在實(shí)施計(jì)劃之前，必須仔細(xì)制定一個(gè)詳細(xì)的方案。制定方案時(shí)要考慮到未來的發(fā)展和變化，做好持續(xù)改進(jìn)和調(diào)整。方案范文的存在可以為我們提供一個(gè)合理的思維框架。

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案篇一

為貫徹落實(shí)省食藥監(jiān)局《省白酒質(zhì)量安全專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作方案》要求，結(jié)合我縣白酒生產(chǎn)加工企業(yè)實(shí)際情況和各部門職能職責(zé)，制定如下工作方案：

通過專項(xiàng)監(jiān)督檢查，督促企業(yè)落實(shí)食品質(zhì)量安全主體責(zé)任，嚴(yán)格按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)許可條件組織生產(chǎn)，切實(shí)保障白酒質(zhì)量安全。加強(qiáng)白酒質(zhì)量安全監(jiān)督管理，不斷完善長效監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)格打擊違法違規(guī)行為，促進(jìn)白酒行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

在全縣范圍內(nèi)開展白酒企業(yè)大檢查，各食品相關(guān)科、所、隊(duì)要根據(jù)食品安全“三位一體”工作模式對轄區(qū)內(nèi)白酒企業(yè)開展專項(xiàng)檢查。

（一）督促企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任。

白酒生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)主要圍繞原料、添加劑、出廠檢驗(yàn)、白酒標(biāo)簽、質(zhì)量控制等方面組織開展自查，針對存在的問題進(jìn)行整改。專項(xiàng)監(jiān)督檢查的重點(diǎn)是：白酒中塑化劑的污染控制工作；不得使用非食品原料生產(chǎn)加工白酒；嚴(yán)禁使用甲醇、工業(yè)酒精等非食用原料生產(chǎn)加工白酒；嚴(yán)禁超范圍超限量使用添加劑；特別是不得違法違規(guī)使用甜蜜素、安賽蜜、糖精鈉等食品添加劑；嚴(yán)格白酒出廠檢驗(yàn)，確保甲醇、氰化物等安全指標(biāo)檢驗(yàn)合格后方可出廠；規(guī)范白酒標(biāo)簽，不準(zhǔn)將液態(tài)法白酒、固液法白酒標(biāo)注為固態(tài)法白酒；不準(zhǔn)虛假標(biāo)注產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和配料表等強(qiáng)制標(biāo)注內(nèi)容，不準(zhǔn)生產(chǎn)無標(biāo)識、標(biāo)識不全或標(biāo)識信息不真實(shí)的白酒，不準(zhǔn)生產(chǎn)標(biāo)注“特供”、“專供”、“專用”、“特制”、“特需”等字樣的白酒。督促企業(yè)建立并實(shí)行食品質(zhì)量安全授權(quán)人制度，企業(yè)法定代表人負(fù)責(zé)或授權(quán)企業(yè)質(zhì)量管理人員全權(quán)負(fù)責(zé)白酒質(zhì)量安全，并以書面形式授權(quán)其對白酒質(zhì)量安全負(fù)責(zé)，承擔(dān)白酒原輔材料使用、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)和產(chǎn)品出廠簽字放行責(zé)任，確保白酒質(zhì)量安全。

（二）加大監(jiān)管力度，嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為。

嚴(yán)格審核白酒生產(chǎn)企業(yè)的資質(zhì)，規(guī)范企業(yè)的許可和變更行為，進(jìn)一步完善白酒生產(chǎn)許可退出機(jī)制。結(jié)合日常監(jiān)管情況，建立和完善白酒生產(chǎn)企業(yè)食品安全信用檔案。專項(xiàng)檢查中，應(yīng)對企業(yè)的原輔料采儲、生產(chǎn)環(huán)境條件、生產(chǎn)記錄、出廠檢驗(yàn)、銷售記錄等各環(huán)節(jié)進(jìn)行全面檢查，監(jiān)督企業(yè)持續(xù)滿足生產(chǎn)許可條件，確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求。加大對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)日常巡查和監(jiān)督檢查力度，一旦發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為，應(yīng)按照相關(guān)法規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅查處，涉嫌犯罪的，要及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)處理。將專項(xiàng)檢查與監(jiān)督抽檢相結(jié)合，發(fā)現(xiàn)白酒中重要安全指標(biāo)不合格的，要立即責(zé)令企業(yè)停產(chǎn)整頓，召回產(chǎn)品，徹查原因，依法處理。同時(shí)，要充分運(yùn)用監(jiān)督抽檢結(jié)果，有重點(diǎn)地開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作。

（三）加大白酒小作坊的查處力度。

在地方政府的領(lǐng)導(dǎo)下，有各鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)助對白酒小作坊進(jìn)行排查摸底，在此調(diào)查摸底的基礎(chǔ)上開展專項(xiàng)整治，配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對無證白酒小作坊予以取締。

1、制定方案，排查摸底（20xx年1月）。

要認(rèn)真做好專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作的動員部署工作，依據(jù)“三位一體”的綜合監(jiān)管模式，制定方案，明確責(zé)任，成立專門領(lǐng)導(dǎo)小組，確保各項(xiàng)專項(xiàng)檢查工作措施落實(shí)到位。

2、實(shí)施檢查，嚴(yán)肅查處（20xx年2月-4月）。

嚴(yán)格開展專項(xiàng)檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)依法處置。

3、鞏固成果，總結(jié)提高（20xx年5月-6月）。

認(rèn)真總結(jié)專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作，查找薄弱環(huán)節(jié)，把好的經(jīng)驗(yàn)和做法上升為管理制度，形成長效機(jī)制。

迎接市省市局對專項(xiàng)開展情況的督查，對專項(xiàng)檢查的情況形成書面材料，報(bào)送市局食品處。

為切實(shí)做好白酒質(zhì)量安全專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作，經(jīng)研究決定，成立質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局白酒質(zhì)量安全專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，副局長、副局長任副組長，食品科、食監(jiān)隊(duì)、質(zhì)檢所相關(guān)人員為組員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在食品生產(chǎn)監(jiān)管科，負(fù)責(zé)專項(xiàng)監(jiān)督檢查材料的匯總上報(bào)等工作。

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案篇二

內(nèi)部監(jiān)督檢查是指由特定機(jī)構(gòu)或人員對內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的健全性與合理性，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行的檢查、測試與評價(jià)。

一、檢查監(jiān)督職責(zé)。

醫(yī)院應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督檢查；對本院財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)部控制制度的建立健全及實(shí)施進(jìn)行評價(jià)；并對財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)部控制中的重大缺陷提出書面報(bào)告；對發(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié)，提出有效措施，改進(jìn)和完善內(nèi)部控制制度。

由審計(jì)部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。

（一）檢查單位授權(quán)批準(zhǔn)控制，在處理財(cái)務(wù)會計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)管理人員是否按照授權(quán)批準(zhǔn)的范圍、權(quán)限行使和承擔(dān)責(zé)任，經(jīng)辦人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)，特別要注意單位高層管理人員越權(quán)行使職能的行為。

（二）檢查單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審批人、經(jīng)辦人、會計(jì)人員、財(cái)產(chǎn)保管人員、稽核檢查人員的職責(zé)、權(quán)限是否明確，是否實(shí)行不相容崗位分離，相互之間是否形成制約關(guān)系，是否存在一人辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全過程。

（三）檢查單位會計(jì)系統(tǒng)控制，是否依據(jù)《會計(jì)法》和國。

1家統(tǒng)一的會計(jì)制度制定本單位的會計(jì)管理制度，充分發(fā)揮會計(jì)監(jiān)督的職能。

（四）檢查單位預(yù)算控制，是否按照國家財(cái)政部門規(guī)定和程序進(jìn)行預(yù)算編制、預(yù)算審定、預(yù)算批復(fù)，是否嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

（五）檢查是否按照國家政策規(guī)定取得各項(xiàng)收入，是否存在挪用、截留、轉(zhuǎn)移和“小金庫”的問題。

（六）檢查各項(xiàng)支出是否符合法規(guī)、規(guī)章和制度，是否有任意擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)的問題；重大支出是否集體決策，是否按照國家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)采購管理。

（七）檢查出納人員是否做到不兼管稽核、會計(jì)檔案保管、收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作，會計(jì)人員是否定期輪崗。

（八）檢查單位財(cái)產(chǎn)保全控制，是否確保流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的安全、完整，是否做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

（九）檢查重大對外投資、資產(chǎn)處置、資金調(diào)度和其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行，是否做到單位領(lǐng)導(dǎo)集體決策和聯(lián)簽，是否做到?jīng)Q策人和執(zhí)行人實(shí)行分離，是否做到相互監(jiān)督、相互制約。

（十）檢查監(jiān)督會計(jì)電算化內(nèi)部會計(jì)控制，是否做到對會計(jì)電算化輸入、處理、輸出環(huán)節(jié)的控制，是否做到對會計(jì)電算化系統(tǒng)設(shè)備、數(shù)據(jù)、程序、網(wǎng)絡(luò)安全的控制。

（十一）檢查會計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部是否建立了稽核制度，是否明。

2確了專職或兼職稽核人員，稽核人員對日常會計(jì)核算工作中所出現(xiàn)的疏忽、錯(cuò)誤及舞弊等問題是否做到及時(shí)糾正或制止。

（一）、通過審閱相關(guān)的規(guī)章制度、現(xiàn)場詢問有關(guān)人員、實(shí)地觀察等調(diào)查了解內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行的詳細(xì)情況，并做出初步評價(jià)。

（二）對內(nèi)部控制制度進(jìn)行評價(jià)。主要是對內(nèi)部控制中具體問題，特別是對差錯(cuò)、浪費(fèi)、損失、非授權(quán)使用或?yàn)E用職權(quán)等敏感問題進(jìn)行評價(jià)，找出失控的原因，提出相應(yīng)的改進(jìn)意見和補(bǔ)救措施。

（三）編寫內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告。主要說明內(nèi)部控制程序是否符合國家有關(guān)規(guī)定，是否有利于醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，是否滿足醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理的需要，內(nèi)部控制制度在運(yùn)行中存在的漏洞或缺陷，改進(jìn)的措施及具體計(jì)劃和進(jìn)度安排等。

（四）監(jiān)督檢查的方法：自查、重點(diǎn)抽查、專項(xiàng)檢查和普遍檢查相結(jié)合。

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案篇三

1、為進(jìn)一步確立和完善監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)運(yùn)政人員職業(yè)道德建設(shè)，履行道路運(yùn)輸管理職責(zé)，促進(jìn)道路運(yùn)輸市場管理工作的法制化、規(guī)范化、制度化，運(yùn)管所實(shí)行內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，根據(jù)工作需要隨時(shí)進(jìn)行不定期檢查。

2、運(yùn)政管理督查主要對運(yùn)管所內(nèi)部所有運(yùn)政管理人員依法履行職責(zé)行使職權(quán)，遵守各項(xiàng)工作紀(jì)律制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3、檢查內(nèi)容。

（1）遵守和執(zhí)行《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國道路運(yùn)輸條例》、《交通行政許可實(shí)施程序規(guī)定》、《交通行政復(fù)議規(guī)定》、《河南省道路運(yùn)輸條例》、《交通行政許可監(jiān)督檢查及責(zé)任追究規(guī)定》等相關(guān)交通法規(guī)的情況。

（2）遵守運(yùn)政人員行為規(guī)范、政務(wù)公開及各項(xiàng)工作紀(jì)律、規(guī)章制度、規(guī)范自身行為等情況。

（3）執(zhí)行相關(guān)政策，保證政令暢通和完成上級工作任務(wù)情況。

（4）運(yùn)政管理人員的工作質(zhì)量，辦事效率，服務(wù)態(tài)度，著裝風(fēng)紀(jì)和執(zhí)法車輛使用等情況。

（5）調(diào)查核實(shí)群眾檢舉報(bào)告運(yùn)政管理人員行政不作為，辦事推諉，以權(quán)謀私，吃拿卡要，違規(guī)亂收費(fèi)、亂處罰等問題。

4、督察人員在執(zhí)行督察任務(wù)時(shí)，不得少于三人。

（2）儀容不整；

（3）著裝在公共場所飲酒或娛樂；

（4）稽查標(biāo)志車停放在酒店或娛樂場所門前；

（5）在運(yùn)政執(zhí)法中不使用文明用語的；

（6）在執(zhí)行公務(wù)時(shí)，無執(zhí)法證件的；

（7）其他違反儀容風(fēng)紀(jì)規(guī)定的行為。

6、督察人員在現(xiàn)場督察中發(fā)現(xiàn)運(yùn)政管理人員有違反《交通行政執(zhí)法禁令》者，一律調(diào)離交通行政執(zhí)法崗位，收回交通行政執(zhí)法證件。

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案篇四

為貫徹落實(shí)國家、省、市有關(guān)建筑節(jié)能工作任務(wù)和要求，提高全社會建筑節(jié)能的意識，增強(qiáng)對建筑節(jié)能重要性和緊迫性的認(rèn)識。督促各相關(guān)責(zé)任主體嚴(yán)格執(zhí)行建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)建筑節(jié)能的政策措施?？偨Y(jié)建筑節(jié)能工作中的經(jīng)驗(yàn)和做法，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出改進(jìn)措施。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《民用建筑節(jié)能條例》（國務(wù)院令第530號）、《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、《實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》等文件精神，結(jié)合我市實(shí)際制定本工作方案。

為全面推進(jìn)落實(shí)我市建筑節(jié)能監(jiān)督工作，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督小組對建筑節(jié)能的監(jiān)督力度，落實(shí)層級監(jiān)督管理責(zé)任，本工作方案結(jié)合建筑工程實(shí)際情況在建筑節(jié)能監(jiān)督過程采取階段監(jiān)督檢查和定期監(jiān)督檢查兩種形式。階段監(jiān)督檢查分為：施工前期審查、施工過程監(jiān)督、驗(yàn)收監(jiān)督三個(gè)階段。

施工前期審查：

1.檢查施工圖審查文件、建筑節(jié)能施工圖文件是否齊備，熟知工程的建筑節(jié)能措施要求；審查建筑節(jié)能專項(xiàng)施工方案、節(jié)能工程分部驗(yàn)收制度的編制審批程序是否齊全有效，專項(xiàng)方案節(jié)能內(nèi)容是否與設(shè)計(jì)圖紙要求一致，是否制定有針對性的施工、檢查、驗(yàn)收措施以指導(dǎo)施工。

2.組織建設(shè)各方責(zé)任主體單位進(jìn)行監(jiān)督交底，明確建筑節(jié)能監(jiān)督具體要求并形成書面監(jiān)督交底記錄。

3.結(jié)合工程建筑節(jié)能構(gòu)造要求制定質(zhì)量監(jiān)督工作方案，明確監(jiān)督控制點(diǎn)，作為工程施工各階段實(shí)體監(jiān)督抽查的重點(diǎn)。

4.及時(shí)將工程的建筑節(jié)能構(gòu)造具體措施要求錄入信息化系統(tǒng)；現(xiàn)場檢查是否嚴(yán)格落實(shí)《民用建筑節(jié)能信息公示辦法》要求公示節(jié)能構(gòu)造措施。施工過程監(jiān)督：

