計(jì)劃是為了更好地組織和安排我們的時間和資源。了解自己的優(yōu)勢和劣勢，找到適合自己的實(shí)施方法。計(jì)劃的制定需要明確具體的行動步驟和時間節(jié)點(diǎn)。

經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制度篇一

第一條為了促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營活動規(guī)范有序地進(jìn)行,減少經(jīng)營過程中的盲目性,公司應(yīng)編制綜合全面的經(jīng)營計(jì)劃。

第二章管理職責(zé)。

第二條公司綜合辦公室負(fù)責(zé)經(jīng)營計(jì)劃工作。在做好調(diào)查研究工作的基礎(chǔ)上,根據(jù)公司總體經(jīng)營目標(biāo),統(tǒng)籌經(jīng)營計(jì)劃的各項(xiàng)具體目標(biāo),編制出切合實(shí)際的經(jīng)營規(guī)劃草案,報(bào)送公司總經(jīng)理審批。草案審批后成為可實(shí)施的正式計(jì)劃,對批準(zhǔn)的正式計(jì)劃,綜合辦公室負(fù)責(zé)檢查反饋,并對計(jì)劃實(shí)行滾動調(diào)整。

第三條各職能部門將經(jīng)營計(jì)劃作為管理活動的綱領(lǐng),努力完成計(jì)劃中關(guān)于本部門的各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。在計(jì)劃的編制過程中,應(yīng)積極配合綜合辦公室的工作,提供必要的調(diào)研資料,真實(shí)反映客觀情況,對于具有特殊內(nèi)容的計(jì)劃指標(biāo),相關(guān)部門可先擬出草案,綜合辦公室匯總編制。例如對于合同(購貨計(jì)劃)的特殊規(guī)定,物資設(shè)備部負(fù)責(zé)提交;因質(zhì)量體系不能完全描述的內(nèi)容,則由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)提交。

第四條公司綜合辦公室由總經(jīng)理授權(quán),負(fù)責(zé)公司經(jīng)營計(jì)劃的組織、審核、督導(dǎo)等方面的領(lǐng)導(dǎo)工作。根據(jù)各類計(jì)劃(長期、中期、短期)的期限,及時地組織編制工作,并開展必要的論證分析,確保核準(zhǔn)的各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容具有科學(xué)性、合理性。對計(jì)劃的執(zhí)行過程應(yīng)加大督察力度,促使計(jì)劃任務(wù)按預(yù)期要求完成。

第五條中長期計(jì)劃、年計(jì)劃、月計(jì)劃。計(jì)劃形式有單項(xiàng)和綜合。

第四章作用。

第六條通過綜合平?,統(tǒng)籌安排企業(yè)的人力、物力、財(cái)力,保證企業(yè)經(jīng)營的各要素得到合理有效的利用,以取得最大經(jīng)濟(jì)效益。

第七條長期經(jīng)營計(jì)劃的制訂,應(yīng)充分體現(xiàn)科技、經(jīng)濟(jì)與公司發(fā)展相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)發(fā)展與培養(yǎng)人才相結(jié)合,技術(shù)改造與提高經(jīng)濟(jì)效益相結(jié)合的原則。其中提高經(jīng)濟(jì)效益是制訂長期計(jì)劃的核心。

第八條年度經(jīng)營計(jì)劃是公司中長期經(jīng)營計(jì)劃的具體細(xì)分。它是綜合各項(xiàng)專業(yè)計(jì)劃形成的年度總體經(jīng)營計(jì)劃,故又稱年度綜合計(jì)劃。它是企業(yè)全體員工在計(jì)劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)。其主要內(nèi)容如下:。

(1)利潤計(jì)劃。利潤是反映公司生產(chǎn)經(jīng)營活動,經(jīng)濟(jì)效益的綜合指標(biāo)。包括計(jì)劃期內(nèi)的利潤目標(biāo)、稅后利潤的分配和使用等。

(2)生產(chǎn)計(jì)劃。它規(guī)定公司在計(jì)劃年度內(nèi)完成工程的產(chǎn)量、產(chǎn)值、質(zhì)量和生產(chǎn)能力的利用程度等。

(3)質(zhì)量計(jì)劃。包括產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)和工作質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)達(dá)到的水平,產(chǎn)品分類升級計(jì)劃以及創(chuàng)建名牌計(jì)劃等。

(4)科研和新技術(shù)開發(fā)計(jì)劃。包括新技術(shù)、新工藝的研究項(xiàng)目計(jì)劃等。

(5)設(shè)備維修計(jì)劃。規(guī)定公司在計(jì)劃期內(nèi),生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和修理的種類(如大修、中修等)、期限、工作量等。

(6)勞動工資計(jì)劃。包括勞動生產(chǎn)率計(jì)劃、職工人數(shù)計(jì)劃和工資計(jì)劃等。

(7)物資供應(yīng)計(jì)劃。規(guī)定公司為完成生產(chǎn)計(jì)劃,需要的各種原材料、燃料、動力、外購件、設(shè)備、工具等的供應(yīng)數(shù)量、供應(yīng)期限、合理儲量等。

(8)技術(shù)改造和技術(shù)組織措施計(jì)劃。包括技術(shù)改造計(jì)劃,設(shè)備更新和購置計(jì)劃,自制專用設(shè)備計(jì)劃,改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)組織的各項(xiàng)措施計(jì)劃。

(9)成本計(jì)劃。規(guī)定公司為完成生產(chǎn)經(jīng)營所要支出的全部生產(chǎn)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用,各種物資的計(jì)劃成本和降低成本的.要求。

(10)資金計(jì)劃。包括固定資金計(jì)劃、流動資金計(jì)劃、專用基金計(jì)劃等。它規(guī)定計(jì)劃期內(nèi)的財(cái)務(wù)收入和支出,規(guī)定流動資金計(jì)劃占用額和周轉(zhuǎn)速度。

經(jīng)營計(jì)劃要根據(jù)公司的發(fā)展和經(jīng)營決策的要求編制。

(1)進(jìn)一步調(diào)查研究。要深入弄清市場為企業(yè)提供的機(jī)會和風(fēng)險(xiǎn),以及企業(yè)自己的優(yōu)勢和劣勢。特別是要掌握計(jì)劃的限制性條件,例如能源、物資供應(yīng)、資金、設(shè)備、技術(shù)條件不能實(shí)現(xiàn),或?qū)ζ渌繕?biāo)構(gòu)成不利的作用,則應(yīng)考慮修正。

(2)提出各項(xiàng)具體目標(biāo)。各部門及項(xiàng)目部根據(jù)公司提出綜合整體目標(biāo)對自己各項(xiàng)經(jīng)營活動提出具體的單項(xiàng)目標(biāo)。

(3)統(tǒng)籌安排確定目標(biāo)。如果某一目標(biāo)受制于某種條件不能實(shí)現(xiàn),或?qū)ζ渌繕?biāo)構(gòu)成不利的作用,則應(yīng)考慮修正。

(4)編制不同計(jì)劃方案。完成任何一個目標(biāo),往往可以采取幾種不同的方法,形成幾個不同的計(jì)劃方案,這是正常的,也是必要的。

(5)選擇最佳方案。通過分析對比,選出能夠?qū)崿F(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的最佳方案。

(6)做出全面規(guī)劃。主要是將綜合的經(jīng)營計(jì)劃和單項(xiàng)的經(jīng)營計(jì)劃,編制成正式的文本,報(bào)總經(jīng)理批示后,便于實(shí)施。

(1)編制中、長期經(jīng)營計(jì)劃的依據(jù)。編制中、長期經(jīng)營計(jì)劃的依據(jù):公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,市場需求,公司的生產(chǎn)技術(shù)條件,技術(shù)的改進(jìn)、引進(jìn)和管理、技術(shù)水平的提高。

(2)編制年度經(jīng)營計(jì)劃的依據(jù)。編制年度經(jīng)營計(jì)劃的依據(jù):公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計(jì)劃,工程簽訂合同和市場預(yù)測資料,前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及公司歷史統(tǒng)計(jì)資料,經(jīng)審定過的各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。

(3)編制計(jì)劃的有關(guān)要求。中、長期經(jīng)營計(jì)劃由公司總經(jīng)理主持。首先由綜合辦公室擬定計(jì)劃草案,各業(yè)務(wù)歸口部門按計(jì)劃草案要求,負(fù)責(zé)搜集、整理資料提出專業(yè)規(guī)劃草案,綜合辦公室進(jìn)行匯總后進(jìn)行綜合平?提出總體方案,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

公司年度綜合計(jì)劃的制定,同樣應(yīng)采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制,各業(yè)務(wù)歸口部門負(fù)責(zé)編制專業(yè)計(jì)劃,綜合辦公室負(fù)責(zé)擬定編制計(jì)劃的總進(jìn)度,組織綜合平?,于年前一個月上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)各部門執(zhí)行。

專業(yè)計(jì)劃的編制,各部門負(fù)責(zé)人要親自主持,編制計(jì)劃草案時應(yīng)認(rèn)真聽取分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的意見,并按規(guī)定的時間上報(bào)。報(bào)送的計(jì)劃必須附文字說明,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和編制人簽章后方可呈報(bào)。

