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審計總監(jiān)任職資格篇一

2根據(jù)具體審計項目要求，編制審計實施方案，并按計劃推進(jìn)現(xiàn)場審計工作。

3根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)，完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結(jié)果。

4跟蹤審計意見的落實和整改情況，定期形成復(fù)審整改報告。

5負(fù)責(zé)對舉報、投訴事項進(jìn)行核實，根據(jù)實際情況開展審計調(diào)查工作。

6負(fù)責(zé)開展公司內(nèi)部授權(quán)體系以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的評估工作，并及時進(jìn)行優(yōu)化、完善。

7負(fù)責(zé)開展公司風(fēng)險評估工作，梳理高風(fēng)險業(yè)務(wù)流程并編制風(fēng)控手冊。

8負(fù)責(zé)項目完成后審計文件歸檔和統(tǒng)計工作。

9完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

審計總監(jiān)任職資格篇二

1.制定集團的財務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向董事會報告;

2.建立健全集團財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責(zé)，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

3.對集團的經(jīng)營目標(biāo)進(jìn)行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;

4.建立健全集團內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

5.協(xié)調(diào)集團同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護(hù)企業(yè)利益;

6.審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當(dāng)局決策參考;

7.確保集團財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動集團年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;

8.根據(jù)集團實際經(jīng)營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務(wù)手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);

9.完成董事會交辦的其他臨時工作。

審計總監(jiān)任職資格篇三

(1)全面負(fù)責(zé)審計法務(wù)工作，負(fù)責(zé)集團及所屬企業(yè)的審計管理，建立健全集團法律事務(wù)管理體系和制度流程，為集團日常經(jīng)營業(yè)務(wù)和重大決策提供法律咨詢、合規(guī)建議及風(fēng)險分析、審計數(shù)據(jù)支持;

(2)制定集團內(nèi)部審計計劃，并開展內(nèi)部審計工作;

(3)負(fù)責(zé)對集團所屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性進(jìn)行評價，并檢查執(zhí)行情況;

(4)建立集團及下屬企業(yè)的法律管理制度及下屬企業(yè)法律風(fēng)險控制流程;

(5)負(fù)責(zé)股權(quán)變動、改制等相關(guān)評估事項的中介機構(gòu)選聘、聯(lián)系協(xié)調(diào)工作;

(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計總監(jiān)任職資格篇四

1、負(fù)責(zé)建立、健全公司的審計內(nèi)控管理體系，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，并在推動實施過程中不斷改進(jìn)。

2、負(fù)責(zé)組織編制審計預(yù)警機制，評審公司內(nèi)部審計風(fēng)險控制點，確定相應(yīng)的控制手段和審計手段。

3、負(fù)責(zé)組織編寫風(fēng)險評估報告，對公司容易出現(xiàn)風(fēng)險和問題的關(guān)鍵點進(jìn)行評價，并根據(jù)風(fēng)險控制需要確定審計關(guān)鍵工作。

3、負(fù)責(zé)制訂審計工作目標(biāo)和具體的工作計劃，根據(jù)計劃組織開展內(nèi)部例行審計工作，規(guī)避運營過程中的風(fēng)險，推動管理提升。

4、負(fù)責(zé)組織實施公司的管理、財務(wù)、高管離任等專項審計和例行審計工作。

5、負(fù)責(zé)審計部的日常運營管理，組織部門團隊建設(shè)工作，指導(dǎo)、推動團隊人才梯隊的建設(shè)工作，構(gòu)建部門人員考核評價指標(biāo)，對部門人員進(jìn)行考核評價，落實績效反饋。

6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計總監(jiān)任職資格篇五

1、協(xié)助上級制訂審計的管理制度和細(xì)則，組織編制審計計劃和審計方案;

2、組織開展集團月度例行審計工作，對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核，分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結(jié)果;

3、按照年度項目審計計劃，組織開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計，發(fā)現(xiàn)薄弱點，提出改善建議;

4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

5、組織編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議;

6、對接、配合集團聘請的外部審計機構(gòu);

7、跟蹤監(jiān)控集團財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷運行效率;

8、會同其他部門查處集團濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物和經(jīng)濟犯罪的情況;

9、管理下屬團隊，包括部門預(yù)算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導(dǎo)監(jiān)督和考核、團隊建設(shè)等;

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。

審計總監(jiān)任職資格篇六

1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;

2、參與制定公司招投標(biāo)、采購工作審計計劃并按計劃執(zhí)行，包括工程預(yù)決算管理、合約規(guī)劃、項目目標(biāo)成本和動態(tài)成本管控，以及工程招投標(biāo)管理的審計、材料招采管理的審計、開標(biāo)的實時旁站等內(nèi)容;

3、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進(jìn)行審計并提出改進(jìn)建議;

4、跟進(jìn)審計結(jié)果的落實整改情況，并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;

5、匯總、整理審計發(fā)現(xiàn)，編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;

6、通過審計意見的溝通、反饋和監(jiān)督落實，與業(yè)務(wù)部門建立良好的工作關(guān)系，保持順暢的日常溝通渠道;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