1.重點(diǎn)檢查工程項(xiàng)目建設(shè)各方責(zé)任主體履行法定建設(shè)程序和執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況，施工和驗(yàn)收環(huán)節(jié)執(zhí)行節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)情況。檢查工地是否配備和使用通過審圖機(jī)構(gòu)審查的建筑節(jié)能施工圖紙；設(shè)計(jì)如有變更，變更程序是否完善并經(jīng)原審圖機(jī)構(gòu)重新審核通過；節(jié)能專項(xiàng)方案是否隨著設(shè)計(jì)變更而修改。檢查監(jiān)理企業(yè)的監(jiān)理細(xì)則、旁站方案、監(jiān)理記錄及關(guān)健部位節(jié)能施工圖片資料，檢查監(jiān)理企業(yè)是否對節(jié)能專項(xiàng)方案審查、建筑節(jié)能設(shè)計(jì)變更實(shí)施前進(jìn)行確認(rèn)。

2.檢查主要建筑節(jié)能材料現(xiàn)場管理臺帳是否完整齊備，監(jiān)理企業(yè)對建筑節(jié)能材料進(jìn)場檢查報(bào)審記錄；檢查墻體、屋頂隔熱、幕墻、門窗、玻璃等主要節(jié)能材料按要求進(jìn)行復(fù)檢情況。通風(fēng)、空調(diào)、配電與照明材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收、絕熱材料等復(fù)驗(yàn)及性能檢測，各節(jié)能分項(xiàng)工程的施工及驗(yàn)收記錄情況。檢查施工現(xiàn)場對建筑節(jié)能信息的公示落實(shí)情況。

抽查依據(jù)。4.項(xiàng)目監(jiān)督小組（分站）對不執(zhí)行上級政策文件的行為（如“禁止實(shí)心粘土磚”）、存在質(zhì)量隱患、不按節(jié)能設(shè)計(jì)內(nèi)容施工、使用不合格節(jié)能材料及節(jié)能設(shè)計(jì)變更沒有重新通過審查就進(jìn)行施工等違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)向相關(guān)責(zé)任單位發(fā)出整改通知書限期整改，并對相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人員實(shí)行扣分處理，或視違規(guī)情況的嚴(yán)重程度對工程實(shí)行停工整改和扣分處理。項(xiàng)目監(jiān)督組（分站）應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)將檢查、跟進(jìn)、處理情況書面上報(bào)質(zhì)量監(jiān)督股。驗(yàn)收監(jiān)督：

1.建筑節(jié)能分部工程施工完成30天內(nèi)單位工程質(zhì)量驗(yàn)收前，施工企業(yè)應(yīng)將建筑節(jié)能分部驗(yàn)收資料按《關(guān)于建筑節(jié)能分部工程資料整理要求的通知》要求整理組卷報(bào)監(jiān)理（建設(shè)）單位審查后向項(xiàng)目監(jiān)督機(jī)構(gòu)申報(bào)檢查。項(xiàng)目監(jiān)督組應(yīng)對節(jié)能分部資料完整性、主要節(jié)能材料檢驗(yàn)、外墻節(jié)能構(gòu)造鉆芯檢驗(yàn)、節(jié)能分部工程驗(yàn)收記錄及關(guān)健部位節(jié)能施工圖片資料等質(zhì)保資料進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)存在問題應(yīng)向施工單位發(fā)出整改通知書責(zé)令整改，并將復(fù)查結(jié)果作為單位工程質(zhì)量驗(yàn)收條件審查依據(jù)之一，建筑節(jié)能分部驗(yàn)收合格方可申報(bào)單位工程質(zhì)量驗(yàn)收。

2.項(xiàng)目監(jiān)督小組應(yīng)檢查節(jié)能工程分部驗(yàn)收制度的落實(shí)情況。對監(jiān)理單位組織建設(shè)各方責(zé)任單位參加的建筑節(jié)能分部驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督，對照設(shè)計(jì)要求嚴(yán)格把關(guān)，節(jié)能材料檢驗(yàn)不合格的，需采取措施整改，合格后方可進(jìn)入下一道工序施工。對不按設(shè)計(jì)要求落實(shí)建筑節(jié)能措施的，必須書面提出整改要求，不予通過驗(yàn)收，并將情況錄入監(jiān)督記錄。

我市質(zhì)監(jiān)站每年對建筑節(jié)能施工進(jìn)行專項(xiàng)檢查，以檢查組形式對全市在監(jiān)工程進(jìn)行建筑節(jié)能專項(xiàng)檢查，著重檢查建設(shè)各方責(zé)任主體單位執(zhí)行相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建筑節(jié)能措施落實(shí)情況。按《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量檢查表》要求檢查工地現(xiàn)場節(jié)能措施施工、各方責(zé)任主體單位履行職責(zé)情況，對存在違規(guī)行為的責(zé)任單位發(fā)出整改通知書限期整改，并對相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人員實(shí)行扣分處理，情況嚴(yán)重的對工程實(shí)行停工整改和扣分處理。檢查結(jié)束后，市質(zhì)監(jiān)站將檢查結(jié)果上報(bào)市建設(shè)局，市建局將向全市通報(bào)檢查情況，對檢查中確認(rèn)的違法違規(guī)行為按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并記入企業(yè)不良行為記錄。

三、建筑節(jié)能材料及推廣應(yīng)用、創(chuàng)建示范項(xiàng)目。

為全面推進(jìn)建筑節(jié)能工作，項(xiàng)目監(jiān)督小組結(jié)合日常監(jiān)督檢查積極向工程建設(shè)各方單位貫宣關(guān)于建筑節(jié)能與墻材革新政策法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行要求等工作，推廣應(yīng)用新型墻體材料及建筑節(jié)能技術(shù)；幫扶施工企業(yè)創(chuàng)建建筑節(jié)能示范項(xiàng)目，促使我市創(chuàng)造建筑節(jié)能措施施工全面落實(shí)的氛圍。

建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站。

2011年10月6日。

附表：

建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量檢查表。

縣（市）：建設(shè)單位：項(xiàng)目名稱：施工單位：設(shè)計(jì)單位：監(jiān)理單位：

檢查組成員簽字：檢查日期：

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案篇五

（一）檢查組進(jìn)入被檢查單位應(yīng)按照程序開展工作，認(rèn)真執(zhí)行廉政規(guī)定。現(xiàn)場檢查結(jié)束后應(yīng)形成監(jiān)督檢查報(bào)告，按規(guī)定存檔并上傳監(jiān)管數(shù)據(jù)平臺。

（二）對檢查中發(fā)現(xiàn)的一般性問題，現(xiàn)場下達(dá)警告或限期整改，到期后跟蹤檢查。對生產(chǎn)假劣藥品、擅自更改生產(chǎn)工藝等嚴(yán)重違規(guī)違法行為及時(shí)移交稽查機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行查處。

（三）督導(dǎo)企業(yè)嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)方面的要求組織生產(chǎn)，嚴(yán)防發(fā)生重大安全事故。

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案篇六

1、專業(yè)技術(shù)人員在崗情況。

2、主要測繪人員的《勞動合同》簽訂情況；

3、涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《測繪資質(zhì)證書》的行為；

4、超越資質(zhì)許可的范圍及作業(yè)限額從事測繪地理信息活動的行為；

5、測繪項(xiàng)目合同履行情況。承接的測繪項(xiàng)目轉(zhuǎn)包或者違法分包的行為；

6、資質(zhì)換證、測繪成果匯交、測繪報(bào)刊征訂、儀器檢定等工作情況；

7、測繪成果及資料檔案管理、技術(shù)質(zhì)量保證和保密管理等相關(guān)制度的實(shí)施情況。以及其他測繪法律法規(guī)的執(zhí)行情況。

林甸縣雙匯房地產(chǎn)測繪有限責(zé)任公司。

2012年3月6日。

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案篇七

近年來，**市財(cái)政局緊緊圍繞“依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、規(guī)范管財(cái)、從嚴(yán)治財(cái)”這個(gè)核心，高度重視財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，從加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)政管理入手，不斷健全和完善財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督管理制度。通過對財(cái)政局內(nèi)部機(jī)構(gòu)和各鎮(zhèn)財(cái)政所有組織、有計(jì)劃、有步驟地開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，增強(qiáng)了財(cái)政系統(tǒng)干部職工的自我約束力，規(guī)范了行政行為，堵塞了財(cái)政局內(nèi)部管理上的漏洞，改進(jìn)了機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)，推動了各項(xiàng)財(cái)政工作健康有序地開展?，F(xiàn)將我局開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的一些做法匯報(bào)如下：

[找材料-網(wǎng)上服務(wù)最好的文秘資料站點(diǎn)]。

內(nèi)部監(jiān)督檢查是財(cái)政管理的重要環(huán)節(jié)，是財(cái)政部門預(yù)防問題和自糾問題的一種機(jī)制，其實(shí)質(zhì)是通過自揭家丑，促進(jìn)內(nèi)部管理水平的提高。由于這項(xiàng)工作的特殊性，觸及到一些股室和財(cái)政所的切身利益，工作難度大、阻力大。近年來，局黨組特別是嚴(yán)瑞強(qiáng)局長高度重視財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，積極采取措施，支持做好內(nèi)部檢查工作：

（一）是大力支持成立機(jī)構(gòu)、配備人員。我局于2000年報(bào)市政府批準(zhǔn)成立了**市財(cái)政稽查分局，配備了4名財(cái)政監(jiān)督檢查人員。2001年機(jī)構(gòu)改革后增設(shè)了財(cái)政監(jiān)督檢查股，增配一人。股（分）局合署辦公，聯(lián)合工作，極大地充實(shí)了監(jiān)督檢查力量，為做好內(nèi)部監(jiān)督檢查工作提供了組織保證和人員保證。

（二）是加強(qiáng)教育、轉(zhuǎn)變觀念、提高認(rèn)識。過去，財(cái)政部門只注重對外部監(jiān)督檢查，不注重內(nèi)部監(jiān)督檢查，有的人認(rèn)為財(cái)政干部素質(zhì)高，知法懂法，不會出現(xiàn)違紀(jì)違法行為，存在僥幸心理。近年來，局黨組十分重視財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，并把它列入重要議事日程，每年都采取不同形式的會議對財(cái)政系統(tǒng)干部職工進(jìn)行法制、道德教育，通過開展政治學(xué)習(xí)、案例分析、形勢報(bào)告等學(xué)習(xí)活動，促進(jìn)了全體干部職工思想觀念的轉(zhuǎn)變，特別是提高了中層以上干部對內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的重要性和緊迫性的認(rèn)識。局黨組從維護(hù)黨和人民的利益出發(fā)，從維護(hù)財(cái)政的聲譽(yù)和形象出發(fā)，從幫助、愛護(hù)和教育干部出發(fā)，要求全局上下都要積極支持配合和做好財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。由于領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，全局上下形成一個(gè)關(guān)心、支持內(nèi)部監(jiān)督檢查工作良好氛圍。

（三）是局黨組主動為內(nèi)部監(jiān)督檢查工作撐腰。內(nèi)部監(jiān)督檢查的對象都是本系統(tǒng)的單位和同事，是“揭家丑”和“捅亂子”的差事，工作難度可想而知。局領(lǐng)導(dǎo)一方面給我們內(nèi)部監(jiān)督檢查工作人員鼓士氣、解困難、撐硬腰，要求我們嚴(yán)格監(jiān)督、嚴(yán)格檢查、嚴(yán)格執(zhí)法，分管監(jiān)督檢查的領(lǐng)導(dǎo)還親自帶隊(duì)參加檢查。另一方面對不配合支持內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的有關(guān)單位給予嚴(yán)肅批評，使我們的內(nèi)部監(jiān)督檢查工作少了幾分白眼，多了幾分理解和支持，工作主動性也大大增強(qiáng)。

二、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政監(jiān)督干部的整體素質(zhì)。

“打鐵先要自身硬”。財(cái)政監(jiān)督是一項(xiàng)政策性和業(yè)務(wù)性都很強(qiáng)的工作，它要求財(cái)政監(jiān)督干部本身要有較高的政治、政策法律和業(yè)務(wù)水平，才能勝任此項(xiàng)工作。幾年來，我們十分重視監(jiān)督檢查隊(duì)伍建設(shè)，一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)?；榉志秩藛T少、工作任務(wù)重，為了保證學(xué)習(xí)效果，我們根據(jù)學(xué)習(xí)內(nèi)容，結(jié)合工作實(shí)際，靈活掌握，科學(xué)安排學(xué)習(xí)時(shí)間和學(xué)習(xí)重點(diǎn)。即以自學(xué)為主、集中學(xué)習(xí)為輔，政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)并重，做到邊學(xué)習(xí)、邊工作、邊實(shí)踐，取得了很好的效果。在政治學(xué)習(xí)方面，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，做到講政治、講學(xué)習(xí)、講正氣，牢固樹立正確的人生觀和價(jià)值觀，全心全意為人民服務(wù)，以“三個(gè)代表”的重要思想為指導(dǎo)，努力改變思想作風(fēng)和工作作風(fēng)。在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《行政許可法》、《行政處罰法》、《行政復(fù)議法》、《會計(jì)法》、《預(yù)算法》、《財(cái)政檢查規(guī)則》等法律法規(guī)以及財(cái)會知識。同時(shí)，我們還虛心學(xué)習(xí)和借鑒其他地區(qū)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查的經(jīng)驗(yàn)做法，并積極選派骨干人員參加區(qū)財(cái)政廳等舉辦的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，使每個(gè)財(cái)政監(jiān)督檢查人員能夠一專多能，獨(dú)當(dāng)一面。二是堅(jiān)持民主集中制，開展批評與自我批評。結(jié)合“三個(gè)代表”學(xué)習(xí)教育活動，進(jìn)行自我剖析、自我整改。三是加強(qiáng)廉政建設(shè)，開展廉政建設(shè)教育，使大家自始至終都能保持廉潔自律、潔身自愛，自覺抵制各種不正之風(fēng)和違法違紀(jì)行為。通過狠抓隊(duì)伍建設(shè)，較大程度地提高了全體干部的政治素質(zhì)、政策水平和業(yè)務(wù)水平，為做好財(cái)政監(jiān)督檢查工作打下了良好的基礎(chǔ)。

三、

源頭治理、建章立制，規(guī)范內(nèi)部管理。

財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督的目的是幫助被查單位加強(qiáng)和改進(jìn)管理，而不能只著眼于檢查和發(fā)現(xiàn)問題，更重要的是通過檢查加強(qiáng)和完善各項(xiàng)財(cái)政管理制度建設(shè)。幾年來，我們在建章立制上狠下功夫，建立和完善了一系列的規(guī)章制度，使內(nèi)部監(jiān)督、抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干2人，組成兩個(gè)檢查組，對36個(gè)內(nèi)部單位（其中股室12個(gè)、財(cái)政所24個(gè)）2003年及今年1—3月的會計(jì)報(bào)表、賬本、憑證及其他會計(jì)資料進(jìn)行了就地檢查。在檢查中，主要發(fā)現(xiàn)有以下問題：一是有的財(cái)政所對該上繳的預(yù)算資金沒有及時(shí)上繳，跨年或跨月現(xiàn)象；二是有的股室及財(cái)政所對停薪留職人員不嚴(yán)格審核，存在多列停薪留職人員工資問題；三是有的財(cái)政所收入質(zhì)量不高，存在墊稅現(xiàn)象；四是有的財(cái)政所農(nóng)業(yè)稅存在不嚴(yán)格執(zhí)行“雙限”規(guī)定的現(xiàn)象；五是有的財(cái)政所不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政撥款和財(cái)務(wù)支出的審批程序；六是有的財(cái)政所未經(jīng)批準(zhǔn)在財(cái)政專戶開支利息；七是有的財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任心不強(qiáng)和不及時(shí)對、記帳，存在帳表、帳帳不符現(xiàn)象；八是有的股室和財(cái)政所財(cái)務(wù)印鑒不分開保管。對內(nèi)部監(jiān)督檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，我們按內(nèi)部監(jiān)督檢查的程序和要求，認(rèn)真填制內(nèi)部監(jiān)督檢查工作底稿和檢查報(bào)告，及時(shí)下達(dá)內(nèi)部檢查整改通知，并提出切實(shí)可行的整改意見，同時(shí)責(zé)成被檢查單位進(jìn)行認(rèn)真的整改和落實(shí)。針對有的財(cái)務(wù)人員會計(jì)基礎(chǔ)較差、責(zé)任心不強(qiáng)的問題，我局對“四大員”進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)；針對內(nèi)務(wù)支出混亂、經(jīng)費(fèi)超支嚴(yán)重的情況，我局制訂一個(gè)“加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出管理”的文件，下發(fā)各股所執(zhí)行；針對一些財(cái)政所墊稅較多，余額不對的問題，局黨組責(zé)成有關(guān)業(yè)務(wù)股要進(jìn)行認(rèn)真的清理，核對和確認(rèn)。通過加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督檢查和督促整改落實(shí)，不但規(guī)范了財(cái)政內(nèi)部資金收支管理程序，為實(shí)現(xiàn)財(cái)政工作的規(guī)范化和制度化奠定了基礎(chǔ)，而且增強(qiáng)了全體財(cái)政人員依法理財(cái)，依法治財(cái)?shù)囊庾R。使我市各項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)管理水平特別是財(cái)務(wù)管理水平得到了大大的提高，財(cái)政財(cái)務(wù)工作人員的責(zé)任心大大增強(qiáng)，會計(jì)基礎(chǔ)工作明顯規(guī)范。整個(gè)財(cái)政管理工作健康、規(guī)范、有序地開展和運(yùn)行。

