單位審計(jì)項(xiàng)目229個(gè)。

三是加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)。我局在強(qiáng)化離任審計(jì)的基礎(chǔ)上，不斷加大工作力度，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)面，深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容，努力加大任中審計(jì)比重，積極探索同步審計(jì)。五年來，共完成領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)54個(gè)，其中任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)30個(gè)，離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)20個(gè)，同步審計(jì)4個(gè)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部理好財(cái)、用好權(quán)、盡好責(zé)，最大限度地發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的作用。

四是強(qiáng)化民生資金和項(xiàng)目審計(jì)，拓寬審計(jì)監(jiān)督范圍。我局加大了對“三農(nóng)”、社保、教育、文化、醫(yī)療、扶貧、救災(zāi)、保障性安居住房等重點(diǎn)民生資金和項(xiàng)目的審計(jì)(調(diào)查)，近五年以來，共審計(jì)民生專項(xiàng)資金和項(xiàng)目等20余個(gè)項(xiàng)目。通過審計(jì)，反映專項(xiàng)資金和項(xiàng)目的成效，揭示存在的問題，促進(jìn)相關(guān)單位加強(qiáng)管理，切實(shí)維護(hù)人民群眾利益。

五是突出固定資產(chǎn)投資審計(jì)，彰顯審計(jì)成效。我局堅(jiān)持工程審計(jì)與項(xiàng)目資金審計(jì)相結(jié)合，不斷加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)。五年來，我局共完成固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目364個(gè)，核減金額5578萬元，有效地提高了財(cái)政資金的使用效益。

六是加強(qiáng)企業(yè)審計(jì)監(jiān)督，保障國有資產(chǎn)保值增值。對企業(yè)單位、企業(yè)化管理事業(yè)單位的資產(chǎn)負(fù)債損益進(jìn)行審計(jì)，完成審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)。完成縣級機(jī)改部門合并資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)2個(gè)。

(二)求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新，譜寫審計(jì)事業(yè)發(fā)展新篇章。

五年來，我局以按照“人才興審、法制立審、科技強(qiáng)審”的工作思路，不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、規(guī)范化建設(shè)、信息化建設(shè)，積極推進(jìn)我縣審計(jì)事業(yè)健康發(fā)展。一是采取分散與集中、自學(xué)與脫產(chǎn)、走出去與請進(jìn)來等形式加大對審計(jì)人員的教育培訓(xùn)力度，不斷提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平。二是不斷完善審計(jì)工作制度。制定了《涇陽縣審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度控制辦法》、《涇陽縣審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目審核復(fù)核審理辦法》、《涇陽縣審計(jì)局審計(jì)業(yè)務(wù)會議實(shí)施辦法》等10個(gè)審計(jì)質(zhì)量管理制度，以縣委縣政府名義出臺了《涇陽縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》、《涇陽縣審計(jì)整改工作暫行辦法》、《涇陽縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》等6個(gè)加強(qiáng)審計(jì)工作的制度性文件。三是加快信息化建設(shè)。經(jīng)過幾年來的不斷努力，我局已建成了金審工程系統(tǒng)，逐年購置信息化資產(chǎn)，建成視頻會議室，目前基本上做到了人手一臺電腦，安裝了審計(jì)管理系統(tǒng)(oa)、現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施操作系統(tǒng)(ao)，積極開展計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)，提高審計(jì)工作效率。

五年來，我局堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新的工作作風(fēng)，審計(jì)工作取得了一定的成績，也得到了縣委、縣政府和上級審計(jì)機(jī)關(guān)的充分肯定，獲得“市級文明機(jī)關(guān)”、“縣級目標(biāo)管理優(yōu)秀單位、“縣級創(chuàng)選評最佳單位”等多項(xiàng)榮譽(yù)。

二、今后五年的工作打算。

(一)指導(dǎo)思想。

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹系列重要講話精神，牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，著力貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，完善審計(jì)制度，加大審計(jì)力度，創(chuàng)新審計(jì)方式，提升審計(jì)能力，提高審計(jì)效率，依法獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，更好地發(fā)揮審計(jì)在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用，為協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，為推動審計(jì)事業(yè)發(fā)展和建設(shè)陜西強(qiáng)縣貢獻(xiàn)力量。