編制計(jì)劃過程中需要的各種資料,各部門應(yīng)主動提供,積極配合,任何部門都不得拒絕,應(yīng)以全局利益為重。

第十一條指標(biāo)管理。

(1)年度綜合計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù),是通過一定的計(jì)劃指標(biāo)來表示的。計(jì)劃指標(biāo)就是公司在計(jì)劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。為全面反映公司的技術(shù)經(jīng)營活動,必須相應(yīng)設(shè)置各種指標(biāo),建立健全公司的指標(biāo)體系,完善和促進(jìn)計(jì)劃管理工作。

(2)計(jì)劃指標(biāo)按平均先進(jìn)水平。

來確定,一般應(yīng)高于上期實(shí)際達(dá)到的水平。

(3)計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行分級歸口管理,總指標(biāo)由綜合辦公室負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報(bào)和下達(dá),各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)歸口管理。各部門指標(biāo)的實(shí)行(分指標(biāo))以部長為首,組織有關(guān)職能人員負(fù)責(zé)管理。工程指標(biāo)的實(shí)行以項(xiàng)目經(jīng)理為首,組織管理。

(4)為使計(jì)劃任務(wù)層層落實(shí),計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解,堅(jiān)持誰管什么指標(biāo),就分解什么指標(biāo)。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接,分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定路線進(jìn)行反饋。

第十二條反饋控制。

經(jīng)營計(jì)劃強(qiáng)調(diào)嚴(yán)肅性,一經(jīng)確定,就應(yīng)全力組織實(shí)施,這就需要加強(qiáng)督導(dǎo)控制,要及時掌握各個指標(biāo)的完成進(jìn)度和計(jì)劃執(zhí)行情況。管理者應(yīng)做好信息反饋工作,對計(jì)劃實(shí)施中遇到的問題,及時進(jìn)行協(xié)調(diào)、控制、解決。統(tǒng)計(jì)工作是企業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作,是監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況的重要工具,應(yīng)準(zhǔn)確、及時、全面反饋計(jì)劃執(zhí)行情況。

第十三條計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整。

為維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性,公司計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)后,必須嚴(yán)格執(zhí)行,各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響,經(jīng)主觀努力仍不能完成計(jì)劃時,請示總經(jīng)理后,做出必要的調(diào)整。

第十四條計(jì)劃的檢查和考核。

(1)各級領(lǐng)導(dǎo)必須隨時監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題,采取解決問題的有效措施,以保證計(jì)劃的順利完成。

(2)檢查計(jì)劃執(zhí)行情況,應(yīng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表資料。檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù),一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)。

(3)考核計(jì)劃必須與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核相結(jié)合?？己说挠?jì)劃數(shù),一律以公司批準(zhǔn)或下達(dá)的計(jì)劃數(shù)為依據(jù)。

第八章附則。

經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制度篇二

目錄。

第一章總則。

第一條為貫徹哈藥集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)哈藥集團(tuán)及各權(quán)屬公司經(jīng)營管理的計(jì)劃性，規(guī)范哈藥集團(tuán)的計(jì)劃和預(yù)算管理工作，特制定本制度。

第二條哈藥集團(tuán)實(shí)行以目標(biāo)利潤和資產(chǎn)保值增值為導(dǎo)向的經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理，遵循“統(tǒng)一籌劃、分級管理、權(quán)責(zé)結(jié)合”的原則，進(jìn)行總量調(diào)控和管理。

第三條本制度中除特殊注明之外，“集團(tuán)公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司，“集團(tuán)”是指哈藥集團(tuán)，“權(quán)屬公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。

第二章組織機(jī)構(gòu)。

第四條哈藥集團(tuán)的經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)包括集團(tuán)公司董事會、集團(tuán)公司總裁辦公會、集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部。

第五條集團(tuán)公司董事會是集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理的最高決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：

（2）審批有關(guān)計(jì)劃和預(yù)算管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制方針和程序；（3）對相關(guān)哈藥集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行決定。第六條集團(tuán)公司總裁辦公會是集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃的審核機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：

（2）審議哈藥集團(tuán)權(quán)屬公司經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算，形成決議；

（3）審核有關(guān)計(jì)劃和預(yù)算管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制方針和程序；（4）對相關(guān)哈藥集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行討論，形成意見。

第七條哈藥集團(tuán)公司總裁辦公會在審議集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算議題時，權(quán)屬公司相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)列席并參加討論。

第八條集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部是集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：

（8）負(fù)責(zé)對各權(quán)屬公司的經(jīng)營決算報(bào)告進(jìn)行審核、匯總，并撰寫集團(tuán)經(jīng)營決算報(bào)告和相關(guān)分析報(bào)告。

第三章編制原則。

第九條一致性原則：哈藥集團(tuán)的經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案要根據(jù)集團(tuán)的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行編制，服從集團(tuán)的中長期發(fā)展目標(biāo)，并符合集團(tuán)總體的經(jīng)營方針。

第十條先進(jìn)性原則：各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都要對照“三個水平”進(jìn)行。即本中心歷史最好水平、本年實(shí)際水平、國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。

第十一條全面完整性原則：集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算必須全面、完整、具體，并將指標(biāo)層層分解落實(shí)。

第十二條實(shí)事求是原則：集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，在對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)趨勢進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行編制。

第四章范圍與依據(jù)。

第十三條經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算的編制責(zé)任中心范圍：（1）一級責(zé)任中心：集團(tuán)公司；

（2）行業(yè)趨勢、市場環(huán)境、競爭環(huán)境；（3）公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃；

（4）責(zé)任中心自身資源和能力的分析報(bào)告；（5）經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況的分析報(bào)告。

第五章內(nèi)容與要求。

（7）集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備；（8）其它說明。

（3）權(quán)屬公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預(yù)測；

（7）權(quán)屬公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備；（8）集團(tuán)要求的其它權(quán)屬公司經(jīng)營管理重要信息；（9）其它說明。

第十七條集團(tuán)公司各職能部門管理計(jì)劃和預(yù)算必須包括以下內(nèi)容：（1）部門上一經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)；（2）集團(tuán)戰(zhàn)略對部門發(fā)展的要求；（3）部門主要管理和支持服務(wù)目標(biāo)；（4）部門工作計(jì)劃及主要舉措；（5）部門費(fèi)用預(yù)算；（6）其它說明。

第十八條權(quán)屬公司預(yù)算方案和匯報(bào)重要信息的內(nèi)容格式參見附表。

第十九條集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案與權(quán)屬公司經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案的編制必須符合以下要求：

（1）經(jīng)營計(jì)劃中重大工作內(nèi)容應(yīng)該逐項(xiàng)列出，并制定工作進(jìn)度表；

（3）計(jì)劃和預(yù)算中包含的各項(xiàng)數(shù)據(jù)要盡量明細(xì)；（4）就所開發(fā)項(xiàng)目編制項(xiàng)目預(yù)算。

第六章經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案編制調(diào)整流程。

第二十條計(jì)劃和預(yù)算的編制流程包括權(quán)屬公司經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算審核流程、集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制定流程、權(quán)屬公司經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算調(diào)整審核流程、集團(tuán)公司經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算調(diào)整流程。

第二十一條權(quán)屬公司經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算編制與審核自前一的10月1日開始，在12月31日前完成編制。審核流程如下：

（1）權(quán)屬公司提出經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算方案；

（2）集團(tuán)公司外派董事將權(quán)屬公司經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算方案上報(bào)集團(tuán)公司；（3）集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部審核權(quán)屬公司經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算方案，出示專業(yè)意見；（4）集團(tuán)公司分管副總裁審核權(quán)屬公司經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算方案，出示意見；（5）集團(tuán)公司總裁辦公會審議權(quán)屬公司經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算方案，形成審議決議；（6）集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部向外派董事傳達(dá)集團(tuán)決議；（7）集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)決議在權(quán)屬公司董事會表決；（8）權(quán)屬公司董事會審批經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算方案。

第二十二條集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制定流程自前一的10月1日開始，在12月31日前完成編制。制定流程如下：

（1）集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部提出經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算方案編制要求；

（7）集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部根據(jù)董事會審批意見，制定集團(tuán)經(jīng)營與預(yù)算方案正式稿。

第二十三條權(quán)屬公司經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算調(diào)整審核流程參見權(quán)屬公司經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算編制審核流程。

（5）集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部根據(jù)董事會決議調(diào)整計(jì)劃與預(yù)算；

第七章執(zhí)行與監(jiān)督。

第二十五條集團(tuán)在執(zhí)行計(jì)劃和預(yù)算時，堅(jiān)持“權(quán)責(zé)分散，監(jiān)督集中”的原則，即計(jì)劃預(yù)算內(nèi)的財(cái)權(quán)、經(jīng)營權(quán)下放給二級責(zé)任中心，一級責(zé)任中心集中掌握監(jiān)控權(quán)。

第二十六條在預(yù)算執(zhí)行過程中，各責(zé)任中心以自我控制為主，對在預(yù)算范圍內(nèi)的各項(xiàng)支出按照集團(tuán)和本單位的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)審批程序進(jìn)行控制。