幾年來，我市財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作雖然取得了一定的成績，但與兄弟縣（市、區(qū)）相比還存在一定差距。在今后工作中，我們將認(rèn)真學(xué)習(xí)兄弟縣（市、區(qū)）的好經(jīng)驗(yàn)和好做法，促進(jìn)我市財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作再上新臺階。

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案篇八

加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督規(guī)范財(cái)政管理（市財(cái)政局內(nèi)部監(jiān)督檢查匯報(bào)）。

近年來，**市財(cái)政局緊緊圍繞“依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、規(guī)范管財(cái)、從嚴(yán)治財(cái)”這個(gè)核心，高度重視財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，從加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督，促進(jìn)財(cái)政管理入手，不斷健全和完善財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督管理制度。通過對財(cái)政局內(nèi)部機(jī)構(gòu)和各鎮(zhèn)財(cái)政所有組織、有計(jì)劃、有步驟地開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，增強(qiáng)了財(cái)政系統(tǒng)干部職工的自我約束力，規(guī)范了行政行為，堵塞了財(cái)政局內(nèi)部管理上的漏洞，改進(jìn)了機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)，推動了各項(xiàng)財(cái)政工作健康有序地開展。現(xiàn)將我局開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的一些做法匯報(bào)如下：

內(nèi)部監(jiān)督檢查是財(cái)政管理的重要環(huán)節(jié)，是財(cái)政部門預(yù)防問題和自糾問題的一種機(jī)制，其實(shí)質(zhì)是通過自揭家丑，促進(jìn)內(nèi)部管理水平的提高。由于這項(xiàng)工作的特殊性，觸及到一些股室和財(cái)政所的切身利益，工作難度大、阻力大。近年來，局黨組特別是嚴(yán)瑞強(qiáng)局長高度重視財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，積極采取措施，支持做好內(nèi)部檢查工作：

（一）是大力支持成立機(jī)構(gòu)、配備人員。我局于2000年報(bào)市政府批準(zhǔn)成立了**市財(cái)政稽查分局，配備了4名財(cái)政監(jiān)督檢查人員。2001年機(jī)構(gòu)改革后增設(shè)了財(cái)政監(jiān)督檢查股，增配一人。股（分）局合署辦公，聯(lián)合工作，極大地充實(shí)了監(jiān)督檢查力量，為做好內(nèi)部監(jiān)督檢查工作提供了組織保證和人員保證。

（二）是加強(qiáng)教育、轉(zhuǎn)變觀念、提高認(rèn)識。過去，財(cái)政部門只注重對外部監(jiān)督檢查，不注重內(nèi)部監(jiān)督檢查，有的人認(rèn)為財(cái)政干部素質(zhì)高，知法懂法，不會出現(xiàn)違紀(jì)違法行為，存在僥幸心理。近年來，局黨組十分重視財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，并把它列入重要議事日程，每年都采取不同形式的會議對財(cái)政系統(tǒng)干部職工進(jìn)行法制、道德教育，通過開展政治學(xué)習(xí)、案例分析、形勢報(bào)告等學(xué)習(xí)活動，促進(jìn)了全體干部職工思想觀念的轉(zhuǎn)變，特別是提高了中層以上干部對內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的重要性和緊迫性的認(rèn)識。局黨組從維護(hù)黨和人民的利益出發(fā)，從維護(hù)財(cái)政的聲譽(yù)和形象出發(fā)，從幫助、愛護(hù)和教育干部出發(fā)，要求全局上下都要積極支持配合和做好財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作。由于領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，全局上下形成一個(gè)關(guān)心、支持內(nèi)部監(jiān)督檢查工作良好氛圍。

（三）是局黨組主動為內(nèi)部監(jiān)督檢查工作撐腰。內(nèi)部監(jiān)督檢查的對象都是本系統(tǒng)的單位和同事，是“揭家丑”和“捅亂子”的差事，工作難度可想而知。局領(lǐng)導(dǎo)一方面給我們內(nèi)部監(jiān)督檢查工作人員鼓士氣、解困難、撐硬腰，要求我們嚴(yán)格監(jiān)督、嚴(yán)格檢查、嚴(yán)格執(zhí)法，分管監(jiān)督檢查的領(lǐng)導(dǎo)還親自帶隊(duì)參加檢查。另一方面對不配合支持內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的有關(guān)單位給予嚴(yán)肅批評，使我們的內(nèi)部監(jiān)督檢查工作少了幾分白眼，多了幾分理解和支持，工作主動性也大大增強(qiáng)。

二、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政監(jiān)督干部的整體素質(zhì)。

心學(xué)習(xí)和借鑒其他地區(qū)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查的經(jīng)驗(yàn)做法，并積極選派骨干人員參加區(qū)財(cái)政廳等舉辦的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，使每個(gè)財(cái)政監(jiān)督檢查人員能夠一專多能，獨(dú)當(dāng)一面。二是堅(jiān)持民主集中制，開展批評與自我批評。結(jié)合“三個(gè)代表”學(xué)習(xí)教育活動，進(jìn)行自我剖析、自我整改。三是加強(qiáng)廉政建設(shè)，開展廉政建設(shè)教育，使大家自始至終都能保持廉潔自律、潔身自愛，自覺抵制各種不正之風(fēng)和違法違紀(jì)行為。通過狠抓隊(duì)伍建設(shè)，較大程度地提高了全體干部的政治素質(zhì)、政策水平和業(yè)務(wù)水平，為做好財(cái)政監(jiān)督檢查工作打下了良好的基礎(chǔ)。

三、源頭治理、建章立制，規(guī)范內(nèi)部管理。

財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督的目的是幫助被查單位加強(qiáng)和改進(jìn)管理，而不能只著眼于檢查和發(fā)現(xiàn)問題，更重要的是通過檢查加強(qiáng)和完善各項(xiàng)財(cái)政管理制度建設(shè)。幾年來，我們在建章立制上狠下功夫，建立和完善了一系列的規(guī)章制度，使內(nèi)部監(jiān)督、內(nèi)部管理工作有章可循，依規(guī)辦事。實(shí)踐證明，用制度約束人，用制度管理人，收到了很好的效果。

（一）建立辦事公開制度。在內(nèi)部監(jiān)督工作中，我們把建立辦事公開制度，增加工作透明度作為整改的一項(xiàng)重要措施，要求各股室，各財(cái)政所及全體干部職工予以落實(shí)和執(zhí)行。幾年來，我們根據(jù)財(cái)政部門的工作實(shí)際，向社會公開了《首問責(zé)任制》，《財(cái)政撥款程序》，《預(yù)算審批程序》，《各股、所、站雙文明目標(biāo)管理責(zé)任制》，《財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制》，《財(cái)政監(jiān)督檢查程序》，《會計(jì)證辦理程序》等十多個(gè)公開辦事制度，并把這些制度公布上墻，接受社會監(jiān)督。

（二）建立完善內(nèi)部規(guī)章制度。為了進(jìn)一步提高財(cái)政系統(tǒng)干部職工的政治素質(zhì)，業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，提高財(cái)政工作管理水平和辦事效率，我們將近年來制定的一些制度匯編印成《**市財(cái)政局規(guī)章制度》一書。供大家辦理財(cái)政事務(wù)和執(zhí)行公務(wù)時(shí)使用。該書分為三個(gè)部分，第一部分是財(cái)政干部行為規(guī)范；第二部分是內(nèi)部事務(wù)管理規(guī)章制度，包括《文書處理制度》，《接待標(biāo)準(zhǔn)和定額制度》，《辦公用品管理規(guī)定》，《公章使用規(guī)定》，《雙文明目標(biāo)管理責(zé)任制》；第三部分是業(yè)務(wù)工作規(guī)章制度，包括《加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算收支管理實(shí)施辦法》，《加強(qiáng)預(yù)算外資金管理實(shí)施辦法》，《加強(qiáng)農(nóng)業(yè)稅征收收管理實(shí)施辦法》，《加強(qiáng)財(cái)政信用資金管理實(shí)施辦法》，《加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理實(shí)施辦法》。同時(shí)為了配合財(cái)政改革，我局還制定了“收支兩條線”、部門預(yù)算、政府集中采購、國庫集中收付等以改革為主要內(nèi)容的財(cái)政管理制度。這些規(guī)章制度，基本涵蓋了財(cái)政工作的各個(gè)方面，極大地規(guī)范財(cái)政行為，促進(jìn)了各項(xiàng)財(cái)政工作的高效開展。

（三）建立“黨風(fēng)廉政建設(shè)一把手工程責(zé)任制”制度。制度明確了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任目標(biāo)和任務(wù)，明確了違反黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定的責(zé)任追究辦法；要求各鎮(zhèn)財(cái)政所、市局各股室都要向局黨組簽訂責(zé)任狀，并嚴(yán)格執(zhí)行。

四、權(quán)責(zé)并重、建立與雙文明目標(biāo)責(zé)任制掛鉤的內(nèi)部監(jiān)督檢查制度。

通過不斷探索和完善，我們在開展內(nèi)審工作中采取了“明確責(zé)任、條塊結(jié)合、分級檢查”的工作方式。即根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，在充分征求各業(yè)務(wù)股室和各鎮(zhèn)財(cái)政所意見的基礎(chǔ)上，結(jié)合財(cái)政部門的工作實(shí)際，采取各股室（財(cái)政所）自查、業(yè)務(wù)股檢查、監(jiān)督檢查股（分局）檢查、局領(lǐng)導(dǎo)抽查的分級檢查方式，實(shí)行下一級檢查對上一級負(fù)責(zé)，上一級檢查對下一級進(jìn)行監(jiān)督，實(shí)行既“條條管”又“塊塊管”，條塊結(jié)合管，落實(shí)責(zé)任，包干到底的監(jiān)督機(jī)制，在全系統(tǒng)上下形成一個(gè)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督檢查的網(wǎng)絡(luò)，使之起到相互制約、共同促進(jìn)的作用。一是各股室（財(cái)政所）自查。各股室（財(cái)政所）自查，每月進(jìn)行一次，在月終后根據(jù)內(nèi)部監(jiān)督檢查的內(nèi)容和要求進(jìn)行自查，并如實(shí)填寫自查工作報(bào)告，于次月8日前將上月自查情況報(bào)送到監(jiān)督檢查股（分局）及分管領(lǐng)導(dǎo)。二是各業(yè)務(wù)股分管條條、塊塊的檢查。預(yù)算股、綜合股、農(nóng)稅股等股室對各鎮(zhèn)財(cái)政所每季度檢查一次，檢查后填寫工作底稿，并將檢查情況于次月15日前書面報(bào)送監(jiān)督檢查股（分局）和分管領(lǐng)導(dǎo)。三是監(jiān)督檢查股（分局）檢查。監(jiān)督檢查股每季或半年檢查一次，檢查后填寫工作底稿，并將檢查結(jié)果匯總書記面報(bào)告局黨組和局領(lǐng)導(dǎo)。四是局領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)監(jiān)督檢查組匯報(bào)的情況，實(shí)行重點(diǎn)抽查或不定期的再檢查。這一工作方式使內(nèi)部監(jiān)督的力度大大加強(qiáng)，監(jiān)督質(zhì)量有了很大的提高，同時(shí)也使得股室間的監(jiān)督職責(zé)更加明確，內(nèi)部監(jiān)督的效果發(fā)揮得更加充分。

六、努力發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督檢查職能，促進(jìn)內(nèi)部管理水平不斷提高開展內(nèi)部監(jiān)督檢查是促進(jìn)財(cái)政管理水平提高的重要手段。通過檢查，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)政管理中的薄弱環(huán)節(jié)和財(cái)政系統(tǒng)中的違紀(jì)違法行為及“燈下黑”現(xiàn)象；可以促進(jìn)被查單位認(rèn)真整改，不斷完善各項(xiàng)管理制度，從而堵塞漏洞，規(guī)范財(cái)政管理，不斷提高內(nèi)部管理水平。幾年來，我們充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督檢查職能，在做好事前、事中跟蹤監(jiān)督的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)加強(qiáng)了事后檢查這一環(huán)節(jié)，以查促管，以查促改。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，有針對性地提出加強(qiáng)管理和完善制度的建議，從而達(dá)到堵塞漏洞、不斷提高財(cái)政管理水平的目的。近年來，我們根據(jù)《**市財(cái)政局內(nèi)部監(jiān)督檢查暫行辦法》的要求，每年都有計(jì)劃、有步驟地開展內(nèi)部監(jiān)督檢查，檢查面達(dá)到100。今年上半年，我們稽查分局從其它業(yè)務(wù)股室抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干2人，組成兩個(gè)檢查組，對36個(gè)內(nèi)部單位（其中股室12個(gè)、財(cái)政所24個(gè)）2003年及今年1—3月的會計(jì)報(bào)表、賬本、憑證及其他會計(jì)資料進(jìn)行了就地檢查。在檢查中，主要發(fā)現(xiàn)有以下問題：一是有的財(cái)政所對該上繳的預(yù)算資金沒有及時(shí)上繳，跨年或跨月現(xiàn)象；二是有的股室及財(cái)政所對停薪留職人員不嚴(yán)格審核，存在多列停薪留職人員工資問題；三是有的財(cái)政所收入質(zhì)量不高，存在墊稅現(xiàn)象；四是有的財(cái)政所農(nóng)業(yè)稅存在不嚴(yán)格執(zhí)行“雙限”規(guī)定的現(xiàn)象；五是有的財(cái)政所不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政撥款和財(cái)務(wù)支出的審批程序；六是有的財(cái)政所未經(jīng)批準(zhǔn)在財(cái)政專戶開支利息；七是有的財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任心不強(qiáng)和不及時(shí)對、記帳，存在帳表、帳帳不符現(xiàn)象；八是有的股室和財(cái)政所財(cái)務(wù)印鑒不分開保管。對內(nèi)部監(jiān)督檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題，我們按內(nèi)部監(jiān)督檢查的程序和要求，認(rèn)真填制內(nèi)部監(jiān)督檢查工作底稿和檢查報(bào)告，及時(shí)下達(dá)內(nèi)部檢查整改通知，并提出切實(shí)可行的整改意見，同時(shí)責(zé)成被檢查單位進(jìn)行認(rèn)真的整改和落實(shí)。針對有的財(cái)務(wù)人員會計(jì)基礎(chǔ)較差、責(zé)任心不強(qiáng)的問題，我局對“四大員”進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)；針對內(nèi)務(wù)支出混亂、經(jīng)費(fèi)超支嚴(yán)重的情況，我局制訂一個(gè)“加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出管理”的文件，下發(fā)各股所執(zhí)行；針對一些財(cái)政所墊稅較多，余額不對的問題，局黨組責(zé)成有關(guān)業(yè)務(wù)股要進(jìn)行認(rèn)真的清理，核對和確認(rèn)。通過加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督檢查和督促整改落實(shí)，不但規(guī)范了財(cái)政內(nèi)部資金收支管理程序，為實(shí)現(xiàn)財(cái)政工作的規(guī)范化和制度化奠定了基礎(chǔ)，而且增強(qiáng)了全體財(cái)政人員依法理財(cái)，依法治財(cái)?shù)囊庾R。使我市各項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)管理水平特別是財(cái)務(wù)管理水平得到了大大的提高，財(cái)政財(cái)務(wù)工作人員的責(zé)任心大大增強(qiáng)，會計(jì)基礎(chǔ)工作明顯規(guī)范。整個(gè)財(cái)政管理工作健康、規(guī)范、有序地開展和運(yùn)行。