(二)發(fā)展目標(biāo)。

今后五年，我們將認(rèn)真貫徹國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》和中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于完善審計(jì)若干重大問題的框架意見》，按照協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局的部署要求，緊緊圍繞我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心和社會發(fā)展大局，貫徹黨政同責(zé)、同責(zé)同審要求，進(jìn)一步加大審計(jì)力度，依法履行審計(jì)職責(zé)，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋，持續(xù)組織對穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等政策措施落實(shí)情況的跟蹤審計(jì)，做到應(yīng)審盡審、凡審必嚴(yán)、嚴(yán)肅問責(zé)。到20xx年，基本形成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的審計(jì)監(jiān)督機(jī)制，更加充分發(fā)揮審計(jì)在保障國家重大決策部署貫徹落實(shí)、維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全、推動深化改革、促進(jìn)依法治國、推進(jìn)廉政建設(shè)中的作用。

(三)工作重點(diǎn)任務(wù)。

1、加強(qiáng)對重大政策措施貫徹落實(shí)的審計(jì)。把監(jiān)督檢查中央、省市和縣委縣政府重大決策部署的落實(shí)作為審計(jì)的重要內(nèi)容，始終關(guān)注重大項(xiàng)目落地、重點(diǎn)資金保障、重大政策落實(shí)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正有令不行、有禁不止的行為，及時(shí)揭示和反映政策執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況新問題，促進(jìn)政令暢通，發(fā)揮政策落實(shí)的“督查員”作用。

2、強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。加大對公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算審計(jì)監(jiān)督力度，重點(diǎn)關(guān)注部門預(yù)算、國庫集中收付、政府采購和“收支兩條線”管理執(zhí)行情況。以財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為主線，密切關(guān)注財(cái)政資金存量與增量，盤活用好財(cái)政資金，推動財(cái)政資金合理配置、高效使用。加強(qiáng)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和國務(wù)院“約法三章”要求貫徹落實(shí)情況審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)儉樸政府建設(shè)。

3、做好對保障民生資金的審計(jì)。加大對“三農(nóng)”、社會保障、教育、衛(wèi)生、扶貧、保障性安居工程等民生資金及項(xiàng)目等專項(xiàng)審計(jì)力度，推動惠民富民政策落實(shí)，確保民生項(xiàng)目資金真正惠及廣大群眾，維護(hù)人民群眾利益，促進(jìn)共享發(fā)展。

4、深化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。堅(jiān)持任中審計(jì)與離任審計(jì)相結(jié)合，加大任中審計(jì)比重，對重點(diǎn)部門和單位、關(guān)鍵崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)至少審計(jì)一次。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間本部門、本單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)、合法和效益為基礎(chǔ)，依法依規(guī)確定審計(jì)內(nèi)容，重點(diǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì)、守規(guī)、盡責(zé)和推動單位工作開展情況。把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果作為干部考核、任免和獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作實(shí)效。不斷完善審計(jì)制度，做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)的統(tǒng)籌結(jié)合，提高審計(jì)工作效率。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資審計(jì)。堅(jiān)持以“揭露問題、規(guī)范管理、提高績效、維護(hù)安全”為目標(biāo)，在項(xiàng)目逐年增加的情況下，把握審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)效率，加大對政府投資和承擔(dān)償債責(zé)任的重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督;強(qiáng)化對工程招投標(biāo)、設(shè)備材料采購、資金管理使用等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計(jì)監(jiān)督。同時(shí)，不斷完善審計(jì)監(jiān)督機(jī)制，創(chuàng)新審計(jì)模式，監(jiān)督關(guān)口前移，做到工程結(jié)算審計(jì)與財(cái)務(wù)審計(jì)相結(jié)合，事后審計(jì)與事前、事中審計(jì)相結(jié)合。

6、適應(yīng)新形勢，順應(yīng)審計(jì)體制改革。中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于完善審計(jì)若干重大問題的框架意見》提出，要完善審計(jì)制度，強(qiáng)化上級審計(jì)機(jī)關(guān)對下級審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，探索省以下地方審計(jì)機(jī)關(guān)人財(cái)物統(tǒng)一管理，推進(jìn)審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。審計(jì)部門要主動順應(yīng)新的形勢和新變化，確保通過審計(jì)體制改革，不斷加強(qiáng)審計(jì)工作的獨(dú)立性和專業(yè)性。