第二十七條各責(zé)任中心負(fù)責(zé)人必須責(zé)成相關(guān)部門每月按照既定的格式填寫并向集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部報(bào)送集團(tuán)公司要求的月度、季度和經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表和分析報(bào)告，資產(chǎn)管理部同時抄報(bào)集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部、審計(jì)監(jiān)察部。

第二十八條各責(zé)任中心報(bào)送的相關(guān)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表和分析報(bào)告內(nèi)容格式參見附表。

第二十九條集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部是集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況各種信息的匯總部門，是集團(tuán)對計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行過程進(jìn)行日常管理、監(jiān)控和分析的主管部門，其相關(guān)監(jiān)控工作職責(zé)如下：

（6）負(fù)責(zé)牽頭并組織相關(guān)部門對經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案執(zhí)行中途的調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行審核；（7）負(fù)責(zé)會同集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部、審計(jì)監(jiān)察部共同提出對各二級責(zé)任中心計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行效果的考評意見。

第三十條集團(tuán)公司總裁辦公會每月召開一次各二級責(zé)任中心負(fù)責(zé)人參加的計(jì)劃和預(yù)算分析例會，討論計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告，分析產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施。

第三十一條各責(zé)任中心要加強(qiáng)對其下屬責(zé)任實(shí)體執(zhí)行過程的監(jiān)督和指導(dǎo)力度，以保證公司總體經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算能得到有效控制。對違反本制度的各責(zé)任中心，集團(tuán)公司人力資源部根據(jù)總裁辦公會的要求追究該責(zé)任中心“主要負(fù)責(zé)人員”的責(zé)任。

第八章經(jīng)營決算。

第三十二條集團(tuán)公司總裁辦公會是經(jīng)營決算編制的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部是經(jīng)營決算的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

第三十三條集團(tuán)經(jīng)營決算的編制要求如下：

（1）經(jīng)營決算要嚴(yán)格按照哈藥集團(tuán)相關(guān)會計(jì)管理政策和制度的要求執(zhí)行。（2）經(jīng)營決算要對單位損益有重大影響的事項(xiàng)應(yīng)逐項(xiàng)審查，提出審核性和指導(dǎo)性建議。

（3）經(jīng)營決算要對照預(yù)算認(rèn)真分析經(jīng)營結(jié)果與預(yù)算的差距，并為來年的工作提出改進(jìn)措施。

第九章附則。

第三十四條各責(zé)任中心應(yīng)參照本管理制度的基本原則和內(nèi)容，結(jié)合自身情況制訂本中心的經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則，報(bào)集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部備案。

第三十五條本制度由哈藥集團(tuán)資產(chǎn)管理部起草和修訂，經(jīng)由哈藥集團(tuán)總裁辦公會審批后發(fā)布。

第三十六條本辦法自發(fā)布之日起施行。

第三十七條本辦法由集團(tuán)公司資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋。

附件一：集團(tuán)公司經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式。

第一部分上一經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)。

二、上重大差異事項(xiàng)及說明以及需要特別說明的事項(xiàng)。

三、上主要經(jīng)營管理舉措。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)及其對公司經(jīng)營活動的影響分析。

二、行業(yè)政策及其對公司經(jīng)營活動的影響分析。

三、資本市場環(huán)境分析。

四、公司自身資源狀況分析。

第四部分本經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo)。

一、經(jīng)營管理方針。

二、經(jīng)營管理目標(biāo)1.財(cái)務(wù)目標(biāo)2.內(nèi)部管理目標(biāo)3.客戶目標(biāo)4.學(xué)習(xí)成長目標(biāo)。

三、主要經(jīng)營管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明第五部分本經(jīng)營計(jì)劃及舉措。

一、資本運(yùn)營經(jīng)營計(jì)劃及舉措。

二、人力資源計(jì)劃及舉措。

三、管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉。

四、其它計(jì)劃及舉措第六部分本財(cái)務(wù)預(yù)算。

一、成本費(fèi)用預(yù)算。

二、現(xiàn)金預(yù)算。

三、資本支出預(yù)算。

四、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表。

五、預(yù)計(jì)利潤表。

六、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表。

第七部分本公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備。

一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對策。

二、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及對策。

四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對策。

五、人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對策。

六、信用風(fēng)險(xiǎn)及對策第八部分其它說明。

附件二：權(quán)屬公司經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式。

第一部分上一經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)。

二、上重大差異事項(xiàng)及說明以及需要特別說明的事項(xiàng)。

三、上主要經(jīng)營管理舉措1.生產(chǎn)經(jīng)營舉措。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)及其對公司經(jīng)營活動的影響分析。

二、行業(yè)政策及其對公司經(jīng)營活動的影響分析。

三、資本市場環(huán)境分析。

四、市場環(huán)境分析。

五、競爭環(huán)境分析。

六、行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析。

七、公司自身資源狀況分析。

第四部分本經(jīng)營管理方針和經(jīng)營管理目標(biāo)。

一、經(jīng)營管理方針。

二、經(jīng)營管理目標(biāo)1.財(cái)務(wù)目標(biāo)2.內(nèi)部管理目標(biāo)3.客戶目標(biāo)。

4.學(xué)習(xí)成長目標(biāo)。

三、主要經(jīng)營管理目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明第五部分本經(jīng)營計(jì)劃及舉措。

一、市場開發(fā)計(jì)劃及舉措。

二、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及舉措。

五、人力資源計(jì)劃及舉措。

六、管理提升和制度建設(shè)計(jì)劃及舉措1.治理結(jié)構(gòu)完善計(jì)劃及舉措。

七、其它計(jì)劃及舉措第六部分本財(cái)務(wù)預(yù)算。

一、銷售預(yù)算。

二、生產(chǎn)預(yù)算。

三、成本費(fèi)用預(yù)算。

四、產(chǎn)品成本預(yù)算。

五、現(xiàn)金預(yù)算。

六、資本支出預(yù)算。

七、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表。

八、預(yù)計(jì)利潤表。

九、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表。

第七部分本公司風(fēng)險(xiǎn)分析及相應(yīng)對策準(zhǔn)備。

一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)及對策。

二、市場風(fēng)險(xiǎn)及對策。

三、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及對策。

四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及對策。

五、人才與組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及對策。

六、信用風(fēng)險(xiǎn)及對策。

第八部分其它經(jīng)營管理重要信息第九部分其它說明。

一、需要總部提供的支持和幫助。

二、需要其它關(guān)聯(lián)企業(yè)提供的支持和幫助。

三、其它內(nèi)容。

附件三：集團(tuán)公司各職能部門管理計(jì)劃和預(yù)算編制參考格式。

第一部分上一管理計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)。

一、上管理計(jì)劃和預(yù)算完成情況。

二、上重大差異事項(xiàng)分析及說明以及需要特別說明的事項(xiàng)。

三、上主要管理舉措。

第二部分集團(tuán)戰(zhàn)略對部門發(fā)展的要求綜述。

第三部分本管理方針、目標(biāo)、管理計(jì)劃和舉措。

一、管理和支持服務(wù)方針。

5.主要管理服務(wù)支持目標(biāo)選擇和目標(biāo)確定的依據(jù)和過程說明。

三、管理計(jì)劃及主要舉措第四部分：工作計(jì)劃與主要舉措。

一、部門主要工作計(jì)劃安排。

二、部門制度完善計(jì)劃安排。

三、部門重要工作事項(xiàng)執(zhí)行計(jì)劃安排。

四、集體公司所要求的計(jì)劃安排事項(xiàng)第五部分：費(fèi)用預(yù)算。

一、部門管理費(fèi)用預(yù)算——部門管理費(fèi)用預(yù)算表（針對所有部門）。

二、財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃和預(yù)算（針對資產(chǎn)管理部）。

三、平均現(xiàn)金存量預(yù)算（針對資產(chǎn)管理部）。

四、薪酬福利計(jì)劃和預(yù)算（針對人力資源部）。

五、投融資計(jì)劃預(yù)算及說明（針對資產(chǎn)管理部）第六部分其它說明。

一、需要其它部門提供的支持和幫助。

二、其它內(nèi)容。

經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制度篇三

轉(zhuǎn)眼一年又過去了，回顧一年來的工作，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的大力支持下，思想意識和來業(yè)務(wù)能力上學(xué)到了一些經(jīng)驗(yàn)，在這表示感謝，現(xiàn)將20xx年工作情況總結(jié)如下：

作為一名預(yù)算員，在工程預(yù)算領(lǐng)域里，我是一個新人，初來乍到對所從事的行業(yè)較陌生，但在在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我有了信心和膽量，很快溶入了這個大集體。剛開始我負(fù)責(zé)投標(biāo)和預(yù)算，每天一上班就打開電腦上交易網(wǎng)，看有無新的工程招標(biāo)，若有的話，就報(bào)名交保證金等等，其它時間便上網(wǎng)查閱一下預(yù)算員的相關(guān)信息。