幾年來，我市財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作雖然取得了一定的成績，但與兄弟縣（市、區(qū)）相比還存在一定差距。在今后工作中，我們將認(rèn)真學(xué)習(xí)兄弟縣（市、區(qū)）的好經(jīng)驗(yàn)和好做法，促進(jìn)我市財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查工作再上新臺階。

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案篇九

各黨總支、直屬黨支部：

根據(jù)省紀(jì)委監(jiān)委“持續(xù)發(fā)力精準(zhǔn)糾正‘四風(fēng)’，鞏固拓展作風(fēng)建設(shè)成效”的要求，為進(jìn)一步做實(shí)做細(xì)日常監(jiān)督、提高監(jiān)督實(shí)效，鞏固“中央八項(xiàng)規(guī)定精神”成果，推動化風(fēng)成俗、成為習(xí)慣，學(xué)校紀(jì)委制定了2020年“落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神”監(jiān)督檢查實(shí)施方案。

2020年6月20日之前完成。

各黨總支、直屬黨支部及校內(nèi)各單位。

1.單位自查。各黨總支、直屬黨支部及校內(nèi)各單位要切實(shí)壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，建立內(nèi)部自查機(jī)制形成常態(tài)化，馳而不息強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，積極開展內(nèi)部自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，完善制度，堵塞漏洞，建立自查及整改臺賬，重點(diǎn)加強(qiáng)對報(bào)銷流程、報(bào)銷憑證等材料的審核把關(guān)。各黨總支、直屬黨支部紀(jì)檢委員要履職盡責(zé)，確保內(nèi)部自查扎實(shí)開展，取得實(shí)效，協(xié)助黨總支、直屬黨支部將主體責(zé)任落實(shí)落細(xì)。2020年6月20日之前將單位自查報(bào)告、問題清單、整改方案報(bào)校紀(jì)委（辦公樓516室）。

2.定期抽查。學(xué)校紀(jì)委監(jiān)察專員辦公室將結(jié)合工作實(shí)際，成立“落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神專項(xiàng)檢查組”，采取明察暗訪、突擊檢查、訪談?wù){(diào)研等多種形式開展檢查，著眼精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)問題，提高監(jiān)督檢查的針對性和成效。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各單位如在內(nèi)部自查已查出并開展整改，將視情況從輕處置；對于各單位未自查出來且工作流于形式的，將嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。

1.查問題整改，對2019年檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改情況開展“回頭看”，看是否存在問題整改不到位、制度制定不完善和再次出現(xiàn)同類情況等問題。

2.查財(cái)務(wù)賬目，看是否存在化整為零、積少成多虛列項(xiàng)目套取現(xiàn)金設(shè)立“小金庫”，用于日常違規(guī)開支問題；看是否存在違規(guī)公款購買、收送“定制酒”、“天價(jià)煙”等名貴特產(chǎn)問題；看是否存在違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼等問題。

3.查實(shí)物資料，看是否存在以辦公用品和會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等合規(guī)名義沖抵報(bào)銷違規(guī)開支問題。

4.查經(jīng)費(fèi)往來，看是否將違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問題經(jīng)費(fèi)開支轉(zhuǎn)移到下屬單位或企業(yè)報(bào)銷平賬。

5.查吃喝接待，看是否存在私客公請、不吃公款吃老板和超標(biāo)準(zhǔn)接待、接待手續(xù)不規(guī)范以及出入私人會所或隱蔽場所違規(guī)吃喝等問題。

6.查辦公用房和公車使用情況，看是否存在超標(biāo)準(zhǔn)配備使用辦公用房、公務(wù)用車以及公車私用、私車公養(yǎng)、違規(guī)借用車輛等問題。

7.查出國（境），看是否存在虛構(gòu)名目公款出國（境）旅游、借公務(wù)之機(jī)公款出國（境）旅游以及超預(yù)算違規(guī)出國（境）等問題。

1.各黨總支、直屬黨支部及校內(nèi)各單位要高度重視，壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)干部要切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，馳而不息糾正“四風(fēng)”。

2.各單位紀(jì)檢委員要履行好監(jiān)督職責(zé)，把監(jiān)督檢查中央八項(xiàng)規(guī)定精神執(zhí)行情況、糾治“四風(fēng)”作為重要政治任務(wù)，不斷往深里抓、實(shí)里做，在新起點(diǎn)上推動黨的自我革命不斷深化。

3.學(xué)校紀(jì)委監(jiān)察專員辦公室對檢查中發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)問題線索將按程序辦理，并進(jìn)行通報(bào)，對查實(shí)的典型違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行公開通報(bào)曝光。

4.學(xué)校紀(jì)委監(jiān)察專員辦公室將對檢查情況定期進(jìn)行分析研判，視情況召開綜合監(jiān)督單位作風(fēng)建設(shè)情況專題通報(bào)會，推動黨風(fēng)廉政建設(shè)落實(shí)落細(xì)。

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案篇十

作為學(xué)校疫情防控專項(xiàng)工作組的監(jiān)督組，我們主要從以下幾個(gè)方面開展監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作。

組?長：許東升。

副組長：淮建利?肖寶倉?李振偉。

辦公室成員：魏愛卿?張艷紅?張濤濤?劉培基?王曉杰?劉曉宇。

綜合協(xié)調(diào)疫情防控監(jiān)督檢查工作，匯總收集監(jiān)督檢查情況，掌握全校疫情防控主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任落實(shí)情況，層層夯實(shí)責(zé)任，確保防控任務(wù)落實(shí)。篩選違紀(jì)違規(guī)線索，堅(jiān)持快查快辦原則，對疫情防控問題線索優(yōu)先辦理、優(yōu)先處置、優(yōu)先審批，著力解決在疫情防控工作中存在的違紀(jì)違法問題。

淮建利主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)，總結(jié)匯總，分解落實(shí)等。

李振偉主要負(fù)責(zé)宣傳報(bào)道和紀(jì)檢監(jiān)察干部全員培訓(xùn)。

肖寶倉主要負(fù)責(zé)專項(xiàng)監(jiān)督檢查。

魏愛卿、劉培基、王曉杰、劉曉宇負(fù)責(zé)文秘、聯(lián)絡(luò)、綜合協(xié)調(diào)、匯總收集情況等工作。

張艷紅、張濤濤負(fù)責(zé)信訪受理、違紀(jì)違法問題審查、處理。

（一）監(jiān)督檢查1組：組長肖寶倉，成員張艷紅。負(fù)責(zé)教職員工管理工作專班、學(xué)生管理工作專班、文科院系。

（二）監(jiān)督檢查2組：組長肖明憲，成員趙昕。負(fù)責(zé)教學(xué)工作專班、宣傳工作專班、理科院系。

（三）監(jiān)督檢查3組：組長馬文崢，成員張艷。負(fù)責(zé)后勤保障工作專班、工科院系。

（四）監(jiān)督檢查4組：組長許志遠(yuǎn)，成員莊保中。負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作專班、醫(yī)科院系。

（五）監(jiān)督檢查5組：組長孟獻(xiàn)東，成員魏愛卿。負(fù)責(zé)醫(yī)療保障工作專班、直屬、附屬單位。

監(jiān)督檢查組負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查各部門、各單位疫情防控責(zé)任落實(shí)情況，采取明察暗訪、專項(xiàng)檢查、機(jī)動式檢查等方式開展監(jiān)督檢查，并填寫《監(jiān)督組疫情防控監(jiān)督檢查情況表》。

重點(diǎn)督查內(nèi)容：

1.主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任落實(shí)情況；

2.學(xué)校防控的相關(guān)部署落實(shí)落地落細(xì)情況；

3.干部工作作風(fēng)情況（有無推諉扯皮、不擔(dān)當(dāng)、不作為、亂作為等現(xiàn)象）；

5.部門、院系和單位工作開展情況（特別是線上教學(xué)效果）；

6.部門、院系和單位開學(xué)準(zhǔn)備情況（工作預(yù)案）；

7.有什么需要協(xié)調(diào)的地方；

8.疫情防控方面的隱患和問題有哪些；

9.有無信訪舉報(bào)，有無發(fā)現(xiàn)防控期間的典型問題。

工作目標(biāo)：創(chuàng)新方式方法，堅(jiān)守工作紀(jì)律，不影響被檢查單位正常工作開展。以監(jiān)督促工作，以監(jiān)督促發(fā)展。

校紀(jì)委輪班人員采用電話抽查方式，圍繞學(xué)校要求和督查內(nèi)容，對各部門、各單位開展監(jiān)督檢查，每天抽查5個(gè)單位，并填寫《鄭州大學(xué)紀(jì)委值班抽查情況登記表》。

高度重視疫情防控期間信訪舉報(bào)工作，暢通舉報(bào)渠道，優(yōu)化受理方式，提升辦理時(shí)效，回應(yīng)群眾關(guān)切，實(shí)行24小時(shí)電話接訪，以高效的紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報(bào)工作，助力學(xué)校疫情防控監(jiān)督工作的開展。

向全校各單位、各部門紀(jì)檢監(jiān)察干部發(fā)出通知，履職盡責(zé)，積極行動，同步開展監(jiān)督工作。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。

對于發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)問題，要迅速啟動執(zhí)紀(jì)問責(zé)程序。

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案篇十一

民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)“大考”成績不理想（主）。

區(qū)衛(wèi)監(jiān)所啟用信息共享系統(tǒng)加強(qiáng)監(jiān)管。

本報(bào)訊（記者楊華實(shí)習(xí)記者史韞倩）2016全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)量化分級結(jié)果新鮮出爐。分級情況顯示：我區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)獲評a級的有45家，b級的有290家，c級的有44家；公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的規(guī)范管理整體良好，但民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在的問題相對較多。這是記者昨天從區(qū)衛(wèi)監(jiān)所了解到的消息。

2016，全區(qū)共有278家公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和101家民營機(jī)構(gòu)參與量化分級。公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)參評數(shù)比2015年少1家，但獲評a級的增加了8家，共37家，其余全部為b級。民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)參評數(shù)比2015年多了6家，但獲評a級的卻少了4家，僅為8家，b級和c級的分別為49家、44家。

區(qū)衛(wèi)監(jiān)所醫(yī)政執(zhí)法科科長鈕肖茜分析，民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)量化分級情況不理想，主要原因在于兩點(diǎn)。一是民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)自律性較差，在利益的驅(qū)使下會打擦邊球、鉆空子，做出一些不符合規(guī)定的行為。從此次量化分級的情況來看，其問題主要體現(xiàn)在人員資質(zhì)不符合要求、超范圍診療、未按照規(guī)定配備醫(yī)護(hù)人員、未嚴(yán)格按照規(guī)定開展消毒隔離與傳染病防治工作。二是我區(qū)將民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)列為重點(diǎn)對象，除了加強(qiáng)日常監(jiān)管外，還開展了為期7個(gè)月的民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)專項(xiàng)整治，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)有所提高，發(fā)現(xiàn)了一些以往未被發(fā)現(xiàn)的違法行為，在立案查處的基礎(chǔ)上嚴(yán)格把控量化分級的標(biāo)準(zhǔn)。

“作為醫(yī)療市場的積極補(bǔ)充，吳江民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)隊(duì)伍日益壯大，今年預(yù)計(jì)將新增20來家。”鈕肖茜說，這在一定程度上滿足了廣大群眾對醫(yī)療服務(wù)的需求，但在監(jiān)管上也提出了更大挑戰(zhàn)。為此，在先期試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，我區(qū)在去年底實(shí)現(xiàn)了對民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)的遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控全覆蓋，今年將借助該系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)管打擊出賣、出租、出借、轉(zhuǎn)讓醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證以及違法進(jìn)行健康體檢等違法行為。

此外，我區(qū)今年還將啟用吳江區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理信息共享系統(tǒng)，該系統(tǒng)完善了醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息、執(zhí)業(yè)醫(yī)師信息、護(hù)士信息、立案管理、醫(yī)療機(jī)構(gòu)不良記分情況、執(zhí)業(yè)醫(yī)師不良記分記錄等內(nèi)容，醫(yī)療機(jī)構(gòu)一旦出現(xiàn)違規(guī)行為，相關(guān)信息就會在系統(tǒng)中及時(shí)更新并報(bào)警?！傲炕旨壷饕ㄟ^日常監(jiān)督檢查、醫(yī)療機(jī)構(gòu)季度校驗(yàn)、集中考評、抽查復(fù)核等方式，結(jié)合全年行政處罰情況進(jìn)行評級。但鑒于各方信息匯總存在時(shí)間差，所以評級處理等會有一定程度滯后。有了這個(gè)系統(tǒng)后，各類信息被及時(shí)錄入、共享，監(jiān)管人員也可以及時(shí)提醒相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)予以整改或者對其進(jìn)行處罰?！扁o肖茜介紹，該系統(tǒng)目前只能在電腦上登錄，接下來將進(jìn)一步加以完善，爭取在手持終端上也能隨時(shí)隨地監(jiān)管。

據(jù)悉，量化分級評定時(shí)，90分以上為a級單位，80分—89分為b級單位，60分—79分為c級單位，60分以下為d級單位。評級結(jié)果將被張貼在各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督信息公示欄中，供就診者參考評判。此外，d級單位須暫緩校驗(yàn)，停業(yè)整頓至少一個(gè)月。

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案篇十二

（一）我縣基本情況。xx縣位于x市西部，現(xiàn)轄xx個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含x個(gè)街道）、xxx個(gè)行政村（含xx個(gè)社區(qū)），總面積xxxx平方公里，總?cè)丝趚x萬，縣城常住人口達(dá)xx萬。xx是資源富庶的八寶之地。境內(nèi)已探明的礦藏達(dá)xx類xxx種，其中鉛、鋅、銅、錫和微晶石墨儲量位居全國前列，堪稱八寶之地和有色金屬之鄉(xiāng)，有著“千年礦都”之美譽(yù)。xx是經(jīng)濟(jì)活躍的湘粵之心。地處湘南粵北、兩省中心，歷為中原通往嶺南的必經(jīng)要道和商賈云集、兵家必爭之地。隨著京深高鐵、廈蓉高速和京珠復(fù)線相繼建成，北上x、南下x均在xx分鐘車程內(nèi)，已步入與長株潭和珠三角“同城時(shí)代”。