(四)工作措施。

1、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。以提升學(xué)習(xí)力、執(zhí)行力、公信力為核心，推進(jìn)學(xué)習(xí)型審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè)，加強(qiáng)政治理論、審計(jì)業(yè)務(wù)、法律、經(jīng)濟(jì)和科學(xué)管理知識的學(xué)習(xí)，努力打造一支能夠適應(yīng)新時(shí)代新要求的高素質(zhì)審計(jì)隊(duì)伍。一要加強(qiáng)審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子及中層干部能力素質(zhì)建設(shè)、思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)干部隊(duì)伍活力。二要加強(qiáng)審計(jì)專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。優(yōu)化審計(jì)人員的專業(yè)結(jié)構(gòu)，加大學(xué)歷教育、專業(yè)能力的培訓(xùn)力度，強(qiáng)化計(jì)算機(jī)知識培訓(xùn)，提高審計(jì)人員專業(yè)化水平。三要加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍思想和作風(fēng)建設(shè)。要加強(qiáng)思想政治建設(shè)，強(qiáng)化理論武裝，堅(jiān)定理想信念，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，不斷提高審計(jì)隊(duì)伍的政治素質(zhì)。切實(shí)踐行社會主義核心價(jià)值觀，加強(qiáng)審計(jì)職業(yè)道德建設(shè)，培育和弘揚(yáng)審計(jì)精神，恪守審計(jì)職業(yè)操守，做到依法審計(jì)、文明審計(jì)。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從嚴(yán)管理審計(jì)隊(duì)伍，嚴(yán)格執(zhí)行廉政紀(jì)律和審計(jì)工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則、無私無畏、敢于碰硬，做到忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)。

2、加強(qiáng)審計(jì)法治化建設(shè)。要積極做好依法行政工作和普法教育工作，完善審計(jì)操作程序，強(qiáng)化現(xiàn)場審核、部門復(fù)核、審理機(jī)構(gòu)審理的三級內(nèi)控機(jī)制，健全審計(jì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查辦法、審計(jì)項(xiàng)目評優(yōu)辦法，組織開展審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查和項(xiàng)目評優(yōu)工作。

3、加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)金審工程的建設(shè)與應(yīng)用，提高ao、oa的應(yīng)用水平。逐步提高ao、oa的應(yīng)用范圍和水平，抓好審計(jì)數(shù)據(jù)管理及應(yīng)用，進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)水平，提高審計(jì)工作效率和質(zhì)量。積極推進(jìn)審計(jì)政務(wù)電子化建設(shè)，加強(qiáng)審計(jì)宣傳和工作交流，推進(jìn)審計(jì)工作公開化、透明化。

4、加強(qiáng)審計(jì)管理。要加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃管理，建立完善審計(jì)對象數(shù)據(jù)庫，增強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃的可行性、科學(xué)性。加強(qiáng)審計(jì)資源整合，研究審計(jì)資源綜合開發(fā)利用的途徑和辦法，著力提升審計(jì)資源利用效率。要不斷加大審計(jì)工作力度，創(chuàng)新審計(jì)方法，提高審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)成果轉(zhuǎn)化利用水平，為縣委縣政府決策服好務(wù)、當(dāng)好參謀，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)健康發(fā)展。

審計(jì)署年度審計(jì)工作報(bào)告篇四

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)章程》和《內(nèi)部審計(jì)》關(guān)于例行財(cái)務(wù)檢查的通知精神,受財(cái)務(wù)部委托,向本次董事會報(bào)告2009年度審計(jì)工作情況,我們對公司2009年1-12月份財(cái)務(wù)收支及相關(guān)賬務(wù)處理情況進(jìn)行了審計(jì),現(xiàn)出具如下審計(jì)報(bào)告:。

1.對一至四季度經(jīng)營活動重要事項(xiàng)的審計(jì)關(guān)注。

3.對采購中心和采購環(huán)節(jié)的審計(jì)。

4.對固定資產(chǎn)的審計(jì)。

5.對應(yīng)收賬款的審計(jì)和壞賬的審計(jì)。

6.對四大費(fèi)用事項(xiàng)審計(jì),即:制造費(fèi)用,營業(yè)費(fèi)用,管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用。