一、幼兒園工程。

這個工程是我第一次真正入手算量的(電氣)，以前剛來公司時領(lǐng)導(dǎo)也拿過一些圖紙教我過，由于我以前不會，是來學(xué)習(xí)的，當(dāng)時剛好資料員中途離職了，我便接手了資料，這時老板又教會了我做工程竣工資料，算量時一開始自己算，碰到不會的在問領(lǐng)導(dǎo)，慶幸的是自己碰到一位好領(lǐng)導(dǎo)，每次都很耐心的教導(dǎo)，做資料時會和監(jiān)理單位接確的，這時對工程又有了進(jìn)一步了解。

二、廣場工程。

這個工程是我第二次算量的(給排水)，由于第一次算，剛開始自己按層算，碰到難處就問領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)會很詳細(xì)的述說，各種方法都講解了，最后我按系統(tǒng)，分給水，排水，因?yàn)槊繉拥慕Y(jié)構(gòu)也會不一樣的。

三、農(nóng)民公寓工程。

這個工程是我開工到現(xiàn)在，一直跟蹤的，這個跟以上兩個工程有區(qū)別，這個是弱電工程，包括音響，門禁、監(jiān)控等等，目前都已完工，資料決算都已做好待驗(yàn)收階段。

經(jīng)過這幾個工程的磨煉，我也對預(yù)算工作有了更成熟的認(rèn)識：同時也接確到社會上各界的人士，人際交往方面自己又得到了很大的提高。

總之，這二年來的工作是充實(shí)的，在今后的工作中，我將更加努力工作，愛崗敬業(yè)，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，本著對工作盡心盡責(zé)的工作態(tài)度，做好自己的本職工作，發(fā)揮出自己的能力，為公司的發(fā)展添磚加瓦。

四、20xx工作計(jì)劃。

1、繼續(xù)深入的學(xué)習(xí)預(yù)算專業(yè)知識，多積累與本專業(yè)相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)，多查相關(guān)的預(yù)算資料，做到活學(xué)活用，多到工地走動走動，理論聯(lián)系實(shí)際，能夠?qū)︻A(yù)算真正做到精通。

2、作為公司的一名員工，一切以公司的利益為重，做好自己本職工作的同時，不做對公司發(fā)展和信譽(yù)有損害的事情。

3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。在工作的時間，除了對自己的工作不斷地深入學(xué)習(xí)外，還要不斷補(bǔ)充自己的課外知識，充分利用業(yè)余的時間，使自己的自身素質(zhì)和個人修養(yǎng)不斷得到提高。提高自己的管理不平。

4、利用工作之余的休息時間加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

為了不斷提高業(yè)務(wù)技能，更好地服務(wù)本職工作，在工作之余，還要加強(qiáng)學(xué)習(xí)工程量計(jì)算的技巧等業(yè)務(wù)知識。努力學(xué)習(xí)工程預(yù)算軟件，從而提高自己的工作效率，真正使自己達(dá)到事半功倍的效果，為公司的健康發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

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經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制度篇四

預(yù)算目標(biāo)各指標(biāo)的指標(biāo)值是企業(yè)的預(yù)算標(biāo)桿，它應(yīng)當(dāng)具有挑戰(zhàn)性，并且必須保證企業(yè)及其各部門經(jīng)過努力可以實(shí)現(xiàn)。

如果預(yù)算目標(biāo)遙不可及，就會失去目標(biāo)的激勵作用。

因此，預(yù)算目標(biāo)設(shè)定要以戰(zhàn)略目標(biāo)為依據(jù)，同時結(jié)合年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)程，合理確定年度經(jīng)營任務(wù)，將企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和各經(jīng)營單位實(shí)際情況融入預(yù)算管理體系，并構(gòu)成預(yù)算考評體系的標(biāo)準(zhǔn)之一。

年度決算是指根據(jù)會計(jì)資料對會計(jì)年度內(nèi)的業(yè)務(wù)活動和財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行綜合總結(jié)。

它是全面總結(jié)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動和考核企業(yè)經(jīng)營成果的一項(xiàng)綜合性工作。

年度決算的對象：業(yè)務(wù)活動和財(cái)務(wù)收支情況。

年度決算的目的：全面總結(jié)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)活動和考核其經(jīng)營成果的一項(xiàng)綜合性工作。

概念。

年度經(jīng)營計(jì)劃是企業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施和落實(shí)，是戰(zhàn)略規(guī)劃第1年的具體實(shí)施，其目的是為了實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。

年度經(jīng)營計(jì)劃是圍繞已確定的戰(zhàn)略目標(biāo)編制的，是戰(zhàn)略規(guī)劃的行動實(shí)施，是對企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中第一年目標(biāo)的分解落實(shí)，年度經(jīng)營計(jì)劃是企業(yè)在本年度內(nèi)的運(yùn)營指南，年度經(jīng)營計(jì)劃是企業(yè)及各部門對企業(yè)進(jìn)行日常監(jiān)管和分析的依據(jù)，年度經(jīng)營計(jì)劃是對企業(yè)進(jìn)行年度業(yè)績考評的依據(jù)。

普遍問題。

反正計(jì)劃趕不上變化，干脆就不要計(jì)劃或者“跟著感覺走”、一邊計(jì)劃一邊實(shí)施一邊修改?--問題:根本就沒有正式的年度經(jīng)營計(jì)劃!

勉強(qiáng)做出一份計(jì)劃，大多敷衍了事，各部門各自為政，計(jì)劃制定中“爭吵、應(yīng)付和拖拉”屢見不鮮，年度計(jì)劃成了一件費(fèi)時費(fèi)力的苦差事?--問題:缺乏有序組織年度計(jì)劃制定的科學(xué)流程!

年度計(jì)劃的制定大部分是在進(jìn)行指標(biāo)的分解和分配，憑經(jīng)驗(yàn)、拍腦袋、感性隨意，年度經(jīng)營計(jì)劃成了討價還價的指標(biāo)分配計(jì)劃?--問題:缺乏科學(xué)系統(tǒng)的年度目標(biāo)分解方法!

年度經(jīng)營計(jì)劃往往與企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展脫節(jié)，年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)往往與日常具體工作脫節(jié)，年度經(jīng)營計(jì)劃往往與年度預(yù)算計(jì)劃脫節(jié)，年度計(jì)劃成了擺設(shè)，有計(jì)劃跟沒計(jì)劃差不多?--問題:年度計(jì)劃與年度工作、年度預(yù)算脫鉤!

計(jì)劃的內(nèi)容不是太過空泛，就是太過細(xì)節(jié)，對年度關(guān)鍵問題的判斷缺乏有效方法，對年度經(jīng)營策略的生成缺乏科學(xué)的推演邏輯，計(jì)劃在手卻無從監(jiān)控?--問題:年度計(jì)劃制定缺乏科學(xué)、量化的系統(tǒng)方法!

年度計(jì)劃制定完畢，往往束之高閣，目標(biāo)放一邊，工作照舊干，計(jì)劃的制定與計(jì)劃的執(zhí)行往往兩張皮?--問題:計(jì)劃執(zhí)行缺乏有效性!

全面預(yù)算。

基本介紹。

管理系統(tǒng)。

全面預(yù)算管理作為對現(xiàn)代企業(yè)成熟與發(fā)展起過重大推動作用的管理系統(tǒng)，是企業(yè)內(nèi)部管理控制的一種主要方法。

這一方法自從上個世紀(jì)代在美國的通用電氣、杜邦、通用汽車公司產(chǎn)生之后，很快就成了大型工商企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序。

從最初的.計(jì)劃、協(xié)調(diào)，發(fā)展到現(xiàn)在的兼具控制、激勵、評價等諸多功能的一種綜合貫徹企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的管理工具，全面預(yù)算管理在企業(yè)內(nèi)部控制中日益發(fā)揮核心作用。

正如著名管理學(xué)家戴維·奧利所說的，全面預(yù)算管理是為數(shù)不多的幾個能把企業(yè)的所有關(guān)鍵問題融合于一個體系之中的管理控制方法之一。

銷售預(yù)算。

全面預(yù)算以銷售預(yù)算為起點(diǎn)，是關(guān)于企業(yè)在一定時期內(nèi)經(jīng)營、資本、財(cái)務(wù)等各方面的總體計(jì)劃，它將企業(yè)全部經(jīng)濟(jì)活動用貨幣形式表示出來。

全面預(yù)算的最終反映是一整套預(yù)計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他附表，主要是用來規(guī)劃計(jì)劃期內(nèi)企業(yè)的全部經(jīng)濟(jì)活動及其相關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)果。

全面預(yù)算可以按其涉及的業(yè)務(wù)活動領(lǐng)域分為財(cái)務(wù)預(yù)算和非財(cái)務(wù)預(yù)算。

其中財(cái)務(wù)預(yù)算是關(guān)于資金籌措和使用的預(yù)算;非財(cái)務(wù)預(yù)算主要是指業(yè)務(wù)預(yù)算，用于預(yù)測和規(guī)劃企業(yè)的基本經(jīng)濟(jì)行為.。