近年來，在上級黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我縣經(jīng)濟(jì)社會保持平穩(wěn)較快發(fā)展，縣域經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力穩(wěn)居全省前十強(qiáng)，被評為全省首批全面小康達(dá)標(biāo)縣，縣域經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力全省十強(qiáng)縣，先后榮獲全國產(chǎn)糧大縣、全國煙葉標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范縣、全國蔬菜基地建設(shè)示范縣、全省養(yǎng)殖工作先進(jìn)縣、全省首批中藥材種植基地示范縣等榮譽(yù)稱號。目前，我縣常年糧食播種面積xx萬畝，種糧大戶xxxx戶（其中種糧面積xx畝以上的xxxx戶、xx―xxx畝以上的xxx戶、xxx畝以上的xx戶），水稻專業(yè)合作社xx家，糧食年產(chǎn)量xx萬噸，其中稻谷播種面積xx萬畝，稻谷年產(chǎn)量xx萬噸，常年糧食商品量達(dá)xx萬余噸，全縣有市級和市級以上糧油加工龍頭企業(yè)x家，年糧食加工能力達(dá)xx多萬噸，年油脂加工能力達(dá)x萬噸，產(chǎn)值達(dá)xx億元。

（二）我局基本情況。新一輪機(jī)構(gòu)改后，原xx縣糧食局、xx縣商務(wù)局、xx縣商業(yè)行業(yè)管理辦公室合并，設(shè)立新的xx縣商務(wù)局，加掛xx縣糧食局的牌子，為縣人民政府工作部門。機(jī)關(guān)核定編制xx名（商務(wù)局實(shí)有人員xxx人，其中在職xx人，離退休xx人），設(shè)xx個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股室）。原糧食局的幾個(gè)主要業(yè)務(wù)股室（糧食調(diào)控與儲備、行業(yè)發(fā)展、監(jiān)督檢查）繼續(xù)保留，既保留了牌子，又保留機(jī)構(gòu)。糧食調(diào)控與儲備股加掛縣軍糧供應(yīng)管理辦公室牌子，監(jiān)督檢查股加掛縣糧食行政執(zhí)法大隊(duì)牌子，并新增設(shè)了xx縣糧食質(zhì)量監(jiān)測中心。原糧食局領(lǐng)導(dǎo)班子中分管糧食業(yè)務(wù)工作的繼續(xù)分管糧食工作，糧食工作主要業(yè)務(wù)股室的負(fù)責(zé)人和工作人員繼續(xù)安排從事糧食工作，監(jiān)督檢查股還增加x人，糧食工作隊(duì)伍得到了保留，人員得到了增加，力量得到了加強(qiáng)。糧食事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全部列入財(cái)政算，xxxx年還增加了xxx萬元，工作經(jīng)費(fèi)不但有保障，而且有大幅增加。

（三）縣糧食購銷公司基本情況。xx縣糧食購銷公司成立于xxxx年xx月，是一家經(jīng)過改制整合全縣原xx家國有糧食改制企業(yè)剩余資產(chǎn)的國有獨(dú)資企業(yè)。公司注冊資金xxxx萬元，資產(chǎn)總額xxxx萬元。公司位于xx縣城龍?zhí)堵穢號院內(nèi)，占地xx畝，轄xx個(gè)糧食收儲庫點(diǎn)，倉庫xx棟，總倉容xx萬噸，其中有效倉容x。x萬噸。庫區(qū)環(huán)境優(yōu)美，倉房條件良好，倉儲設(shè)施齊全，基本配套了電子測溫、機(jī)械通風(fēng)、環(huán)流熏蒸、電子地磅、除雜機(jī)和糧食運(yùn)輸裝卸等設(shè)備。公司現(xiàn)有職工xx人。主要承擔(dān)著xxxx噸省級儲備糧、xxxx噸縣級儲備糧、xxx噸縣級成品糧儲備和最低收購價(jià)糧食收儲任務(wù)以及軍供糧、災(zāi)銷糧等政策性糧食供應(yīng)任務(wù)。

近年來，公司積極開展“糧油倉儲企業(yè)規(guī)范化管理年”和“星級糧庫”創(chuàng)建活動，通過加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、規(guī)范內(nèi)部管理、改善倉儲條件、落實(shí)安全責(zé)任等措施，實(shí)現(xiàn)了庫存糧食絕對安全的目標(biāo)。公司先后被評為x省“省級儲備糧管理先進(jìn)單位”和x省“糧油倉儲規(guī)范化管理先進(jìn)單位”，糧食倉儲管理工作在全市開展的“糧油倉儲企業(yè)規(guī)范化管理年”活動中，被市局定為活動現(xiàn)場參觀點(diǎn)，連續(xù)三年被評為全市“糧油倉儲規(guī)范化管理工作”先進(jìn)單位。

省市早稻收購工作會議后，我局及時(shí)傳達(dá)貫徹會議精神，并認(rèn)真有序開展夏糧收購工作。

（一）抓好點(diǎn)庫維修和倉容以及設(shè)備器材準(zhǔn)備工作。今年我縣省儲糧輪換收購任務(wù)xxxx噸，為全面完成省儲糧輪換工作，我們加快糧食銷售出庫和騰庫并庫工作，經(jīng)請示省市糧食局同意，確定城關(guān)、樟市、方元三個(gè)收儲點(diǎn)共xxxx噸倉容為省儲糧收儲點(diǎn)，確保了收購倉容充足。投資xx萬元為收儲點(diǎn)庫配置了輸送機(jī)、清雜機(jī)、水測儀、扦樣器、精米機(jī)等收購設(shè)施、檢驗(yàn)器材，并對原有器材進(jìn)行全面維護(hù)，確保全部達(dá)到完好狀態(tài)。

（二）做好資金籌措工作。根據(jù)省、市會議要求，今年省儲糧普通早稻輪入收購價(jià)格為每xx公斤xxx元，即以“輪換托市”方式開展收購，由于我縣早稻糧源有限，需要到安仁等外地調(diào)入早稻，綜合考慮到當(dāng)前市場糧價(jià)和運(yùn)費(fèi)成本，凡屬安仁等外地購入的早稻，在xxx元/xx公斤的'收購價(jià)基礎(chǔ)上給予運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼x元/xx公斤，省儲糧收購均價(jià)達(dá)到了xxx元/xx公斤。據(jù)此計(jì)算，xxxx噸省儲糧共需資金xxxx萬元，為保證收購資金及時(shí)足額到位，我們及時(shí)與農(nóng)發(fā)行的協(xié)調(diào)，積極申請貸款資金xxx萬元，再加省儲糧銷售價(jià)格與庫存成本價(jià)差資金xxx萬元，共籌措省儲糧收購資金xxxx萬元，現(xiàn)所有資金已全部足額到位。

（三）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、科學(xué)安排人員。根據(jù)收購需要，組織安排好收購人員及時(shí)到位，重點(diǎn)對會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、質(zhì)檢員、計(jì)量員、保管員、安全員、導(dǎo)購員等進(jìn)行收購業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范了收購行為，嚴(yán)格手續(xù)制度。

（四）積極組織糧源。我縣由于是烤煙產(chǎn)區(qū)，實(shí)行煙稻連作的模式，早稻種植很少，中稻種植也少，糧源緊張，為順利完成省儲糧輪換收購，我們采取走出去、請進(jìn)來的收購方式，主動對接本地及安仁、攸縣、常寧等早稻產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)糧大戶、種植合作社、糧食經(jīng)紀(jì)人，積極尋找糧源，建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，有效地解決糧源緊張問題。截止x月xx日，省儲糧輪換收購入庫達(dá)xxxx噸，均價(jià)xxxx元/噸。

三、堅(jiān)持深化人性化服務(wù)。

收儲庫點(diǎn)為售糧農(nóng)民提供休息場所，配備桌椅板凳、飲用茶水、防暑降溫藥品、電風(fēng)扇等。做到幫農(nóng)助農(nóng)熱心、收購操作細(xì)心、政策解釋耐心。

（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)好“五個(gè)一”工程。即：收儲點(diǎn)設(shè)立一塊收購公告牌、一個(gè)最低收購價(jià)宣傳欄、一個(gè)樣品質(zhì)量展示柜、一條收購政策宣傳橫幅，一個(gè)服務(wù)大廳，讓夏糧收購政策家喻戶曉、人人皆知。

（二）各收儲庫點(diǎn)制作了工作人員崗位牌，將各崗位人員的姓名、照片、聯(lián)系方式和崗位職責(zé)在宣傳欄里向售糧農(nóng)民公示，并掛牌上崗，方便售糧農(nóng)民聯(lián)系；在顯眼位置設(shè)置共產(chǎn)黨員創(chuàng)優(yōu)先鋒崗和導(dǎo)購臺，安排x至x名導(dǎo)購員配戴紅袖章輪班值守，為送糧農(nóng)民提供政策和業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，維護(hù)現(xiàn)場秩序，引導(dǎo)農(nóng)民有序送糧。同時(shí)安排x至x名安全員佩戴紅袖章輪班值守，維護(hù)收購秩序。

（三）嚴(yán)格遵守“五要五不準(zhǔn)”收購守則，即：要敞開收購，隨時(shí)收購，不準(zhǔn)折騰農(nóng)民；要公平定等，準(zhǔn)確計(jì)量，不準(zhǔn)克扣農(nóng)民；要依質(zhì)論價(jià)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，不準(zhǔn)坑害農(nóng)民；要現(xiàn)款結(jié)算，不打白條，不準(zhǔn)算計(jì)農(nóng)民；要優(yōu)質(zhì)服務(wù)，排憂解難，不準(zhǔn)怠慢農(nóng)民。及時(shí)妥善協(xié)調(diào)收購中出現(xiàn)的各類矛盾和問題，避免因政策理解不到位而產(chǎn)生矛盾和糾紛，讓糧農(nóng)交售“放心糧“。

（四）多措并舉收購方式。本著方便糧農(nóng)售糧的原則，提前做好了收購的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，保證倉房條件及倉儲配套設(shè)施安全有效，根據(jù)實(shí)際收購情況，采取增加卸糧口、早開門晚收工、延長工作時(shí)間等措施加快入庫速度、采取網(wǎng)銀結(jié)算糧款方式，確保售糧農(nóng)民資金安全。對種糧大戶、水稻專業(yè)合作社及糧食經(jīng)紀(jì)人通過預(yù)約收購、上門收購等服務(wù)方式，有效化解了收購排隊(duì)等待時(shí)間過長等問題。

四、目前面臨的困難和問題。

（一）貸款規(guī)模偏低。建議按市場價(jià)或國家最低收購價(jià)提供款規(guī)模。

（二）儲備糧輪換價(jià)差虧損大。建議輪換價(jià)差虧損由財(cái)政負(fù)擔(dān)，實(shí)行財(cái)政兜底輪換。

（三）儲備糧費(fèi)用撥付不及時(shí)，企業(yè)負(fù)擔(dān)過重。建議按季撥付。

（四）損失損耗補(bǔ)貼按原庫存值價(jià)格計(jì)算感覺不合理。建議按當(dāng)年市場收購價(jià)或最低收購價(jià)計(jì)算損失損耗補(bǔ)貼。

（五）企業(yè)缺少專業(yè)技術(shù)人才，特別是懂保防專業(yè)知識的人才，建設(shè)每年組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案篇十三

1、檢查內(nèi)容（1）《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》是否有效（2）醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定時(shí)間校驗(yàn)。

（3）醫(yī)療機(jī)構(gòu)的名稱、地點(diǎn)、法定代表人、診療科目等是否與執(zhí)業(yè)登記的內(nèi)容一致；

（4）醫(yī)療機(jī)構(gòu)的牌匾是否與核準(zhǔn)登記的名稱相同；

（9）人流、引產(chǎn)、藥流等計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作或母嬰保健執(zhí)業(yè)技術(shù)服務(wù)是否許可。

2、調(diào)查取證：

（1）診療活動超出登記范圍：違法所得。

a.現(xiàn)場查驗(yàn)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》及有效期、核準(zhǔn)科目、地址，超出診療科目的內(nèi)容、項(xiàng)目、從業(yè)人員及資質(zhì)、服務(wù)對象、使用器械藥品、醫(yī)學(xué)技術(shù)手段，病歷、檢查治療單、檢驗(yàn)單、處方、收費(fèi)單等。

c.詢問相關(guān)醫(yī)務(wù)人員和病人證實(shí)改變地址執(zhí)業(yè)或超范圍執(zhí)業(yè)的相關(guān)情況。

d.收集有關(guān)書證：《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，相關(guān)病歷、處方、檢查治療單、檢驗(yàn)單、收費(fèi)單等。

（2）使用非衛(wèi)生技術(shù)人員從事醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)工作:重點(diǎn)是b超、影像、心電圖出具診斷性報(bào)告的、實(shí)習(xí)生、見習(xí)生、化驗(yàn)室、治療室、護(hù)士。

a.現(xiàn)場檢查內(nèi)容：記錄醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用非衛(wèi)生技術(shù)人員的姓名以及從事的內(nèi)容、項(xiàng)目、服務(wù)對象、使用器械藥品、醫(yī)學(xué)技術(shù)手段，相關(guān)病歷、檢查治療單、檢驗(yàn)單、處方、收費(fèi)單等。

c.詢問相關(guān)非衛(wèi)生技術(shù)人員和病人證實(shí)人員資質(zhì)和業(yè)務(wù)開展的相關(guān)情況。

d.收集有關(guān)書證：資質(zhì)證書、相關(guān)病歷、處方、檢查治療單、檢驗(yàn)單、收費(fèi)單等。

（3）出賣、轉(zhuǎn)讓、出借《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》：違法所得。

a.現(xiàn)場查驗(yàn)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》及有效期、登記的執(zhí)業(yè)地址；

b.記錄醫(yī)療機(jī)構(gòu)出賣、轉(zhuǎn)讓、出借的醫(yī)療文書、場所、科室；

c.記錄從事醫(yī)療行為的主體所開展的內(nèi)容、時(shí)間、項(xiàng)目、從業(yè)人員的聘用及資質(zhì)、服務(wù)對象、使用器械藥品、醫(yī)學(xué)技術(shù)手段，相關(guān)病歷、檢查治療單、處方、檢驗(yàn)單、收費(fèi)單等。

d.詢問雙方當(dāng)事人執(zhí)業(yè)登記情況，合作協(xié)議或合同；

e.收集有關(guān)書證：《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，相關(guān)病歷、處方、檢查治療單、檢驗(yàn)單、收費(fèi)單、合作合同協(xié)議等。