五、重要審計(jì)發(fā)現(xiàn)。

1.做好銷售進(jìn)度與相關(guān)設(shè)備配備的管理.找出實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的差異,制定對策措施,落實(shí)整改方案,減少趕工和延誤工期的情況.2.按時(shí)間進(jìn)度編制資金使用計(jì)劃,通過資金使用計(jì)劃的嚴(yán)格執(zhí)行,盡量減少資金占用,提高投資效益,最大限度地節(jié)約投資.3.針對固定資產(chǎn)和在建工程方面的審計(jì)情況,我們提出如下審計(jì)建議:。

(1)規(guī)范固定資產(chǎn)和在建工程投資程序,加強(qiáng)內(nèi)部控制.對每一項(xiàng)100萬元以上的投資,必須由使用部門提出立項(xiàng),并附詳細(xì)的可行性研究報(bào)告,由評審小組進(jìn)行評審并簽署意見;評審?fù)ㄟ^后由動力設(shè)備部和基建部門組織實(shí)施招標(biāo)采購,簽訂采購合同,并經(jīng)采購小組評估確認(rèn),設(shè)備到達(dá)后,由管理部門組織驗(yàn)收和登記.(2)在建工程完工后,由基建部門組織相關(guān)進(jìn)行驗(yàn)收,出具決算報(bào)告,300萬元以上的項(xiàng)目需由會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告,驗(yàn)收報(bào)告送評審小組和財(cái)務(wù)部備案.七、審計(jì)評價(jià):。

2010年1月29日。

審計(jì)署年度審計(jì)工作報(bào)告篇五

宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時(shí)期內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開各種會議時(shí)，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識和體會，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會影響，xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的'各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會知名度。

審計(jì)署年度審計(jì)工作報(bào)告篇六

xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見》的各項(xiàng)要求，推動我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時(shí)，加大對內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。

審計(jì)署年度審計(jì)工作報(bào)告篇七

****公司內(nèi)部審計(jì)工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定通過了內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開展審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1.年內(nèi)公司分別對**年四季度和**一、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計(jì)，做出審計(jì)評價(jià)，出具審計(jì)報(bào)告。

2.存貨項(xiàng)目審計(jì)：

（1）**2月審計(jì)**存貨項(xiàng)目；（2）**8月審計(jì)**度上半年存貨項(xiàng)目；

（3）審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價(jià)，審查公司存貨的真實(shí)存在性、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實(shí)時(shí)性，并作出評價(jià)，經(jīng)過審計(jì)，提出5條審計(jì)建議，督促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反饋，對相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計(jì)部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時(shí)性、準(zhǔn)確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整。

3.工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)：

（2）2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對公司二級工會經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計(jì)，提出審計(jì)建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費(fèi)的使用范圍，加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時(shí)性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。

4.專項(xiàng)審計(jì)：

（3）二級單位自有資金審計(jì)，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。

5.工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密項(xiàng)目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作，主要對項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價(jià)格、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。

6.配合****審計(jì)：

（2）干部離任審計(jì)，配合****完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

二、招投標(biāo)監(jiān)督情況，物資采購、工程項(xiàng)目、廢舊物資、外委檢修處置比價(jià)、詢價(jià)及監(jiān)督情況。

1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。

2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價(jià)監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報(bào)價(jià)，招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo)，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo)，黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督。

25、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督。

三、工作經(jīng)驗(yàn)。

1.通過內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部管理。

全年公司共開展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，提出審計(jì)意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺階。

2.通過內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范資金使用。

全年公司開展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及**集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開展工作。

3.通過內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計(jì)查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會計(jì)核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