全面預(yù)算管理。

全面預(yù)算管理是指企業(yè)在戰(zhàn)略目標(biāo)的指導(dǎo)下，對未來的經(jīng)營活動和相應(yīng)財(cái)務(wù)結(jié)果進(jìn)行充分、全面的預(yù)測和籌劃，并通過對執(zhí)行過程的監(jiān)控，將實(shí)際完成情況與預(yù)算目標(biāo)不斷對照和分析，從而及時指導(dǎo)經(jīng)營活動的改善和調(diào)整，以幫助管理者更加有效地管理企業(yè)和最大程度地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。

全面預(yù)算管理需要充分的雙向溝通以及所有相關(guān)部門的參與。

是指企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)，對預(yù)定期內(nèi)的經(jīng)營活動、投資活動和財(cái)務(wù)活動，通過預(yù)算量化的方式進(jìn)行合理的規(guī)劃、預(yù)測，并以預(yù)算為準(zhǔn)繩，對預(yù)算的執(zhí)行過程和結(jié)果進(jìn)行控制、調(diào)整、分析、考評的管理活動。

是一個全員、全業(yè)務(wù)、全過程的管理體系，是為數(shù)不多的幾個能把組織的所有關(guān)鍵問題融合于一個體系的管控方法之一，是實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)、提升經(jīng)營績效、實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)控的有力工具，也是企業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對危機(jī)的法寶。

真正的全面預(yù)算要做到：事前有計(jì)劃、事中有控制、事后能考評、追溯。

含義本質(zhì)。

預(yù)算管理的本質(zhì)。

預(yù)算不等于預(yù)測。

預(yù)測是基礎(chǔ)，預(yù)算是根據(jù)預(yù)測結(jié)果提出的對策性方案。

可以說，預(yù)算是針對預(yù)測結(jié)果采用的一種預(yù)先的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)救及防御系統(tǒng)。

——預(yù)測是預(yù)算的前提，沒有預(yù)測就沒有預(yù)算。

——有效的預(yù)算是企業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)的重要措施。

預(yù)算不等于財(cái)務(wù)計(jì)劃。

——從內(nèi)容上看，預(yù)算是企業(yè)全方位的計(jì)劃，財(cái)務(wù)計(jì)劃只是企業(yè)預(yù)算的一部分，而不是全部。

——從預(yù)算形式上，預(yù)算可以是貨幣式的，也可以是實(shí)物式的，而財(cái)務(wù)計(jì)劃則是以價值形態(tài)所表現(xiàn)的計(jì)劃。

——從范圍上，預(yù)算是一個綜合性的管理系統(tǒng)，涉及企業(yè)各部門和不同科層;而財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制、執(zhí)行主要由財(cái)務(wù)部門控制。

預(yù)算管理是一種管理機(jī)制。

預(yù)算管理，其根本點(diǎn)就在于通過預(yù)算來代替管理，使預(yù)算成為一種自動的管理機(jī)制，而不是單純的管理手段。

作為一種管理機(jī)制，預(yù)算管理一方面與市場機(jī)制相對接，以市場為起點(diǎn)。

另一方面，與企業(yè)內(nèi)部管理組織和運(yùn)行機(jī)制相對接：(1)各組織權(quán)、責(zé)、利對等原則;(2)各組織決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)三權(quán)分離原則，以保證權(quán)力的制衡。

預(yù)算管理決不是數(shù)據(jù)的堆砌，表格的羅列，而是一種與公司治理結(jié)構(gòu)相適應(yīng)的一套管理系統(tǒng)。

企業(yè)健全的預(yù)算制度是完善的法人治理結(jié)構(gòu)的體現(xiàn)。

預(yù)算管理是一種戰(zhàn)略管理。

企業(yè)預(yù)算管理的目標(biāo)實(shí)際上就是企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，通過預(yù)算管理使企業(yè)的戰(zhàn)略意圖得以具體貫徹，長期與短期計(jì)劃得以溝通與銜接。

預(yù)算管理的基本功能。

1.資源配置。

預(yù)算管理能將企業(yè)資源加以整合與優(yōu)化，通過內(nèi)部化來節(jié)約交易成本，達(dá)到資源利用效率最大化。

2.管理協(xié)調(diào)。

對于企業(yè)尤其是大企業(yè)，管理跨度加大，需要通過一個機(jī)制來強(qiáng)化管理的協(xié)調(diào)。

預(yù)算管理通過制度運(yùn)行來代替管理，是一種制度管理而不是人的管理。

3.全員參與。

預(yù)算管理決不只是財(cái)務(wù)部門的事情，而是企業(yè)綜合的全面的管理。

預(yù)算管理過程涉及企業(yè)的各個部門及所有員工，那種將預(yù)算管理視為部門管理的想法是錯誤的。

4.戰(zhàn)略支持。

預(yù)算管理通過規(guī)劃未來的發(fā)展指導(dǎo)當(dāng)前的實(shí)踐，因而具有戰(zhàn)略性。

戰(zhàn)略支持功能最充分地體現(xiàn)在動態(tài)預(yù)算上，通過滾動預(yù)算和彈性預(yù)算形式，將未來置于現(xiàn)實(shí)之中。

5.自我控制。

預(yù)算管理是一種控制機(jī)制，預(yù)算作為一根“標(biāo)桿”，使所有預(yù)算執(zhí)行主體都知道自己的目標(biāo)是什么、應(yīng)如何去完成預(yù)算，預(yù)算完成與否如何與自身利益掛鉤等，從而起到一種自我約束和自我激勵的作用。

經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制度篇五

一、食品采購：制定食品采購計(jì)劃。確定采購食品的品種、品牌、數(shù)量等相關(guān)計(jì)劃安排。

二、選擇供貨商。認(rèn)真查驗(yàn)供貨商的主題資格證明，保證食品的來源合法。

三、簽訂供貨合同。與供貨商簽訂供貨合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，特別是食品質(zhì)量出現(xiàn)問題時雙方的責(zé)任和義務(wù)。

四、索取食品的相關(guān)資料。向供貨商索取食品的相關(guān)許可證、商標(biāo)證明、進(jìn)貨發(fā)票等證明材料，采用掃描、拍照、數(shù)據(jù)交換、電子表格等科技手段建立供貨商檔案備查。

五、對食品進(jìn)行查驗(yàn)。具備條件時設(shè)立食品檢測室，對供貨商提供的食品進(jìn)行檢測并做好詳細(xì)記錄。經(jīng)查驗(yàn)不合適的食品，通知供貨商做退貨處理。

七、食品儲存：設(shè)立食品倉儲倉庫。專門用于存放查驗(yàn)合格的食品。

八、詳細(xì)記錄食品入庫信息。食品入庫要詳細(xì)記錄商品的名稱、商標(biāo)、生產(chǎn)商、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨數(shù)量、供貨商名稱、聯(lián)系電話等信息。

九、按照食品儲存的要求進(jìn)行存放。食品要離墻離地，按入庫先后次序、生產(chǎn)日期、分類、分架、生熟分開、擺放整齊、掛牌存放。嚴(yán)禁存放變質(zhì)、有臭味、污染不潔或超過保存期的商品。

貯存直接入口的散裝食品，應(yīng)當(dāng)采用封閉容器。在貯存位置標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。

食品出庫要詳細(xì)記錄商品流向。

十、每天對庫存食品進(jìn)行查驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)食品有腐敗、變質(zhì)、超過保質(zhì)期等情況，要立即進(jìn)行清理。

十一、每周對倉庫衛(wèi)生檢查一次。確保庫房通風(fēng)良好、干凈整潔，符合食品存儲要求。

十二、變質(zhì)食品設(shè)立專門的倉庫或容器進(jìn)行保管。不得同合格的食品混放在一起，以免造成污染。

十三、食品運(yùn)輸：運(yùn)輸食品的運(yùn)輸工具和容器要清潔衛(wèi)生，運(yùn)輸中要防蠅、防塵、防食品污染。

十四、在裝卸所采購的食品時要講究衛(wèi)生，不得將食品直接與地面接觸。

十五、直接入口的散裝食品，應(yīng)當(dāng)采用密閉容器裝運(yùn)。不得將直接入口食品堆放在地面或與需要加工的食品原料和加工半成品混放在一起。

十六、食品銷售：每天對銷售的食品進(jìn)行查驗(yàn)。銷售人員要按照食品標(biāo)簽標(biāo)示的警示標(biāo)志、警示說明或者注意事項(xiàng)的要求銷售預(yù)包裝食品，明確食品質(zhì)量合格和食品安全。

十七、對即將達(dá)到保質(zhì)期的食品，集中進(jìn)行拜訪，并作出明確的標(biāo)示。

十八、用于食品銷售的容器，工具必須符合衛(wèi)生要求。

銷售散裝食品，應(yīng)當(dāng)在散裝食品的容器、外包裝上標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。