二、專項(xiàng)診療技術(shù)監(jiān)督管理。

1、檢查內(nèi)容。

包括母嬰保健技術(shù)服務(wù)、醫(yī)療美容、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)（1）母嬰保健技術(shù)服務(wù)：違法所得。

a機(jī)構(gòu)資質(zhì)：檢查機(jī)構(gòu)的《母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可證》及有效期、許可范圍；

c執(zhí)業(yè)行為：通過執(zhí)業(yè)許可證或批準(zhǔn)文件、病歷、檢查單等資料，檢查母嬰保健服務(wù)執(zhí)業(yè)許可范圍和實(shí)際開展項(xiàng)目、出具醫(yī)學(xué)證明文件的真實(shí)性和擅自進(jìn)行胎兒性別鑒定等行為。(2)醫(yī)療美容服務(wù)：

a機(jī)構(gòu)資質(zhì)：檢查《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》及核準(zhǔn)科目、項(xiàng)目；

b人員資質(zhì)：主診醫(yī)師必須取得《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》，具有從事整形外科、口腔科、中醫(yī)科、皮膚病科等相關(guān)臨床學(xué)科3-6年以上工作經(jīng)歷，經(jīng)過醫(yī)療美容專業(yè)培訓(xùn)或進(jìn)修并合格，或已從事醫(yī)療美容臨床工作1年以上。未取得主診醫(yī)師資格的執(zhí)業(yè)醫(yī)師，應(yīng)在主診醫(yī)師的指導(dǎo)下從事醫(yī)療美容臨床技術(shù)服務(wù)工作。

a機(jī)構(gòu)及人員資質(zhì)：檢查《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》注明的婦產(chǎn)科計(jì)劃生育專業(yè)；檢查從事計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)人員（醫(yī)師（執(zhí)業(yè)范圍：婦產(chǎn)科）、護(hù)士等）的相關(guān)執(zhí)業(yè)證書。

b執(zhí)業(yè)行為：檢查擅自開展人流、藥流、引產(chǎn)等計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作。

2、調(diào)查取證。

(1)擅自從事母嬰保健技術(shù)。

a現(xiàn)場檢查內(nèi)容：查驗(yàn)《母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可證》或許可批件，開展母嬰保健技術(shù)服務(wù)的地點(diǎn)、對象、項(xiàng)目、方法、從業(yè)人員及資質(zhì)、使用的藥品器械、有關(guān)病歷、檢查治療單、收費(fèi)單等。

b詢問當(dāng)事人執(zhí)業(yè)許可情況，開展母嬰保健技術(shù)服務(wù)的時(shí)間、地點(diǎn)、項(xiàng)目、方法、從業(yè)人員及資質(zhì)、使用的藥品器械、業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入；詢問相關(guān)醫(yī)務(wù)人員和病人，證明母嬰保健技術(shù)服務(wù)開展相關(guān)情況。

c收集有關(guān)書證：相關(guān)病歷、檢查單、檢驗(yàn)單、處方箋及發(fā)票收據(jù)、收據(jù)、從業(yè)人員合格證書等。

(2)超范圍開展母嬰保健技術(shù)。

a現(xiàn)場檢查內(nèi)容：查驗(yàn)《母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可證》或許可批件及許可范圍，超出范圍開展母嬰保健技術(shù)服務(wù)的地點(diǎn)、對象、項(xiàng)目、方法、從業(yè)人員及資質(zhì)、使用的藥品器械、有關(guān)病歷、檢查治療單、收費(fèi)單等。

b詢問當(dāng)事人執(zhí)業(yè)許可情況，超范圍開展母嬰保健技術(shù)服務(wù)的時(shí)間、地點(diǎn)、項(xiàng)目、方法、從業(yè)人員及資質(zhì)、使用的藥品器械、業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入；詢問相關(guān)醫(yī)務(wù)人員和病人，證明母嬰保健技術(shù)服務(wù)開展相關(guān)情況。

c收集有關(guān)書證：相關(guān)病歷、檢查單、檢驗(yàn)單、處方箋及發(fā)票收據(jù)、收據(jù)、從業(yè)人員合格證書等。

(3)采用技術(shù)手段對胎兒進(jìn)行性別鑒定。

a現(xiàn)場檢查內(nèi)容：查驗(yàn)《母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可證》或許可批件及許可范圍，進(jìn)行胎兒性別鑒定的對象、方法、從業(yè)人員及資質(zhì)、使用的藥品器械、有關(guān)病歷、檢查治療單、檢查報(bào)告、收費(fèi)單等。

b詢問當(dāng)事人進(jìn)行胎兒性別鑒定的對象、原因、方法、從業(yè)人員及資質(zhì)、使用的藥品器械、檢查手段、收費(fèi)等；詢問相關(guān)醫(yī)務(wù)人員和孕婦，證實(shí)上述相關(guān)情況。

a現(xiàn)場檢查內(nèi)容：查驗(yàn)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》核準(zhǔn)科目或許可批件，開展性病診療業(yè)務(wù)的地點(diǎn)、對象、疾病名稱、方法、從業(yè)人員及資質(zhì)、使用的藥品器械、有關(guān)病歷、檢查治療單、檢驗(yàn)單、收費(fèi)單等。

b詢問當(dāng)事人執(zhí)業(yè)許可情況，開展性病診療業(yè)務(wù)的時(shí)間、地點(diǎn)、疾病名稱、方法、從業(yè)人員及資質(zhì)、使用的藥品器械、業(yè)務(wù)量及業(yè)務(wù)收入；詢問相關(guān)醫(yī)務(wù)人員和病人，證明性病診療業(yè)務(wù)開展相關(guān)情況。

a現(xiàn)場檢查內(nèi)容：查驗(yàn)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》及許可范圍，從事醫(yī)療美容服務(wù)的行為及從業(yè)人員，使用的藥品、器械、手術(shù)方法以及醫(yī)學(xué)技術(shù)方法，以及相關(guān)病歷、處方、檢查治療單、檢驗(yàn)單、收費(fèi)單等。

b詢問當(dāng)事人執(zhí)業(yè)許可情況，開展醫(yī)療美容服務(wù)的時(shí)間、地點(diǎn)、項(xiàng)目、對象、服務(wù)人數(shù)和從業(yè)人員及資質(zhì)、使用的藥品、器械、技術(shù)手段、收費(fèi)情況等。

c收集有關(guān)書證：病歷、檢查單、檢驗(yàn)單、處方箋、發(fā)票收據(jù)、人員資質(zhì)證書等。

（6）非法為他人開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作：違法所得。

a現(xiàn)場檢查內(nèi)容：查驗(yàn)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》是否有婦產(chǎn)科計(jì)劃生育專業(yè)，從事計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)的行為及從業(yè)人員，使用的藥品、器械、手術(shù)方法以及醫(yī)學(xué)技術(shù)方法，以及相關(guān)病歷、處方、檢查治療單、檢驗(yàn)單、收費(fèi)單等。

b詢問當(dāng)事人執(zhí)業(yè)許可情況，開展計(jì)劃生育專業(yè)的時(shí)間、地點(diǎn)、項(xiàng)目、對象、服務(wù)人數(shù)和從業(yè)人員及資質(zhì)、使用的藥品、器械、技術(shù)手段、收費(fèi)情況等。

c收集有關(guān)書證：病歷、檢查單、檢驗(yàn)單、處方箋、發(fā)票收據(jù)、人員資質(zhì)證書等。

三、人員執(zhí)業(yè)資格。

1、檢查對象：（1）醫(yī)師（2）護(hù)士（3）醫(yī)技人員（4）放射工作人員。

2、檢查內(nèi)容：

（1）醫(yī)師必須有縣級以上衛(wèi)生行政部門核發(fā)的《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》；

（5）放射工作人員：是否按規(guī)定組織進(jìn)行職業(yè)健康檢查（查是否有效的放射工作人員證、影像報(bào)告，2年有效期）。

3調(diào)查取證：

醫(yī)師：

（1）現(xiàn)場檢查內(nèi)容：查驗(yàn)《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》及其真實(shí)性，記錄從事醫(yī)師活動的地點(diǎn)、對象、使用的藥品、器械、醫(yī)學(xué)技術(shù)方法，有關(guān)醫(yī)療文書和票據(jù)。

（2）詢問當(dāng)事人執(zhí)業(yè)許可情況，從事醫(yī)師活動的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、使用的器械藥品及來源、服務(wù)對象數(shù)量和醫(yī)療收入等；（3）詢問就診對象，證實(shí)相關(guān)情況。

（4）收集有關(guān)書證：相關(guān)病歷、檢查治療單、處方箋及發(fā)票收據(jù)等。

護(hù)士：

（1）現(xiàn)場檢查內(nèi)容：查驗(yàn)《護(hù)士執(zhí)業(yè)證書》及注冊年限和連續(xù)注冊情況，記錄從事護(hù)士工作的地點(diǎn)、對象、方法、使用的藥品、器械，有關(guān)醫(yī)療文書和票據(jù)。（2）詢問當(dāng)事人執(zhí)業(yè)許可情況，從事護(hù)士工作的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、使用的器械藥品、服務(wù)對象數(shù)量和醫(yī)療收入等；（3）詢問服務(wù)對象，證實(shí)相關(guān)情況。

（4）收集有關(guān)書證：相關(guān)病歷、檢查治療單、處方箋及發(fā)票收據(jù)等。

醫(yī)技人員：

（1）現(xiàn)場檢查內(nèi)容：查驗(yàn)相關(guān)資格或職稱證書（技師/士、藥劑師/士、檢驗(yàn)師/士等），記錄從事醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)工作的對象、方法、使用的藥品、器械，有關(guān)醫(yī)療文書和票據(jù)等。

（2）詢問當(dāng)事人取得資格情況，從事醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)工作的時(shí)間、內(nèi)容、使用的器械藥品、服務(wù)對象數(shù)量、收入等；（3）詢問就診對象,證實(shí)相關(guān)情況。

（4）收集有關(guān)書證：相關(guān)病歷、檢查治療單、檢驗(yàn)單、發(fā)票/收據(jù)等。

放射工作人員：

（1）現(xiàn)場檢查內(nèi)容：查驗(yàn)相關(guān)資格或職稱證書、職業(yè)健康檢查檔案，記錄從事拍片工作的對象、方法、使用的射線裝置，有關(guān)醫(yī)療文書和票據(jù)等。（2）詢問當(dāng)事人取得資格及職業(yè)健康檢查情況，從事醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)工作的時(shí)間、內(nèi)容、使用的射線裝置、服務(wù)對象數(shù)量、收入等；（3）詢問就診對象,證實(shí)相關(guān)情況。

（4）收集有關(guān)書證：相關(guān)病歷、檢查治療單、檢驗(yàn)單、發(fā)票/收據(jù)等。

四、傳染病防治監(jiān)督管理。

1、檢查內(nèi)容。

（1）傳染病疫情報(bào)告制度：

a是否建立傳染病疫情報(bào)告制度；

b是否建立突發(fā)公共衛(wèi)生事件和傳染病疫情信息監(jiān)測報(bào)告制度，包括是否網(wǎng)上直報(bào)、報(bào)告卡和傳染病疫情登記本、疫情收報(bào)、核對、自查、獎懲；c責(zé)任報(bào)告單位對甲類傳染病、乙類傳染病中的傳染性非典型性肺炎、艾滋病、肺炭疽、人感染高致病性禽流感和脊髓灰質(zhì)炎的病人、病原攜帶者或疑似病人，城鎮(zhèn)應(yīng)于2小時(shí)內(nèi)、農(nóng)村應(yīng)于6小時(shí)內(nèi)通過傳染病疫情監(jiān)測信息系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)告。d對其他乙類傳染病病人、疑似病人和傷寒副傷寒、痢疾、梅毒、淋病、乙型肝炎、白喉、瘧疾的病原攜帶者，城鎮(zhèn)應(yīng)于6小時(shí)內(nèi)、農(nóng)村應(yīng)于12小時(shí)內(nèi)通過傳染病疫情監(jiān)測信息系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)告。

e對丙類傳染病和其他傳染病，應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)通過傳染病疫情監(jiān)測信息系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)告。

(2)消毒隔離制度：

a是否建立消毒管理組織（醫(yī)院感染科、專職人員，(書面文件)），制定消毒管理制度（實(shí)施文件或操作程序），定期開展消毒與滅菌效果檢測工作（使用中的含氯消毒劑、過氧乙酸化學(xué)監(jiān)測（每日）、戊二醛（每周）；壓力蒸汽滅菌進(jìn)行工藝監(jiān)測（每鍋）、化學(xué)監(jiān)測（每包）、生物監(jiān)測(每月)；紫外線消毒進(jìn)行日常監(jiān)測、照度、生物監(jiān)測）（查記錄）。

b是否建立并執(zhí)行消毒產(chǎn)品進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度。（制度、登記表格（到貨時(shí)間、生產(chǎn)廠家、供貨單位、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、產(chǎn)品批號、消毒或滅菌時(shí)間、失效期、出廠日期、衛(wèi)生許可號）

d必須對消毒、滅菌效果定期進(jìn)行監(jiān)測(工作人員手和皮膚黏膜、物品和環(huán)境表面)。

e內(nèi)鏡的清洗消毒與內(nèi)鏡診療工作是否分開，是否分設(shè)單獨(dú)的清洗消毒室和內(nèi)鏡診療室；有無內(nèi)鏡清洗消毒的登記工作（就診病人姓名、使用內(nèi)鏡編號、清洗時(shí)間、消毒時(shí)間（胃鏡、腸鏡、十二指腸鏡10分，支氣管鏡20分，腹腔鏡、關(guān)節(jié)鏡、腦室鏡、膀胱鏡、宮腔鏡10小時(shí)）、操作人員）；消毒劑濃度每日監(jiān)測，消毒后的內(nèi)鏡每月生物學(xué)監(jiān)測;是否專用流動水清洗消毒槽（四或五槽）。

f口腔診療區(qū)域和口腔診療器械清洗、消毒區(qū)域應(yīng)當(dāng)分開；消毒后的口腔診療器械進(jìn)行包裝，并在包裝外注明消毒日期、有效期；是否開展消毒與滅菌效果檢測。

2調(diào)查取證。

(1)傳染病疫情報(bào)告制度。

a檢查并記錄建立消毒管理組織、制定消毒管理制度，執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，定期開展消毒與滅菌效果檢測工作。

b檢查購進(jìn)消毒產(chǎn)品應(yīng)建立并執(zhí)行進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度。

c詢問當(dāng)事人確認(rèn)建立消毒管理組織、制定消毒管理制度的時(shí)間、內(nèi)容，制度的落實(shí)情況。

d收集有關(guān)書證：登記資料，轉(zhuǎn)移登記單等。

1、檢查內(nèi)容。

（1）醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)移：書面要求，處理權(quán)限在環(huán)保。

應(yīng)當(dāng)將醫(yī)療廢物交由取得環(huán)保部門許可得醫(yī)療廢物集中處置單位處置，有轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度。

（2）醫(yī)療廢物收集：直接處罰（警告，5000-10000）是否在醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)非貯存地點(diǎn)傾倒、堆放醫(yī)療廢物或者將醫(yī)療廢物混入生活垃圾的、收治的傳染病病人產(chǎn)生的生活垃圾未按照醫(yī)療廢物進(jìn)行管理和處置（3）醫(yī)療廢物暫存設(shè)施是否符合環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生要求：（警告）。

（4）是否對醫(yī)療廢物進(jìn)行登記或保存登記資料的（警告）。

登記內(nèi)容包括醫(yī)療廢物來源、種類、重量或者數(shù)量、交接時(shí)間、最終去向、經(jīng)辦人簽名等項(xiàng)目，保存3年。

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案篇十四

為強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)，突出責(zé)任追究，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任的全面落實(shí)，現(xiàn)就局紀(jì)委20xx年監(jiān)督檢查重點(diǎn)工作提出如下方案。

一、總體要求

根據(jù)轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風(fēng)的要求，按照中紀(jì)委、省紀(jì)委、省水利廳黨組和局黨委的安排部署，緊緊圍繞局黨政中心工作，堅(jiān)持實(shí)事求是、突出重點(diǎn)、客觀公正、注重實(shí)效的原則，重點(diǎn)對貫徹落實(shí)上級及局黨委局行政的決策部署情況和紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、工程項(xiàng)目建設(shè)、灌區(qū)灌溉管理、干部人事管理、公務(wù)用車管理等領(lǐng)域開展監(jiān)督檢查，進(jìn)一步推動黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任落實(shí)，確保我局水利事業(yè)健康、和諧、有序推進(jìn)。