審計總監(jiān)任職資格篇七

1、制定項目審計計劃和審計預(yù)算;

2、組織實施財務(wù)審計、管理審計、專項審計等;

3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見;

5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計總監(jiān)任職資格篇八

1.設(shè)計公司審計體系，保障公司內(nèi)部運作完全按制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行;

2.對公司流程及制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部控制審計;

3.對公司支付事項、采購事項、招投標(biāo)等經(jīng)濟事項進(jìn)行審計;

4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的專項審計、專項調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);

5.對各版塊各部門的舞弊等行為進(jìn)行廉政審計;

6.對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計;

7.整理和匯總審計工作底稿，撰寫審計報告。

審計總監(jiān)任職資格篇九

1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)、維護(hù)和更新;

2.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求，參與制定公司年度審計計劃，并參與實施;

3.負(fù)責(zé)編制具體審計項目的工作實施方案，根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作，編制相關(guān)審計工作底稿，對相關(guān)事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險進(jìn)行記錄、匯報并提出改進(jìn)意見。

4.負(fù)責(zé)建立、健全審計檔案，保證審計資料及時歸檔。

5.負(fù)責(zé)審計建議整改的后期跟進(jìn)和監(jiān)控改進(jìn)。

6.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報信息，組織開展舉報監(jiān)察工作;

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

審計總監(jiān)任職資格篇十

1.全面負(fù)責(zé)公司造價審計，對項目造價監(jiān)管提供方案;

2.對公司重大工程實行全過程造價監(jiān)管，降低項目造價運營風(fēng)險;

3.對公司常規(guī)工程實行定期抽查審計，加強項目造價監(jiān)管;

4.組織項目內(nèi)部結(jié)算審計，對工程超成本費用進(jìn)行合理評定;

5.組織完善公司造價管理流程，促進(jìn)公司造價管理向良性發(fā)展;

6.完善合約管理體系，加強合同經(jīng)濟風(fēng)險控制;

7.及時處理公司造價管理過程中出現(xiàn)的重大造價誤差問題;

8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司重大項目內(nèi)外結(jié)算問題;

9.總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。

審計總監(jiān)任職資格篇十一

1.按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細(xì)則;

2.負(fù)責(zé)審計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

3.制定公司年度審計工作計劃，并報領(lǐng)導(dǎo)審批，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)年度審計工作計劃的具體實施;

4.對財務(wù)收支、經(jīng)營活動進(jìn)行審計;

5.對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計監(jiān)督;

6.建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制，對公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;

7.對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進(jìn)行審計監(jiān)督;

8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責(zé)任進(jìn)行審計;

9.與稅務(wù)局、律師所，等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;

10.組織專項審計，對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計。

審計總監(jiān)任職資格篇十二

1、負(fù)責(zé)編制集團下屬公司全年審計計劃;

2、負(fù)責(zé)審計前審計人員的培訓(xùn)(明確審計內(nèi)容、審計方式、工作底稿的編寫);

3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制訂審計計劃;

4、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

6、根據(jù)審計結(jié)果及時編制審計分析及建議;

7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

審計總監(jiān)任職資格篇十三

1.負(fù)責(zé)公司的審計體系搭建，制定公司的審計制度及工作流程，并在推動實施程中不斷改進(jìn);

2.負(fù)責(zé)公司上市后的內(nèi)控體系的搭建和完善;

3.根據(jù)經(jīng)營管理需要統(tǒng)籌開展公司財務(wù)審計、管理審計、合同審計、職能領(lǐng)域的專項審計和離任審計等;

4.風(fēng)險控制與管理：搭建審計預(yù)警機制，組織編寫風(fēng)險評估報告，并根據(jù)風(fēng)險控制需要確定審計關(guān)鍵工作;

5.監(jiān)察工作：根據(jù)經(jīng)營管理需要對各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項進(jìn)行過程監(jiān)督，例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;

6.舞弊調(diào)查工作：開展經(jīng)濟舞弊調(diào)查，并建立圍繞舞弊調(diào)查的投訴、處理等配套機制;

7.負(fù)責(zé)審計部的日常運營管理，組織部門團隊建設(shè)工作，提高團隊執(zhí)行力和凝聚 力。

審計總監(jiān)任職資格篇十四

1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案，制定部門工作計劃、監(jiān)察審計管理細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn);

2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計劃目標(biāo)的制定，為董事會決策提供依據(jù)。對年度經(jīng)營目標(biāo)的預(yù)算進(jìn)行審核;

3?根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)，對目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)行分析與監(jiān)督;

4?檢查監(jiān)督財務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行，稽查各項制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性，對制度與流程的完善提出改進(jìn)意見或方案;

5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規(guī)范，控制經(jīng)營風(fēng)險，降低經(jīng)營成本;

6?組織做好財務(wù)審計，監(jiān)督財務(wù)部門防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風(fēng)險，促進(jìn)財務(wù)管理體系的健全;

7?組織審計各子公司年度經(jīng)營成果，及時完成年度審計報告;