經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制度篇六

以集團(tuán)公司一屆五次職代會精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)油田、采油廠二屆五次職代會精神，深刻認(rèn)識當(dāng)前發(fā)展形勢，緊緊圍繞原油處理中心任務(wù)，以“管理升級、運(yùn)行提效”為總目標(biāo)，以黨建文化工程為統(tǒng)領(lǐng)，持續(xù)強(qiáng)化“三基”工作，穩(wěn)步推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，全面優(yōu)化成本管控措施，切實(shí)發(fā)揮黨建引領(lǐng)職能，努力提高站點(diǎn)順應(yīng)發(fā)展要求和推動內(nèi)涵式發(fā)展的能力和水平，保障各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)順利完成。

標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控能力，實(shí)現(xiàn)安全環(huán)?！半p零”目標(biāo)；推行全面預(yù)算管理，提高成本管控水平，保證處理成本在計(jì)劃線內(nèi)運(yùn)行；持續(xù)深化黨建文化管理工程，創(chuàng)_群工作思路，提高全員綜合素質(zhì)和工作績效。

圍繞企業(yè)發(fā)展形勢和既定工作思路，為保障各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的順利完成，我站xx年的主要工作措施概括為“五提一降兩促進(jìn)”，即提升系統(tǒng)運(yùn)行效率、提升成本管控質(zhì)量、提高安全風(fēng)險(xiǎn)防控能力、提高設(shè)備健康水平、提升全員綜合素質(zhì)；降低生產(chǎn)成本投入；促進(jìn)作風(fēng)改進(jìn)、促進(jìn)管理升級。

（一）強(qiáng)化生產(chǎn)組織，提升系統(tǒng)運(yùn)行效率。結(jié)合采油廠機(jī)構(gòu)整合調(diào)整和“四定“工作要求，全面梳理崗位職能，合理分配崗位編制，提高工作運(yùn)行整體質(zhì)量。一是理順工作思路，針對原運(yùn)銷和采油部門派駐人員的調(diào)整，加強(qiáng)與上游單位和生產(chǎn)運(yùn)行科的工作銜接，保證生產(chǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無縫對接；二是根據(jù)“四定”工作要求，按照用工總量縮編要求，結(jié)合崗位職能和管理現(xiàn)狀，合理設(shè)置崗位，優(yōu)化人員編制，根據(jù)員工履職能力和業(yè)務(wù)特長，進(jìn)行大幅交流調(diào)整，提高全員工作效率；三是不斷完善崗位工作流程，細(xì)化崗位工作職責(zé)，加強(qiáng)節(jié)點(diǎn)管理措施，強(qiáng)化節(jié)點(diǎn)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，細(xì)化節(jié)點(diǎn)管理監(jiān)管和考核體系建設(shè)，不斷提高節(jié)點(diǎn)管理質(zhì)量，打造一支“履職盡責(zé)、執(zhí)行有效、運(yùn)行規(guī)范”的干部職工隊(duì)伍。

（二）狠抓降本增效，提升成本管控質(zhì)量。樹立成本觀念和“過緊日子”的思想，大力開展“全員節(jié)支、全程降本”活動，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用，營造“管控有效、節(jié)支有方”的管理新格局。一是落實(shí)全面預(yù)算管理，制定費(fèi)用年度預(yù)算和月度預(yù)算方案，完善費(fèi)用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和定額管理資料，提高預(yù)算的依據(jù)性和準(zhǔn)確性，按月與企管、財(cái)務(wù)部門進(jìn)行費(fèi)用數(shù)據(jù)對接，定期進(jìn)行成本運(yùn)行綜合分析，不斷優(yōu)化管控措施；二是開展“我為降本獻(xiàn)一策”主題討論活動，汲取全員智慧，研究制定降本增效新策略。大力開展“修舊利廢、設(shè)備內(nèi)修”活動，開發(fā)一批節(jié)能降耗項(xiàng)目課題，力爭取得顯著成效。三是加強(qiáng)材料和資產(chǎn)管理，健全材料出入庫賬目，建立崗位固定資產(chǎn)和易耗物資登記臺賬，嚴(yán)格執(zhí)行材料申報(bào)審批工作流程，規(guī)范材料領(lǐng)用環(huán)節(jié)監(jiān)管，對崗位生產(chǎn)材料和后勤物資消耗量進(jìn)行定期公示，探索低值易耗物資定額管理，降低材料消耗費(fèi)用。四是制定“節(jié)電、節(jié)油”具體措施，降低公共費(fèi)用支出，嚴(yán)控車輛油耗和維修費(fèi)用，壓縮辦公印刷費(fèi)用，加強(qiáng)成本基礎(chǔ)管理，使生產(chǎn)成本始終在計(jì)劃線內(nèi)運(yùn)行。

能力，不斷提高本質(zhì)安全水平。一是矢志不渝地抓好安全教育培訓(xùn)，堅(jiān)持定期召開安全環(huán)保專題會議，定期開展消防安全、業(yè)務(wù)技能專題培訓(xùn)，認(rèn)真開展安全警示教育活動，組織開展內(nèi)容豐富的“安全生產(chǎn)月”活動，切實(shí)提高全員的安全意識，強(qiáng)化全員安全管理能力。二是抓緊抓實(shí)安全隱患排查治理，嚴(yán)格落實(shí)安全隱患“三級”檢查制度，將崗位層面的hse檢查和管理層面的hse巡查相結(jié)合，形成互促互進(jìn)、相互制約的安全監(jiān)管機(jī)制，落實(shí)隱患整改責(zé)任，提高發(fā)現(xiàn)隱患和整改隱患的能力。三是加強(qiáng)安全基礎(chǔ)管理，對存在隱患的區(qū)域和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行技改維修，對生產(chǎn)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的“三違”現(xiàn)象進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。四是提高應(yīng)急處置能力，適時修訂各類應(yīng)急預(yù)案，提高預(yù)案的可操行和實(shí)用性；加強(qiáng)應(yīng)急物資儲備管理，定期對應(yīng)急設(shè)施進(jìn)行試運(yùn)行，保證各類應(yīng)急設(shè)備設(shè)備的完好性和可靠性；采取定期組織消防演練和不定期突擊演練的方式，提高處置突發(fā)事件的能力。

經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制度篇七

1.制定食品采購計(jì)劃。確定采購食品的品種、品牌、數(shù)量等相關(guān)計(jì)劃安排。

2.選擇供貨商。認(rèn)真查驗(yàn)供貨商的主體資格證明，保證食品的來源合法。

3.簽訂供貨合同。與供貨商簽訂供貨合同，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，特別是出現(xiàn)食品質(zhì)量問題時的雙方的責(zé)任和義務(wù)。

4.索取食品的相關(guān)資料。向供貨商索取食品的相關(guān)許可證、進(jìn)貨發(fā)票等證明材料，采用掃描、拍照、數(shù)據(jù)交換、電子表格等科技手段建立供貨商檔案備查。

5.對食品進(jìn)行查驗(yàn)。具備條件時設(shè)立食品檢測室，對供貨商提供的食品進(jìn)行檢測并做好詳細(xì)記錄。經(jīng)查驗(yàn)不合格的食品，通知供貨商做退貨處理。

6.每一批次的進(jìn)貨情況詳細(xì)記錄進(jìn)貨臺帳，賬目保管期限為二年。

二、食品儲存與銷售。

1、按照食品儲藏的要求進(jìn)行存放。食品要離墻離地，按入庫的先后次序、生產(chǎn)日期、分類、分架、生熟分開、擺放整齊、掛牌存放。嚴(yán)禁存放變質(zhì)、有臭味、污染不潔或超過保存期的食品。

2、貯存直接入口的散裝食品，應(yīng)當(dāng)采用封閉容器。在貯存位置表明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。

3、用于食品銷售的容器、銷售工具必須符合衛(wèi)生要求。

4、銷售散裝食品，應(yīng)當(dāng)在散裝食品的容器、外包裝上標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。

5、銷售散裝、裸裝食品必須有防蠅防塵設(shè)施，防止食品被二次污染。

6、每天對庫存食品進(jìn)行查驗(yàn)。每周對倉庫衛(wèi)生檢查一次。確保庫房通風(fēng)良好、干凈整潔，符合食品儲存要求。

食品經(jīng)營者名稱:負(fù)責(zé)人:。

經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制度篇八

年度經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算，又到年底了，該對一年的工作進(jìn)行及對明年的年度經(jīng)營計(jì)劃做一個重要規(guī)劃的時候了。下面就請看看年度經(jīng)營計(jì)劃怎么寫吧!