二、主要任務(wù)

20xx年，局紀(jì)委將重點(diǎn)從六個(gè)方面組織開展監(jiān)督檢查工作：

(一)對貫徹落實(shí)上級及局黨委、局行政決策部署和各項(xiàng)規(guī)章制度情況開展監(jiān)督檢查

1.督查內(nèi)容。對各單位、部門貫徹落實(shí)省委、省政府、水利廳及局黨委、局行政決策部署情況和各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任書任務(wù)完成情況，以及重點(diǎn)工作、重大活動開展情況和各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.任務(wù)分解及方法步驟。由局紀(jì)委牽頭，局黨政辦公室和組織人事處配合，采取聽匯報(bào)、查資料、看現(xiàn)場和座談了解等方式開展監(jiān)督檢查。局紀(jì)委重點(diǎn)負(fù)責(zé)對黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任落實(shí)情況和各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查;局黨政辦公室重點(diǎn)負(fù)責(zé)對貫徹落實(shí)上級及我局的重大決策部署情況和業(yè)務(wù)工作、精神文明建設(shè)等工作的推進(jìn)情況進(jìn)行督促檢查;組織人事處重點(diǎn)負(fù)責(zé)對黨建和安全生產(chǎn)工作及重大活動開展情況進(jìn)行督促檢查。

(二)對紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)情況開展監(jiān)督檢查

1.督查內(nèi)容。對各單位、部門開展黨紀(jì)法規(guī)教育情況、黨組織及黨員干部遵守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩及組織紀(jì)律情況、干部職工遵守工作紀(jì)律、法律法規(guī)和執(zhí)行作風(fēng)建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.任務(wù)分解及方法步驟。由局紀(jì)委牽頭，黨政辦公室、組織人事處配合，采取查看資料、明察暗訪、座談了解等方式開展監(jiān)督檢查。局紀(jì)委重點(diǎn)對干部職工執(zhí)行作風(fēng)建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定情況進(jìn)行督查;黨政辦公室重點(diǎn)負(fù)責(zé)對開展黨紀(jì)法規(guī)教育情況進(jìn)行檢查;組織人事處重點(diǎn)負(fù)責(zé)對黨組織及黨員干部遵守黨的紀(jì)律和政治規(guī)矩情況及干部職工遵紀(jì)守法情況進(jìn)行檢查。

(三)對工程項(xiàng)目建設(shè)開展監(jiān)督檢查

1.督查內(nèi)容。認(rèn)真落實(shí)《施工廉政合同》、《監(jiān)理廉政合同》，繼續(xù)實(shí)行在建骨干水利工程建設(shè)項(xiàng)目紀(jì)檢監(jiān)察派駐制，對工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、合同執(zhí)行、資金使用、工程計(jì)量、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、竣工決算、工程驗(yàn)收和《廉政合同》的執(zhí)行情況開展監(jiān)督檢查。

2.任務(wù)分解。一是由局紀(jì)委確定的紀(jì)檢監(jiān)察派駐人員，承擔(dān)對所轄區(qū)域骨干工程項(xiàng)目建設(shè)及《廉政合同》執(zhí)行情況的日常監(jiān)督檢查工作。二是派駐每一項(xiàng)在建水利工程建設(shè)項(xiàng)目的紀(jì)檢監(jiān)察人員，由基層管理處紀(jì)檢組長(副處長)負(fù)責(zé)，按照派駐紀(jì)檢監(jiān)察人員的崗位職責(zé)，分解和明確每位派駐紀(jì)檢監(jiān)察人員的監(jiān)督檢查任務(wù)，并組織協(xié)調(diào)派駐紀(jì)檢監(jiān)察人員開展監(jiān)督檢查工作。

3.方法步驟。派駐工程建設(shè)項(xiàng)目的紀(jì)檢監(jiān)察人員，要結(jié)合本職崗位職責(zé)任務(wù)，認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職責(zé)，對工程建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)、合同執(zhí)行、資金使用、工程計(jì)量、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、竣工決算、工程驗(yàn)收和《廉政合同》的履行情況，開展經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正并向局紀(jì)委匯報(bào)。局紀(jì)委專職紀(jì)檢監(jiān)察干部、紀(jì)委委員和工程處等相關(guān)單位、部門負(fù)責(zé)人組成督查組，采取查看現(xiàn)場、查閱資料、走訪了解等方式，對參與骨干工程項(xiàng)目建設(shè)的單位、部門，是否按照國家有關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行工程施工、監(jiān)理、廉政等合同，進(jìn)行不定期的巡回檢查和抽查，督查情況及時(shí)與相關(guān)業(yè)務(wù)處室溝通后，向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

(四)對灌區(qū)灌溉管理開展監(jiān)督檢查

1.督查內(nèi)容。對各灌區(qū)灌溉管理制度是否健全、工作流程是否規(guī)范、配水測水是否準(zhǔn)確、生態(tài)配水去向是否明確和記錄是否規(guī)范及是否在計(jì)劃指標(biāo)之內(nèi)、水費(fèi)收繳是否及時(shí)全額入賬情況開展監(jiān)督檢查，重點(diǎn)預(yù)防和解決私放人情水、關(guān)系水及截留挪用水費(fèi)等問題。

2.任務(wù)分解和方法步驟。由局紀(jì)委牽頭、灌溉管理處和財(cái)務(wù)處配合，以隨機(jī)抽查的方式，采取查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實(shí)地查看、調(diào)查走訪等形式開展監(jiān)督檢查。

(五)對干部人事管理情況開展監(jiān)督檢查

1.督查內(nèi)容。對局屬各級領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部職工隊(duì)伍建設(shè)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)班子在“三重一大”決策中執(zhí)行民主集中制及主要負(fù)責(zé)人落實(shí)末尾表態(tài)制度情況和對干部職工的教育監(jiān)督管理情況;對干部(包括段、站長)推薦選拔任用及干部平職交流和職工崗位調(diào)整情況開展監(jiān)督檢查，重點(diǎn)了解選人用人和干部職工交流調(diào)整是否堅(jiān)持民主集中制原則、是否嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和程序、是否存在不正之風(fēng);對臨時(shí)工勞動工資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查是否存在“吃空餉”等問題。

2.任務(wù)分解及方法步驟。由局紀(jì)委牽頭、組織人事處配合，采取查看相關(guān)記錄、文件資料和座談了解、問卷調(diào)查、走訪核查等方式開展監(jiān)督檢查。局紀(jì)委重點(diǎn)通過開展座談了解、問卷調(diào)查、走訪核查等方式進(jìn)行檢查，局組織人事處重點(diǎn)負(fù)責(zé)對相關(guān)記錄、文件資料進(jìn)行檢查。

(六)對公務(wù)用車管理情況開展監(jiān)督檢查

1.督查內(nèi)容。對各單位、部門是否嚴(yán)格執(zhí)行我局《車輛安全管理八不準(zhǔn)》(甘疏局辦發(fā)〔2014〕15號)和《財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支管理辦法》(甘疏局發(fā)〔2014〕161號)有關(guān)公務(wù)用車管理的相關(guān)規(guī)定情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查公車使用監(jiān)管制度、責(zé)任及措施是否落實(shí)到位，是否嚴(yán)格執(zhí)行《車輛安全管理八不準(zhǔn)》，車輛保險(xiǎn)、油料、維修等運(yùn)行費(fèi)用管理中是否存在不廉潔行為，是否存在公車私用等情況。

2.任務(wù)分解及方法步驟。由局紀(jì)委牽頭、黨政辦公室和財(cái)務(wù)處配合，采取核查派車單、路碼表等相關(guān)資料、財(cái)務(wù)憑證和暗訪核查的方式進(jìn)行監(jiān)督檢查。局紀(jì)委、黨政辦公室聯(lián)合對執(zhí)行《車輛安全管理八不準(zhǔn)》情況及是否存在公車私用情況以明察暗訪的方式進(jìn)行檢查，黨政辦公室重點(diǎn)負(fù)責(zé)對車輛監(jiān)管使用與保險(xiǎn)情況進(jìn)行檢查，財(cái)務(wù)處重點(diǎn)負(fù)責(zé)對車輛運(yùn)行費(fèi)用進(jìn)行檢查。

三、工作要求

(一)加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)

局紀(jì)委和相關(guān)單位、部門要根據(jù)本單位、本部門的工作職責(zé)和所承擔(dān)的督查工作任務(wù)，按照“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、紀(jì)委組織協(xié)調(diào)、部門各負(fù)其責(zé)、依靠群眾支持和參與”的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和相互間的溝通協(xié)調(diào)，提高工作效率，確保監(jiān)督檢查工作順利有序開展。

(二)嚴(yán)明工作紀(jì)律

局紀(jì)委和相關(guān)單位、部門要按照嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、務(wù)實(shí)、高效、廉潔的原則開展督查，做到督查結(jié)果客觀、真實(shí)、公正。參與督查的工作人員要嚴(yán)格要求自己，正確行使督查權(quán)力，嚴(yán)格遵守保密制度;要注意言行，自覺維護(hù)好督查組的形象。

(三)提高督查實(shí)效

參與督查工作的相關(guān)單位、部門在開展工作督查中，每次督查都要根據(jù)督查任務(wù)，制定具體的督查工作計(jì)劃，明確開展督查工作的人員、時(shí)間、對象和步驟，并做到督查資料收集齊全、記錄清晰準(zhǔn)確。每次督查工作結(jié)束后要及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)督查情況，需要向局黨委匯報(bào)的事項(xiàng)要形成專題督查情況報(bào)告，并按照局黨委、局領(lǐng)導(dǎo)的要求抓好督查的整改落實(shí)，確保監(jiān)督檢查取得實(shí)效。

中共甘肅省疏勒河流域

水資源管理局紀(jì)律檢查委員會

20xx年3月16日

為了健全和統(tǒng)一全市醫(yī)療服務(wù)市場監(jiān)督檢查項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，改善我市醫(yī)療服務(wù)市場現(xiàn)場監(jiān)督狀況，進(jìn)一步促進(jìn)落實(shí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分級分工管理制度，加大打擊非法行醫(yī)力度，不斷規(guī)范有證醫(yī)療機(jī)構(gòu)的執(zhí)業(yè)行為，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，營造一個(gè)群眾滿意、放心、安全、和諧的就醫(yī)環(huán)境，特制定如下方案：

一、檢查對象

(一)、轄區(qū)內(nèi)所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)，包括醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、門診部、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、診所(村衛(wèi)生室)、衛(wèi)生所(室)等。

(二)、轄區(qū)內(nèi)涉醫(yī)機(jī)構(gòu)，包括涉醫(yī)科研 機(jī)構(gòu)、涉醫(yī)生活美容機(jī)構(gòu)、涉醫(yī)按摩機(jī)構(gòu)等。

(三)、非醫(yī)療機(jī)構(gòu)，包括假醫(yī)、游醫(yī)、黑診所等。

二、執(zhí)法依據(jù)

依據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《中華人民共和國母嬰保健法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《護(hù)士條例》和《消毒管理辦法》等法律法規(guī)。

三、檢查方法

(一)、按照轄區(qū)衛(wèi)生行政部門醫(yī)療機(jī)構(gòu)重新登記名錄進(jìn)行監(jiān)督檢查。

(二)、對日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的涉醫(yī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行逐一排查。

(三)、認(rèn)真辨別機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)的合法性。

四、監(jiān)督內(nèi)容

(一)、對有證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查

1、傳染病防治管理 即：有專人負(fù)責(zé)傳染病疫情報(bào)告;傳染病疫情報(bào)告、登記、培訓(xùn)、自查、獎懲制度;有門診日志(填寫7項(xiàng)：病名、姓名、性別、年齡、初/復(fù)診、就診時(shí)間、就診醫(yī)生)、傳染病報(bào)告卡、傳染病報(bào)告登記簿(填寫12項(xiàng)：病名、姓名兒童患者填寫家長姓名、性別、年齡、職業(yè)、居住地點(diǎn)、戶口所在地、發(fā)病時(shí)間、初診時(shí)間、就診時(shí)間、報(bào)告時(shí)間、就診醫(yī)生);報(bào)告渠道(網(wǎng)絡(luò)或非網(wǎng)絡(luò));傳染病疫情報(bào)告符合法定程序、時(shí)間;有相關(guān)規(guī)章制度。

2、消毒隔離及院內(nèi)感染控制 即：100張以上床位應(yīng)成立醫(yī)院感染管理部門，100張以下床位有指定醫(yī)院感染管理部門或?qū)?兼)職人員;執(zhí)行預(yù)檢分診制度;二級以上綜合醫(yī)院設(shè)立感染性疾病科，發(fā)熱門診、腸道門診、預(yù)檢分診;有消毒隔離制度，空氣、物表、地面等環(huán)境消毒記錄，重復(fù)使用的醫(yī)療器械、物品消毒滅菌記錄，醫(yī)療器械、用品消毒與滅菌效果監(jiān)測記錄;消毒產(chǎn)品、一次性醫(yī)療用品進(jìn)行索證、驗(yàn)收、登記;進(jìn)入人體組織或接觸皮膚、粘膜的器械和用品必須消毒，消毒后有消毒標(biāo)簽和有效期。

3、依法執(zhí)業(yè)方面：

(1)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)情況 即：是否取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》;是否在有效期內(nèi);是否按醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置(見附件一);是否按期校驗(yàn);有無租借、轉(zhuǎn)讓、買賣;懸掛名稱與核準(zhǔn)名稱是否一致;執(zhí)業(yè)地點(diǎn)與核準(zhǔn)地址是否一致;科室設(shè)置是否規(guī)范合理及有無出租、承包;有無超范圍設(shè)置科目;《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》是否懸掛于明顯處;核準(zhǔn)診療科目與開展服務(wù)是否一致。

(2)、醫(yī)護(hù)人員執(zhí)業(yè)情況。 即：所有醫(yī)護(hù)人員是否注冊;有無使用非衛(wèi)生技術(shù)人員執(zhí)業(yè);助理醫(yī)師和未取得《護(hù)士資格證書》的護(hù)士及實(shí)習(xí)學(xué)生是否單獨(dú)執(zhí)業(yè);醫(yī)技科室工作人員是否取得《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》和《培訓(xùn)合格證書》，有無超范圍或跨專業(yè)執(zhí)業(yè)。對外聘人員要加強(qiáng)管理，要有外聘合同，執(zhí)業(yè)地點(diǎn)變更情況，省內(nèi)人員是否在衛(wèi)生行政部門備案，省外人員是否經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)。

4、采供血及臨床用血方面 即：血源采集管理是否規(guī)范;血液的儲存、發(fā)放、運(yùn)輸情況、臨床用血單位的.取血、運(yùn)輸、儲存、使用是否規(guī)范;制定規(guī)章制度(血液入庫制度、檢驗(yàn)制度、一次用血或備用量超過2000ml審批制度);abo、rh(d)血型確證及交叉配血是否執(zhí)行相互核對或復(fù)核;用血前病人監(jiān)測hiv、hcv、梅毒、hbsag項(xiàng)目，有輸血申請書和輸血不良反應(yīng)匯報(bào)單。病歷中要有輸血治療同意書，輸血記錄單(交叉配血)，病人輸血反應(yīng)登記;二級綜合醫(yī)院是否設(shè)置相對獨(dú)立的輸血科室。