四、不足之處。

1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進(jìn)一步提高。

2.對過程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過程審計(jì)的力度。

3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度，保證審計(jì)的公正性和客觀性。

下一年工作要點(diǎn)。

下一年主要從以下幾個(gè)方面開展工作：

一、按季度開展貨幣資金審計(jì)。

二、開展存貨審計(jì)。（半年一次）。

三、開展工程建設(shè)審計(jì)。

四、立項(xiàng)開展其他內(nèi)控審計(jì)。（根據(jù)實(shí)際情況）。

五、加強(qiáng)過程審計(jì)，對立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。

六、配合****監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作。

審計(jì)署年度審計(jì)工作報(bào)告篇八

請考生于。

2016年2月29日。

前(以寄出郵戳?xí)r間為準(zhǔn))，通過郵政特快專遞(ems)將有關(guān)材料按照順序整理后郵寄到招考單位接受資格復(fù)審(不接待本人或快遞公司送達(dá))。郵寄時(shí)，請?jiān)谛欧馍献⒚鳌皩徲?jì)署機(jī)關(guān)或者審計(jì)署駐xx特派辦2016年公務(wù)員面試資格復(fù)審有關(guān)材料”。所寄材料不再退還，請做好備份，材料郵寄地址詳見附件2。

(一)考生信息采集表(詳見附件4)。電子版請于。

2月29日前。

發(fā)至各招考單位郵箱(詳見附件2)。

(二)身份證復(fù)印件。

(三)公共科目筆試準(zhǔn)考證復(fù)印件。

(四)考生報(bào)名登記表(可在考錄專題網(wǎng)站下載)2份，貼好照片(須為報(bào)考時(shí)提供的照片)，準(zhǔn)確詳細(xì)填寫個(gè)人學(xué)習(xí)和工作經(jīng)歷(時(shí)間須連續(xù)，并注明各學(xué)習(xí)階段是否在職學(xué)習(xí)，取得何種學(xué)歷和學(xué)位),加蓋所在單位人事部門公章。未按照要求填寫的，視為資料不全。

(五)職位要求的學(xué)歷和學(xué)位證書復(fù)印件(應(yīng)屆畢業(yè)生可暫不提供)。

(六)職位要求的其他有關(guān)材料。如外語、計(jì)算機(jī)水平等級證書或成績單復(fù)印件，職業(yè)資格證書復(fù)印件，發(fā)表文章的復(fù)印件等。

(七)報(bào)考職位所要求的基層工作經(jīng)歷有關(guān)證明材料。在黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)工作過的考生，需提供有關(guān)單位人事部門出具的基層工作經(jīng)歷證明，并注明起止時(shí)間和工作地點(diǎn)。在其他經(jīng)濟(jì)組織、社會組織等單位工作過的考生，需提供相應(yīng)勞動合同或繳納社保證明的復(fù)印件。

(八)除上述材料外，考生需按照身份類別，同時(shí)提供以下材料：

1.應(yīng)屆畢業(yè)生：提供報(bào)名推薦表(從考錄專題網(wǎng)站下載，表格上須注明培養(yǎng)方式，如因?qū)W校放假等原因無法蓋章可用就業(yè)推薦表替代)。

2.在職人員：需提供現(xiàn)工作單位人事主管部門同意報(bào)考證明原件(證明樣式詳見附件5)，須注明考生政治面貌，工作單位詳細(xì)名稱、地址，單位人事部門聯(lián)系人和辦公電話。現(xiàn)工作單位與報(bào)名時(shí)填寫單位不一致的，需提供離職證明原件。

3.留學(xué)回國人員：需提供我駐外使領(lǐng)館出具的留學(xué)回國人員證明和教育部留學(xué)服務(wù)中心認(rèn)證的國外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書復(fù)印件。

4.待業(yè)人員：需提供待業(yè)證明，由檔案所在街道或存檔人才中心開具，注明考生政治面貌和開具證明單位聯(lián)系人及辦公電話(證明樣式詳見附件6)。

5.參加“大學(xué)生村官”項(xiàng)目人員：需提供由縣級以上組織人事部門出具的服務(wù)期滿、考核合格的證明復(fù)印件。同時(shí)需提供現(xiàn)工作單位人事主管部門同意報(bào)考證明原件。

6、參加“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”項(xiàng)目人員：需提供各省教育部門統(tǒng)一制作，教育部監(jiān)制的“特崗教師”證書和服務(wù)“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”鑒定表復(fù)印件。同時(shí)需提供現(xiàn)工作單位人事主管部門同意報(bào)考證明原件。

7.參加“三支一扶”計(jì)劃項(xiàng)目人員：需提供各省“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務(wù)證書(此證書由全國“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室監(jiān)制)復(fù)印件。同時(shí)需提供現(xiàn)工作單位人事主管部門同意報(bào)考證明原件。