總代理管理重點(diǎn)。

總代理管理有哪些重點(diǎn)?如何抓?抓哪些方面?卡丹路商務(wù)時尚男裝認(rèn)為可以從二個層面，1、內(nèi)部管理重點(diǎn)有哪些:戰(zhàn)略層面：品牌作戰(zhàn)室、戰(zhàn)略目視板、三年戰(zhàn)略規(guī)劃;計(jì)劃層面：年度運(yùn)營計(jì)劃、推廣計(jì)劃、工作看板;策略層面：運(yùn)營平臺，競爭對手調(diào)研、區(qū)域診斷、店鋪紅黃綠分析;目標(biāo)層面：年、季、月度、團(tuán)隊(duì)、個人、區(qū)域、部門目標(biāo)的制定;銷售層面：銷售走勢、業(yè)績匯報(bào)系統(tǒng)打造、銷售快報(bào);士氣層面：工作總結(jié)、超強(qiáng)執(zhí)行力目視板、品牌戰(zhàn)報(bào)、服務(wù)承諾、形象工程的打造;考核層面：學(xué)習(xí)規(guī)劃、工作指標(biāo)考核等。

2、終端店鋪管理：人員管理：關(guān)鍵工作指標(biāo)、每日20項(xiàng)、工作承諾、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、師傅帶徒弟、職業(yè)生涯規(guī)劃等;貨品管理：銷售走勢、銷售規(guī)劃、目標(biāo)分解、品類結(jié)構(gòu);賣場管理：一分鐘行動卡、照片上傳、店鋪檢查100項(xiàng);技術(shù)管理：管理看板、超強(qiáng)執(zhí)行力目視板、資訊動態(tài)、經(jīng)營指標(biāo)、月度pk等，策略管理：十二字戰(zhàn)略承諾、百強(qiáng)店鋪形象工程等。

1、現(xiàn)狀分析。

市場分析：從全省、地級市、縣市場信息收集，整理并進(jìn)行分析，區(qū)別哪些是重點(diǎn)市場、次要市場、哪些是主要商圈、次要商圈，受眾群體是否明確，消費(fèi)者意見反饋情況如何，市場份額占多少、品牌的知名度如何?行業(yè)在整個市場的表現(xiàn)力如何?公司產(chǎn)品在市場的競爭優(yōu)勢有哪些?等宏觀、微觀方面做深層次分析。

競爭對手分析：主要競爭對手、潛在競爭對手、替代品分別有哪些?他們一年的銷量是多少，競爭對手已做了什么，競爭優(yōu)勢在哪里，如管理、產(chǎn)品、款式、價格、渠道、廣告等，他們的弱勢在哪里，找到突破口，接下來他們想做什么，進(jìn)行深度分析。

銷售網(wǎng)絡(luò)分析：現(xiàn)有銷售網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)有多少，網(wǎng)絡(luò)覆蓋率是多少，有多少家專賣店、專柜、直營店、散貨點(diǎn)、分別所占比例是多少?一地多店數(shù)量及所占比分別的多少，道具有幾代，每代道具在全銷售網(wǎng)當(dāng)中所占比。

銷售數(shù)據(jù)分析：全網(wǎng)絡(luò)銷售業(yè)績是多少，各個區(qū)域、地級市銷售數(shù)量是多少，找出優(yōu)質(zhì)店、銷售最好的區(qū)域，各個銷售網(wǎng)點(diǎn)年、季、月、周銷售數(shù)量是多少，本年度和去年同期比較增幅、增長比率是多少，各系列、產(chǎn)品占銷售總量比重是多少，找出銷售最好的產(chǎn)品、做好店鋪贏虧分析。

廣告分析：全年投放了哪些主流媒體，電視、戶外、雜志等其他媒體投放金額分別是多少，比例占多少，廣告覆蓋率如何，哪些性價比高，哪些效果好，近期幾年廣告投放分析。

推廣總結(jié)：公司推廣如些品牌推廣活動，如節(jié)日促銷活動，新產(chǎn)品上市推廣活動，司慶、慶典重大專題活動、公益活動等其他形式的推廣活動做了哪些，效果如何，對銷量是否有直接拉動，對品牌知名度、價值有沒有幫助，活動是否有創(chuàng)新性，不足的地方有哪些等進(jìn)行全方位分析。

2、發(fā)展規(guī)劃。

產(chǎn)品方面：在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，把握好今年流行趨勢，了解產(chǎn)品款式、版型、面料等時尚元素，確定主打產(chǎn)品，整體將產(chǎn)品概念輸入，將設(shè)計(jì)師的理念灌輸給終端加盟商，不斷拓展產(chǎn)品線的寬度和深度，讓產(chǎn)品系列豐富起來。

價格方面：由于區(qū)域發(fā)展不平衡，價格比較難以統(tǒng)一，但可以確定區(qū)域主導(dǎo)價格，價格折扣不能太低，既可能保護(hù)各區(qū)域的價格體系，避免發(fā)生竄貨現(xiàn)象;在促銷活動期間，同樣執(zhí)行統(tǒng)一的促銷價格，盡可能全省統(tǒng)一價格銷售。

渠道方面：確定渠道方式，明確渠道重點(diǎn)，對渠道進(jìn)行科學(xué)化管理布局，制定一系列激勵政策穩(wěn)定渠道成員之間的關(guān)系。

對渠道制定詳細(xì)的完善計(jì)劃，小店改大店、一地多店、形象升級、空白市場招商等制定相應(yīng)的政策。

推廣方面：在新品發(fā)布會方面做好每一次的新品發(fā)布會工作，每次發(fā)布會要有新的主題新的信息，精心策劃、高規(guī)格、靈活運(yùn)用訂貨技巧、制定有效激勵政策。

在新品上市推廣方面做好推廣計(jì)劃，如：廣告片、產(chǎn)品手冊、pop、宣傳畫、海報(bào)等制作。

在終端服務(wù)方面做好具體實(shí)施辦法，產(chǎn)品識別、產(chǎn)品上市手冊、輔料等配套物、銷售話術(shù)培訓(xùn)，陳列、售后服務(wù)等工作。

在促銷活動方面充分利用好節(jié)假日、重大喜慶日子做好全年的促銷活動計(jì)劃。

在品牌推廣方面策劃一些專題活動，加強(qiáng)品牌聯(lián)盟，多舉辦一些公益活動。

團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面：不斷完善組織架構(gòu)，完善市場部、企劃部、客戶部、倉庫物流部、人事部、培訓(xùn)部等團(tuán)隊(duì)數(shù)量，明確各部門工作權(quán)限和員工工作職責(zé)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)日常管理：如會議管理、績效分析，表報(bào)管理等;引進(jìn)優(yōu)秀職業(yè)經(jīng)理人;加強(qiáng)與員工之間的溝通，開展一系列團(tuán)隊(duì)活動，如戶外拓展、團(tuán)隊(duì)內(nèi)訓(xùn)、生日會等。

總之，年度經(jīng)營計(jì)劃是總代理發(fā)展的指導(dǎo)思想，要一切從實(shí)際出發(fā)，不能照本宣科，靈活運(yùn)用科學(xué)合理的操作方法，對企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃。

范文。

我對今后的.工作計(jì)劃寫于書面并銘記心中，如下：

一、銷量指標(biāo)。

帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)努力完成領(lǐng)導(dǎo)給予的當(dāng)月銷售計(jì)劃、目標(biāo)。

二、監(jiān)督，管理銷售展廳和銷售人員的日常銷售工作，制定儀表環(huán)境監(jiān)督卡。

1、儀表著裝：統(tǒng)一工作服并佩戴胸卡。

2、展廳整潔：每天定期檢查展廳車輛，談判桌的整潔狀況。

每人負(fù)責(zé)的車輛必須在9點(diǎn)前搽試完畢，展車全部開鎖。

隨時處理展廳突發(fā)情況，必要時上報(bào)銷售經(jīng)理。

3、展廳前臺接待：如值勤人員有特殊原因離崗，需找到替代人員，替代人員承擔(dān)所有前臺值勤的責(zé)任。

隨時查看銷售人員在展廳的紀(jì)律。

4、銷售人員的日常工作，對于銷售人員的客戶級別定位和三表一卡的回訪度進(jìn)行提醒督促，對銷售員的銷售流程進(jìn)行勘察。

對銷售人員每天的工作任務(wù)和需要完成的任務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)，如上牌時間和廠家出現(xiàn)的政策變動等。

隨時處理展廳突發(fā)情況，必要時上報(bào)銷售經(jīng)理。

每天下午下班前定時把一整天的工作情況和明天需要完成的工作任務(wù)上報(bào)給銷售經(jīng)理。

處理職責(zé)范圍類的客戶抱怨，提升客戶滿意度。

5、員工請假處理，準(zhǔn)假具體安排辦法制度。

配合市場部，做好銷售拓展和市場推廣工作。

1，對市場部發(fā)出來的市場活動進(jìn)行協(xié)調(diào)，如外出拍照片等。

2，在銷售人員不值班的情況下，可以溝通市場部進(jìn)行外出市場開拓，由市場部定點(diǎn)，出外發(fā)單片。

四、掌握庫存，配合銷售經(jīng)理做好銷售需求計(jì)劃。

每天對于銷售人員的交車，資料交接，開票，做保險(xiǎn)等進(jìn)行盤查。

下班前上報(bào)銷售經(jīng)理登記。

對于時間過長車輛對銷售人員進(jìn)行通報(bào)，重點(diǎn)銷售;配合銷售經(jīng)理對每禮拜一從廠家訂購的車型，顏色進(jìn)行建議。

五、協(xié)助銷售經(jīng)理做好銷售人員的培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。

由于現(xiàn)階段的管理制度不完善，銷售員缺少較好的培訓(xùn)，通過與銷售顧問的溝通，他們需求更好的競品信息，我會想辦法找出好的口述(已有思路)，直接影響銷售業(yè)績。