5、醫(yī)療廢物處置情況 即：有無污水處理設(shè)施(是否環(huán)保達(dá)標(biāo))及是否正常運(yùn)轉(zhuǎn);有醫(yī)療廢物管理制度;有發(fā)生醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴(kuò)散和意外事故應(yīng)急方案;有專門監(jiān)管人員和收集人員;有防護(hù)措施;有專門醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存設(shè)施;分類存放并標(biāo)記明確;一次性醫(yī)療用品是否按規(guī)定進(jìn)行毀形、消毒、登記、處理及是否定向回收。有協(xié)議收集單位;有轉(zhuǎn)移聯(lián)單(雙簽名)。

6、醫(yī)療廣告情況。 即：是否取得《醫(yī)療廣告審查證明》;是否在有效期內(nèi);廣告內(nèi)容是否標(biāo)注醫(yī)療機(jī)構(gòu)第一名稱;發(fā)布內(nèi)容與審批內(nèi)容是否一致;有無其它違法行為。

7、母嬰保健情況。 即：是否取得《母嬰保健技術(shù)服務(wù)許可證》;醫(yī)生、助產(chǎn)士、護(hù)士是否取得《母嬰保健技術(shù)考核合格證書》;是否按許可證核準(zhǔn)科目開展診療活動。有無利用b超非法鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠手術(shù)的行為。

8、醫(yī)療美容情況。是否開展醫(yī)療美容診療業(yè)務(wù);是否經(jīng)衛(wèi)生行政部門許可;醫(yī)療美容診療二級科目是否超出許可范圍(美容外科、美容皮膚科、美容牙科、美容中醫(yī)科)，各級美容醫(yī)療機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)(美容醫(yī)院、醫(yī)療美容門診部、醫(yī)療美容診所、醫(yī)療美容科)。

9、病歷和處方管理情況。即：病歷和處方的書寫是否規(guī)范，是否按《處方管理辦法》規(guī)范書寫，保存是否符合相關(guān)規(guī)定。

(二)、對非法行醫(yī)的打擊取締

1、打擊轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)非法行醫(yī)行為 主要表現(xiàn)為：無《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》開展診療活動;無《醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書》、《護(hù)士執(zhí)業(yè)證書》開展診療活動;執(zhí)業(yè)醫(yī)師未按照注冊的執(zhí)業(yè)地點(diǎn)、執(zhí)業(yè)類別、執(zhí)業(yè)范圍執(zhí)業(yè);未經(jīng)本單位同意私自外出會診、手術(shù);執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師單獨(dú)從事醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)活動;執(zhí)業(yè)醫(yī)師在無《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》的機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè);非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)將科室或房屋承包、出租給非衛(wèi)生技術(shù)人員從事醫(yī)療診療活動;醫(yī)療機(jī)構(gòu)將業(yè)務(wù)用房承包、出租給非本醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員或者其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)并以本醫(yī)療機(jī)構(gòu)名義開展診療活動。

2、依法取締未取得《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》開展診療活動的地下黑診所和假醫(yī)、游醫(yī)等無證行醫(yī)窩點(diǎn);嚴(yán)厲打擊藥品零售企業(yè)中開展醫(yī)療咨詢、“坐堂行醫(yī)”、“義診”、“醫(yī)托”以及“號販子”行為;嚴(yán)厲打擊非法從事接生的行為;嚴(yán)肅查處利用b超非法鑒定胎兒性別和選擇性別終止妊娠手術(shù)的行為。

(三)、群眾投訴舉報(bào)和上級移交的案件查處工作，針對案件的內(nèi)容，進(jìn)行實(shí)地調(diào)查和現(xiàn)場取證，必要時(shí)進(jìn)行詢訪、資料查閱和核實(shí)工作。

五、工作要求

1、各級衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)根據(jù)省衛(wèi)生廳《關(guān)于對全省醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行分級分工管理的意見》(衛(wèi)醫(yī)發(fā)【20xx】259號)和《市衛(wèi)生局關(guān)于進(jìn)一步明確和加強(qiáng)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理有關(guān)工作的意見》(衛(wèi)醫(yī)發(fā)【20xx】522號)精神，切實(shí)做好本轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場監(jiān)督檢查工作，加強(qiáng)對醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員依法執(zhí)業(yè)的日常監(jiān)管，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)管檔案，一戶一檔率100%;加強(qiáng)對醫(yī)療機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和醫(yī)務(wù)人員的法律知識培訓(xùn)，提高依法執(zhí)業(yè)的意識。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，必須依照《傳染病防治法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《消毒管理辦法》等相關(guān)法規(guī)嚴(yán)肅查處。

2、繼續(xù)加大對城市周邊農(nóng)村、城鄉(xiāng)結(jié)合部、背街小巷、居民院落等重點(diǎn)區(qū)域假醫(yī)、游醫(yī)和地下黑診所的打擊力度。嚴(yán)格按照《最高人民法院關(guān)于審理非法行醫(yī)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》規(guī)定，對“情節(jié)嚴(yán)重”和“嚴(yán)重?fù)p害就診人身體健康”符合移送的案件要及時(shí)移送給公安部門,并與轄區(qū)公安部門建立打擊非法行醫(yī)的銜接配合工作機(jī)制。

3、加強(qiáng)對群眾舉報(bào)和上級移交的投訴舉報(bào)案件的管理，做到舉報(bào)一次，查處一次，件件有著落，件件有答復(fù)，投訴舉報(bào)查處率100%;對于發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，要依照有關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)肅處理。

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案篇十五

5月31日，省糧食局、省農(nóng)發(fā)行、中儲糧安徽分公司聯(lián)合召開20全省夏糧收購工作視頻會議，會議公布自今日起在全省范圍內(nèi)全面啟動小麥最低收購價(jià)執(zhí)行預(yù)案，對夏糧收購工作進(jìn)行了全面部署。

省糧食局副局長許維彬、省農(nóng)發(fā)行副行長韓毅、中儲糧安徽分公司副總經(jīng)理張秀明、楊波、周宗柱出席會議并講話。省糧食局、省農(nóng)發(fā)行、中儲糧安徽分公司相關(guān)業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)同志及中糧、中紡、省糧食集團(tuán)負(fù)責(zé)同志在主會場參加會議，各有關(guān)市縣糧食局、農(nóng)發(fā)行、中儲糧直屬企業(yè)負(fù)責(zé)同志和業(yè)務(wù)科長在分會場參加了會議。

會上，許維彬強(qiáng)調(diào)，各地、各部門、各收儲企業(yè)要把握形勢，提高認(rèn)識，切實(shí)增強(qiáng)做好夏糧收購工作的責(zé)任感。要主動作為，通力合作，切實(shí)抓好小麥托市收購工作。要嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)價(jià)政策，充分挖掘倉容潛力，精心引導(dǎo)市場化收購，不斷提高為農(nóng)服務(wù)水平，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。要落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)管，切實(shí)抓好涉糧安全生產(chǎn)工作。要采取有力措施，確保夏糧收購工作順利進(jìn)行。

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案篇十六

各中心學(xué)校、區(qū)直學(xué)校、城區(qū)學(xué)校，各民辦學(xué)校、幼兒園：

根據(jù)市教育局、市衛(wèi)計(jì)委《關(guān)于開展xx年春季學(xué)期學(xué)校衛(wèi)生專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作的通知》（教體衛(wèi)藝〔xx〕號）精神，區(qū)教育局、區(qū)衛(wèi)計(jì)局決定聯(lián)合組織開展xx年春季學(xué)期學(xué)校衛(wèi)生專項(xiàng)監(jiān)督檢查活動，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

全區(qū)各普通中小學(xué)（含幼兒園）、特殊教育學(xué)校、民辦學(xué)校及民辦幼兒園。

第一階段：3月13日前學(xué)校自查。由各校自行開展校園衛(wèi)生工作的自查自糾，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。鄉(xiāng)鎮(zhèn)的中小學(xué)校及民辦幼兒園由各中心校負(fù)責(zé)組織學(xué)校開展專項(xiàng)自查。

第二階段：3月14日—16日聯(lián)合監(jiān)督檢查。由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)計(jì)局組成聯(lián)合督查組，結(jié)合工作實(shí)際，對各學(xué)校的衛(wèi)生工作進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查。

以學(xué)校傳染病防控、生活飲用水衛(wèi)生、教學(xué)設(shè)施衛(wèi)生為重點(diǎn)，檢查內(nèi)容包括以下五項(xiàng)：

（一）傳染病防控：傳染病預(yù)防衛(wèi)生知識的健康教育情況，入托入學(xué)兒童預(yù)防接種證查驗(yàn)情況，傳染病疫情報(bào)告、晨檢、因病缺課登記及病情追蹤記錄、預(yù)防控制措施落實(shí)情況，學(xué)校內(nèi)設(shè)衛(wèi)生室執(zhí)有效執(zhí)業(yè)許可證、醫(yī)護(hù)人員持有執(zhí)業(yè)資質(zhì)證書、藥品使用管理情況，學(xué)校衛(wèi)生保健室配備及制度健全并上墻情況，開展衛(wèi)生保健情況，配備衛(wèi)生（保?。┤藛T及培訓(xùn)情況，設(shè)置固定宣傳欄情況，學(xué)生健康體檢情況等。

（二）防治艾滋病宣傳教育：制訂艾滋病防治工作計(jì)劃，并將艾滋病防治知識納入學(xué)校健康教育內(nèi)容，初中以上學(xué)校將防治艾滋病知識納入課堂教學(xué)內(nèi)容（初中6課時(shí)，高中4課時(shí)）情況。加強(qiáng)對教職工艾滋病防治的宣傳教育，艾滋病防治知識知曉率達(dá)100%，初中及以上學(xué)校設(shè)立防治艾滋病宣傳欄，公共衛(wèi)生間洗手設(shè)施上方張貼防治艾滋病宣傳畫情況。初中以上學(xué)校觀看《生命斷層》專題片情況。

（三）生活飲用水衛(wèi)生：自備水源衛(wèi)生防護(hù)及消毒情況和水質(zhì)檢測報(bào)告，二次供水水質(zhì)消毒及設(shè)施（蓄水池）清洗、消毒情況和水質(zhì)檢測報(bào)告，從業(yè)人員是否持有有效的健康體檢合格證明等。

（四）學(xué)校飲用水污染、傳染病疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急體系建設(shè)、應(yīng)急預(yù)案制定及報(bào)告流程圖制定、應(yīng)急演練開展情況，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置及應(yīng)急知識宣教工作落實(shí)情況等。

（五）教學(xué)及生活設(shè)施衛(wèi)生：學(xué)校教室采光、照明以及黑板、課桌椅等衛(wèi)生監(jiān)督情況，學(xué)生宿舍、校園環(huán)境、廁所衛(wèi)生情況等。

（六）學(xué)校執(zhí)行《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》、《國家學(xué)校體育衛(wèi)生條件試行基本標(biāo)準(zhǔn)》和《廣西壯族自治區(qū)“衛(wèi)生優(yōu)秀學(xué)?！笨己嗽u分標(biāo)準(zhǔn)》落實(shí)情況。

第一組。

組長：

成員：

負(fù)責(zé)信都片、、幼兒園。

車輛由xx區(qū)教育局安排。

第二組。

組長：

成員：

負(fù)責(zé)幼兒園。

車輛由xx區(qū)衛(wèi)計(jì)局安排。

（一）學(xué)校自查：各學(xué)校要建立學(xué)校衛(wèi)生安全領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、校醫(yī)（保健老師）等人員組成學(xué)校衛(wèi)生安全專項(xiàng)檢查小組，全面開展學(xué)校傳染病防控、生活飲用水衛(wèi)生、教學(xué)及生活設(shè)施衛(wèi)生等情況自查，并按附表做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

（二）聯(lián)合檢查：由xx區(qū)教育局和xx區(qū)衛(wèi)計(jì)局組成聯(lián)合督查組，將隨機(jī)抽查學(xué)校，主要采用查閱檔案資料、現(xiàn)場檢查、對師生進(jìn)行抽樣問卷測試或暗訪等方式進(jìn)行。

（一）各學(xué)校要根據(jù)局年初每月一評的工作部署，高度重視學(xué)校衛(wèi)生工作，并按本通知要求認(rèn)真開展好此次自查自糾工作，切實(shí)落實(shí)學(xué)校衛(wèi)生安全主體責(zé)任，排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，預(yù)防學(xué)校飲用水污染、傳染病流行等公共衛(wèi)生事件的發(fā)生。自查工作要求校長親自部署，有序開展，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，并形成學(xué)校衛(wèi)生安全工作書面自查報(bào)告，交檢查組審查。

（二）抽查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，學(xué)校必須限期整改，若因認(rèn)識不到位、責(zé)任不到位、措施不到位而導(dǎo)致學(xué)校傳染病流行、飲用水污染等公共衛(wèi)生事件發(fā)生的，將依法予以嚴(yán)肅查處。

（三）各校在衛(wèi)生安全自查工作結(jié)束后，請將自查報(bào)告、檢查圖片及匯總表（附件5、6、7）于xx年3月14日前分別報(bào)送區(qū)教育局、區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所、區(qū)疾控中心，同時(shí)要求上報(bào)電子版材料。

（四）檢查工作嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，反對“四風(fēng)”，一切輕車簡從，厲行節(jié)約，自覺接受學(xué)校監(jiān)督。

xx區(qū)教育局xx區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局。

xx年3月9日。

內(nèi)部監(jiān)督檢查工作方案篇十七

藥品生產(chǎn)企業(yè)的日常監(jiān)督檢查一般應(yīng)包括以下內(nèi)容，藥包材生產(chǎn)企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑室可根據(jù)情況進(jìn)行增減。

（一）核對證照、批件和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)信息，重點(diǎn)關(guān)注各種變更情況是否符合程序要求。

（二）人員情況。重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)關(guān)鍵人員的培訓(xùn)和質(zhì)量意識和責(zé)任意識，各類實(shí)際操作人員的針對性培訓(xùn)。調(diào)閱培訓(xùn)檔案和健康檔案，必要時(shí)可要求實(shí)際操作。

（三）生產(chǎn)車間（生產(chǎn)線）和倉儲設(shè)施運(yùn)行情況。重點(diǎn)關(guān)注新增、改擴(kuò)建情況。檢查硬件設(shè)施是否配套適用，關(guān)鍵變更是否備案，各種確認(rèn)、驗(yàn)證是否開展，相應(yīng)研究進(jìn)展情況，相應(yīng)制度規(guī)定是否落實(shí)到位；查看生產(chǎn)（試生產(chǎn)）、出入庫數(shù)據(jù)，核實(shí)物料特別是價(jià)格較高物料的投料情況。

（四）擬建項(xiàng)目進(jìn)展情況。了解實(shí)施進(jìn)度和存在的問題、難點(diǎn)。

（五）質(zhì)量體系運(yùn)行情況。查看質(zhì)量體系組織建設(shè)是否健全，能否有效運(yùn)行，重點(diǎn)關(guān)注質(zhì)量保證系統(tǒng)的運(yùn)行情況。檢查企業(yè)是否配備足夠的、符合要求的人員、廠房、設(shè)施和設(shè)備，管理職責(zé)是否明確，采購和使用的原輔料和包裝材料是否正確無誤，是否嚴(yán)格按照規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)、檢查、檢驗(yàn)和發(fā)運(yùn)，是否建立藥品召回系統(tǒng)和adr監(jiān)測上報(bào)組織；質(zhì)量控制系統(tǒng)是否能夠確保物料或產(chǎn)品在放行前完成必要的檢驗(yàn)，確認(rèn)其質(zhì)量符合要求。