8.參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”項(xiàng)目人員：需提供由共青團(tuán)中央統(tǒng)一制作的服務(wù)證和大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃鑒定表復(fù)印件。同時(shí)需提供現(xiàn)工作單位人事主管部門同意報(bào)考證明原件。

9.考生身份為其他的，請另附頁詳細(xì)說明本人最近一次全日制學(xué)習(xí)、就業(yè)至今的詳細(xì)經(jīng)歷。

審計(jì)署年度審計(jì)工作報(bào)告篇九

近年來，我縣審計(jì)部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中辦、國辦印發(fā)的《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》精神，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)下，按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、注重質(zhì)量、有序推進(jìn)”的工作原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，全面開展了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，取得一定成績。

(一)建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議制度。

聯(lián)席會議由縣紀(jì)委、組織部、監(jiān)察局、審計(jì)局、人社局等部門參加，重點(diǎn)研究如何加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)創(chuàng)新，強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等問題，為開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作起到積極重要作用。

在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)過程中，被審計(jì)單位和被審計(jì)人高度重視經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，積極理解配合，及時(shí)提供真實(shí)、合法的相關(guān)資料。審計(jì)結(jié)束后，被審計(jì)單位和被審計(jì)人能認(rèn)真聽取審計(jì)建議，及時(shí)做好整改工作。組織部門將審計(jì)部門提交的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告收錄到被審計(jì)人的干部檔案中，在一定范圍內(nèi)運(yùn)用審計(jì)成果，作為干部考核考評的依據(jù)。

(三)提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的實(shí)施效果。

在審計(jì)中，把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)、資源用能審計(jì)結(jié)合起來；把審計(jì)與審計(jì)調(diào)查、揭示問題與監(jiān)督整改結(jié)合起來，以查明的事實(shí)為依據(jù)，分清責(zé)任界限，分析產(chǎn)生問題的原因，提出審計(jì)整改意見，取得較好效果，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部的法律法規(guī)意識、財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)范管理意識和廉潔自律意識。

審計(jì)署年度審計(jì)工作報(bào)告篇十

任中審計(jì)是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的一種有效形式?？h級部門確定每年領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)的同時(shí)，要在已經(jīng)實(shí)行部分任中審計(jì)的基礎(chǔ)上，適當(dāng)增大任中審計(jì)的比例，逐步實(shí)現(xiàn)任中審計(jì)常態(tài)化。

因?yàn)橥ㄟ^任中審計(jì)實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督關(guān)口前移，實(shí)現(xiàn)從事后監(jiān)督向事中監(jiān)督轉(zhuǎn)變，有利于上級部門在干部監(jiān)督管理等工作中及時(shí)利用審計(jì)結(jié)果?？h級部門要加大任中審計(jì)力度，逐步建立起以任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為主，任中審計(jì)與離任審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查相結(jié)合的新的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作機(jī)制，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作良性發(fā)展，取得更好成效。

(二)充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果，建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果公開問責(zé)評議機(jī)制。

上級部門要制定經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用辦法，對紀(jì)檢、組織、監(jiān)察、審計(jì)、人事和國資各部門在各自的職權(quán)范圍內(nèi)，對不同審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用方式、運(yùn)用要求、運(yùn)用責(zé)任、運(yùn)用考核辦法、運(yùn)用反饋方式等作出明確統(tǒng)一的規(guī)定，建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果公開問責(zé)評議機(jī)制，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果。

(三)加強(qiáng)審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)水平。

要加強(qiáng)審計(jì)干部的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)，加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作又好又快發(fā)展。要針對審計(jì)任務(wù)重與審計(jì)力量不足的實(shí)際情況，公開招考選拔審計(jì)專業(yè)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍，解決審計(jì)人員不足的問題，使審計(jì)部門能夠按時(shí)完成上級布置下達(dá)的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。要注重培養(yǎng)和選拔年輕優(yōu)秀干部和骨干人才，切實(shí)抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展崗位技能競賽，鼓勵(lì)審計(jì)干部參加各類專業(yè)考試和職稱晉級，提高審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)，增強(qiáng)審計(jì)工作力量，能夠高效率、高質(zhì)量完成審計(jì)工作任務(wù)，樹立審計(jì)部門新形象，提高審計(jì)部門社會聲譽(yù)。