8?組織做好重要崗位離作審計，界定管理責(zé)作，評價經(jīng)營成果。

審計總監(jiān)任職資格篇十五

1、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成開展相關(guān)審計評價和目標(biāo)督辦工作;

2、負(fù)責(zé)對公司年度重大經(jīng)營、管理進(jìn)行專項審計評價

3、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)收支及經(jīng)濟活動的合法性、真實性和正確性進(jìn)行審計評價，

4、負(fù)責(zé)對公司各部門廈職情況進(jìn)行評價，

5、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運行情況進(jìn)行審計評價，

6、負(fù)責(zé)建立和完善公司風(fēng)控體系，并確保正常運行，

7、開展監(jiān)察廉正建設(shè)工作，負(fù)責(zé)處理公司各類舉報投訴調(diào)查，并對員工違紀(jì)違規(guī)

為進(jìn)行處理，

8、協(xié)助中心負(fù)責(zé)人開展內(nèi)部日常事務(wù)工作

審計總監(jiān)任職資格篇十六

1、統(tǒng)籌集團工程審計、財務(wù)審計工作，主導(dǎo)工程審計工作;

2、 根據(jù)董事會要求，審計集團管理層經(jīng)營決策及項目公司經(jīng)營層的經(jīng)營活動執(zhí)行情況、合法合規(guī)性，并直接向董事會匯報;

3、建立健全集團審計監(jiān)察管理體系、制度與流程、工作標(biāo)準(zhǔn)的編制與推行落地;

4、做好全集團工程造價、成本監(jiān)督控制等業(yè)務(wù)審計監(jiān)察工作;

5、負(fù)責(zé)集團董事會及分管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

6、負(fù)責(zé)審核標(biāo)書、協(xié)議、合同(法律條款);

7、協(xié)助律師團隊處理公司各類案件。

審計總監(jiān)任職資格篇十七

1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人制定年度審計監(jiān)察工作計劃、流程制度;

2.負(fù)責(zé)工程造價、施工現(xiàn)場、招標(biāo)采購等業(yè)務(wù)的日常審計;對日常工程材料進(jìn)行詢價及日常比價，識別相關(guān)風(fēng)險點，同時對工程簽證、工程質(zhì)量、材料等方面進(jìn)行風(fēng)險識別。

3.負(fù)責(zé)編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;

4.負(fù)責(zé)提交審計報告初稿，提出管理建議和處理建議

5.負(fù)責(zé)檢查跟蹤整改情況，督察整改落實

6.中心負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。

審計總監(jiān)任職資格篇十八

1、負(fù)責(zé)開展綜合類審計工作，如營銷、財務(wù)、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;

2、負(fù)責(zé)執(zhí)行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據(jù)、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;

3、負(fù)責(zé)檢查與評估公司各類流程、制度運作情況，識別和判定內(nèi)控缺陷和風(fēng)險，督促跟進(jìn)審計建議的整改和落實;

4、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)報表、重要經(jīng)濟合同、重大財務(wù)異常等進(jìn)行內(nèi)部審計;

5、負(fù)責(zé)對公司高層及中、基層關(guān)鍵崗位員工實施離任審計;

6、負(fù)責(zé)公司稽核的管理工作、組織實施內(nèi)部審計監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)察，并向總經(jīng)理報告結(jié)果;

7、負(fù)責(zé)公司專項審計工作的開展。

審計總監(jiān)任職資格篇十九

1、負(fù)責(zé)部門管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行;

2、負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略編制本部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃、年度、季度、月度計劃，并監(jiān)督計劃的落實;

3、負(fù)責(zé)下屬員工的工作安排，并對下屬進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督，確保部門工作的順利開展;

4、負(fù)責(zé)落實本部門績效考核工作;

5、負(fù)責(zé)督導(dǎo)各級審批/審核意見在本部門經(jīng)辦事宜中的落實;

6、負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計管理，指導(dǎo)實施財務(wù)日常審計和專項審計，對公司內(nèi)部的資產(chǎn)、負(fù)債和損益、財務(wù)收支情況、資金管理等進(jìn)行審計;

7、負(fù)責(zé)對總部及項目公司的經(jīng)營狀況進(jìn)行審計，對審計結(jié)果提出處理建議;

8、配合集團內(nèi)部審計工作;

9、負(fù)責(zé)公司工程審計管理，負(fù)責(zé)建立和完善工程審計制度、規(guī)范，建立重大項目的全程合規(guī)性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系并組織實施;

10、負(fù)責(zé)公司管理審計，建立和健全公司管理體系內(nèi)控體制，包括對公司管理制度規(guī)范的合理化建議、執(zhí)行評估、風(fēng)險識別及防范優(yōu)化方案;

11、組織部門建立和完善流程管理體系，進(jìn)行流程審核，推進(jìn)流程改進(jìn);

12、組織部門推進(jìn)信息化建設(shè)，改進(jìn)信息管理工作，支持公司業(yè)務(wù)的高效運轉(zhuǎn);

13、完成其他職責(zé)內(nèi)的工作事項。