審計(jì)署年度審計(jì)工作報(bào)告篇十一

首先，繼續(xù)動員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較大，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。

其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。

審計(jì)署年度審計(jì)工作報(bào)告篇十二

除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺階。

審計(jì)署年度審計(jì)工作報(bào)告篇十三

第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，使審計(jì)工作制度化、法制化，根據(jù)國家審計(jì)法規(guī)結(jié)合實(shí)際情況，特制定本辦法。

第二章審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員。

1.設(shè)立審計(jì)部，配置若干專監(jiān)職人員；聘請外部兼職審計(jì)人員。

2.附屬財(cái)務(wù)部，設(shè)專職審計(jì)人員；

公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，逐步形成多層次、多功能的審計(jì)監(jiān)督體系。

第三條內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的政治素質(zhì)、審計(jì)專業(yè)職稱、專業(yè)知識和審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

第四條內(nèi)審人員必須依法審計(jì)、忠于職守、堅(jiān)持原則、客觀公正、廉潔奉公，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。公司應(yīng)對審計(jì)人員工作進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。

第五條內(nèi)審人員按審計(jì)程序開展工作，對審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)予保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開。

第六條內(nèi)審人員依法行使職權(quán)，受法律保護(hù)，任何部門、個(gè)人不得阻撓和打擊報(bào)復(fù)。

第三章審計(jì)對象、范圍和依據(jù)。

1.公司各職能部門、員工；

2.公司全資子公司、分公司、控股公司；

3.公司參股企業(yè)的派駐人員；

4.總經(jīng)理認(rèn)為需要檢查的其他事項(xiàng)和人員。

1.與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動；

2.財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行和決算；

3.公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況；

4.基建工程預(yù)、決算的真實(shí)合法性；

5.國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況；

6.公司領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

7.管理活動、行政活動；

8.其他認(rèn)定事項(xiàng)。

1.國家法律、法規(guī)、政策；

2.公司規(guī)章制度；

3.公司經(jīng)營方針、計(jì)劃、目標(biāo)；

4.其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

第四章審計(jì)種類和方式。

1.財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對被審單位財(cái)務(wù)收入的合法性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.專案審計(jì)。對被審單位及人員違反公司經(jīng)濟(jì)紀(jì)律問題進(jìn)行審計(jì)。

查處。

3.專項(xiàng)審計(jì)。包括：

（1)管理審計(jì)。對被審單位管理活動的效率性進(jìn)行審計(jì)。

（2)效益審計(jì)。在財(cái)務(wù)收支審主計(jì)基礎(chǔ)上，對其經(jīng)濟(jì)活動效益性、合理性進(jìn)行審計(jì)。

（3)任期審計(jì)。對被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況進(jìn)行審計(jì)。

（4)審計(jì)調(diào)查。對公司普遍存在的問題進(jìn)行專題調(diào)查。第十一條公司內(nèi)部審計(jì)方式有：

1.報(bào)送（送達(dá)）審計(jì)。

被審單位接到審計(jì)通知書，應(yīng)在指定時(shí)間將有關(guān)材料送審計(jì)機(jī)構(gòu)接受審計(jì)檢查。

2.就地審計(jì)。

審計(jì)人員到被審單位進(jìn)行審計(jì)，后者提供必要的工作、生活條件。

1.財(cái)務(wù)計(jì)劃及其預(yù)算的執(zhí)行的決算；

2.固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、資金來源，以及預(yù)處算、決算、竣工、開工審計(jì)；

3.資產(chǎn)管理情況；

4.經(jīng)營成果，財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性；

5.內(nèi)部控制制度的健全、嚴(yán)密、有效性；

6.重要經(jīng)濟(jì)合同、契約的簽訂；

7.各部門、下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì)；

8.聯(lián)營、合資、合作企業(yè)和項(xiàng)目投入投入資金、財(cái)產(chǎn)使用及其效果；

9.配合國家審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)（會計(jì)）師事務(wù)所，對公司、有關(guān)部門的審計(jì)；

10.其他交辦審計(jì)事項(xiàng)；

11.向總經(jīng)理室、審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)送審計(jì)工作計(jì)劃、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料。

第十三條本辦法自發(fā)布之日起施行。

xxxxxxx集團(tuán)。

2013年元月11日。