根據(jù)銷售經(jīng)理和銷售顧問的具體要求，制定相關(guān)的培訓(xùn)材料和計(jì)劃!初步定在每天早晨培訓(xùn)閑置組。

六、排班安排。

根據(jù)現(xiàn)排班制度，由于有1組為閑置組，閑散情況嚴(yán)重，組織上午學(xué)習(xí)培訓(xùn)，每月初月中做競品調(diào)查。

當(dāng)然，所有的計(jì)劃在此都是紙上談兵，所以說，實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)，在今后的工作中，我定當(dāng)努力將這些計(jì)劃付諸于實(shí)踐中，并在實(shí)踐中不斷的提高自己改善團(tuán)隊(duì)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)一起，在最優(yōu)情況下完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的任務(wù)。

經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制度篇九

根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》、《流通環(huán)節(jié)食品安全監(jiān)督管理辦法》等國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，就食品經(jīng)營管理工作，制定如下制度:。

一、進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度。

1、對采購的食品按照法律、法規(guī)和食品安全標(biāo)準(zhǔn)履行檢查義務(wù)，檢查食品感官質(zhì)量和標(biāo)簽;查驗(yàn)是否為國家有關(guān)法律、法規(guī)禁止銷售的食品;查驗(yàn)供貨者的許可證、營業(yè)執(zhí)照和食品合格的證明文件。銷售進(jìn)口食品的，查驗(yàn)進(jìn)口食品的合法證明。銷售生鮮食品的，查驗(yàn)檢驗(yàn)檢疫等上市憑證資料是否相符。

2、對進(jìn)入本單位的宣傳資料、標(biāo)識有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志證書、強(qiáng)制性認(rèn)證證書、商標(biāo)注冊證、馳名商標(biāo)、著名商標(biāo)證明、專利、綠色食品、有機(jī)食品、無公害食品，或者優(yōu)質(zhì)名牌食品標(biāo)志等內(nèi)容的必須查驗(yàn)是否持有合法有效的授權(quán)文書，并將文書復(fù)印件留存歸檔備查。

3、落實(shí)食品質(zhì)量查驗(yàn)責(zé)任，嚴(yán)防有毒有害、污染、變質(zhì)、不合格食品、冒牌食品進(jìn)入經(jīng)營場所，嚴(yán)防食品安全事故發(fā)生。

二、索證索票制度。

證等證件和質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告。對生產(chǎn)廠家或上級批發(fā)企業(yè)的上述證照及時更新，以保證在有效期內(nèi)。經(jīng)營進(jìn)口食品的，索取進(jìn)口食品的合法證明。

2、索票:進(jìn)貨時索取載有食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(生產(chǎn)日期)、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容的進(jìn)貨票據(jù)。經(jīng)營生鮮食品的應(yīng)索取檢驗(yàn)檢疫等上市憑證資料。

三、購銷貨臺賬制度。

1、建立食品進(jìn)貨臺帳制度，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(生產(chǎn)日期)、保質(zhì)期、供貨商名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，并保留載有上述信息的票據(jù)。

2、設(shè)立一個存放上一級批發(fā)商或廠家相關(guān)資質(zhì)和臺賬的資料柜，按照供貨商、供貨時間、商品類別等不同，將供貨憑證進(jìn)行分類整理，定期裝訂成冊，落實(shí)臺賬管理。批發(fā)商應(yīng)將供貨者的許可證、營業(yè)執(zhí)照和食品合格的證明文件及時復(fù)印或掃描備案。銷售生鮮食品的認(rèn)真做好進(jìn)貨臺帳記錄和票據(jù)粘貼。從事批發(fā)業(yè)務(wù)的，要記錄銷售的食品名稱、流向、時間、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容。

3、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、批發(fā)記錄或者票據(jù)應(yīng)當(dāng)真實(shí)，不得偽造，保存期限不得少于兩年。

四、食品質(zhì)量自檢制度。

1、食品進(jìn)貨后由專人負(fù)責(zé)，對食品的品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、商標(biāo)、

生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、衛(wèi)生許可證或生產(chǎn)許可證編號、質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志、凈含量等逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收，向供貨方索要進(jìn)貨發(fā)票，并詳細(xì)填寫進(jìn)貨臺賬，驗(yàn)收合格后方可銷售。

2、根據(jù)經(jīng)驗(yàn)對購進(jìn)的食品樣品進(jìn)行感觀質(zhì)量評定，也可用快速食品檢測箱進(jìn)行檢測，對有必要的食品主動送質(zhì)檢所檢驗(yàn)。完善質(zhì)量自檢手段，加強(qiáng)重點(diǎn)食品質(zhì)量檢測，確保食品質(zhì)量安全。

3、檢查食品運(yùn)輸、倉儲、保管、包裝以及銷售環(huán)境是否符合食品安全要求。

4、檢查食品有無殘質(zhì)、變味、變質(zhì)、變形、結(jié)塊、沉淀、漏氣、癟灌、漲氣等情況，如發(fā)現(xiàn)問題禁止上架銷售。

5、查驗(yàn)食品是否過期、失效、變質(zhì)或標(biāo)簽不全、不合格以及是否屬于國家禁止生產(chǎn)、銷售的食品。查驗(yàn)食品是否摻雜使假、以次充好。查驗(yàn)食品是否假冒或仿冒他人產(chǎn)品商標(biāo)、名稱、包裝、裝潢、廠名、廠址。查驗(yàn)食品是否偽造、涂改產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營單位名稱、地址、有效期和有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

6、通過自檢，及時發(fā)現(xiàn)食品質(zhì)量問題，對不合格的食品進(jìn)行退市處理，防止不合格食品進(jìn)入流通環(huán)節(jié)，并將檢測結(jié)果及時存檔上報(bào)轄區(qū)工商所。

7、對食品質(zhì)量檢測結(jié)果進(jìn)行公示。

五、食品退市制度。

2、對貯存、銷售的食品定期進(jìn)行檢查，查驗(yàn)食品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，及時清理變質(zhì)、超過保質(zhì)期及其他不符合食品安全要求的'食品，主動將其退出市場，并做好相關(guān)記錄。

3、對不能食用、危及人體健康的食品，應(yīng)當(dāng)追查來源和流向，及時在新聞媒體等載體采取公告等方式告知消費(fèi)者，追繳已售出的部分。

六、質(zhì)量承諾及消費(fèi)投訴處理制度。

1、將《食品質(zhì)量安全責(zé)任承諾書》張貼于本經(jīng)營場所醒目位置向社會公示，采取質(zhì)量先行負(fù)責(zé)、“三包”等方式，落實(shí)質(zhì)量承諾責(zé)任。

2、及時處理本經(jīng)營場所發(fā)生的消費(fèi)者食品投訴。提供食品時向消費(fèi)者提供有關(guān)銷售憑證(發(fā)票、信譽(yù)卡)，作出特殊承諾的提供書面憑證。

3、確定受理后，對消費(fèi)者的具體投訴內(nèi)容和要求進(jìn)行登記、做好投訴人姓名、住址、郵政編碼、聯(lián)系方式、購買食品的日期、品名、牌號、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)量、價格、受損害情況、消費(fèi)者的要求等相關(guān)內(nèi)容的登記記錄，并由投訴人簽字蓋章，將投訴人提供的憑證和有關(guān)材料復(fù)印存檔。

解釋清楚。

七、食品從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度。

1、食品從業(yè)員必須接受食品安全法律法規(guī)和食品衛(wèi)生知識培訓(xùn)并經(jīng)考核合格后，方可從事食品生產(chǎn)經(jīng)營工作。

2、認(rèn)真制定培訓(xùn)計(jì)劃，在有關(guān)主管行政部門的指導(dǎo)下定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品安全、衛(wèi)生知識、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及衛(wèi)生操作技能培訓(xùn)。

3、定期組織本單位食品從業(yè)人員學(xué)習(xí)《食品安全法》、《食品安全法實(shí)施條例》、《食品流通許可證管理辦法》等法律、法規(guī)，及時掌握和了解國家及地方的各項(xiàng)食品安全法律，法規(guī)，做知法守法的模范。

4、食品從業(yè)人員的培訓(xùn)包括負(fù)責(zé)人、食品管理人員和食品從業(yè)人員。

5、新參加工作的人員包括實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)生必須經(jīng)過培訓(xùn)、考試合格后方可上崗。

6、培訓(xùn)方式以集中講受與自學(xué)相結(jié)合，建立食品從業(yè)人員培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容等記錄歸檔，以備查驗(yàn)。

單位名稱(蓋章):鄂爾多斯市凱虹商貿(mào)有限責(zé)任公司。

法定代表人(負(fù)責(zé)人)簽名:。

經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制度篇十

1．負(fù)責(zé)項(xiàng)目過程監(jiān)控。

2．負(fù)責(zé)目標(biāo)成本控制，方案、設(shè)計(jì)變更的經(jīng)濟(jì)測算。

3．負(fù)責(zé)成本信息庫的建設(shè)，實(shí)施項(xiàng)目成本統(tǒng)計(jì)、分析及研究，并及時做好好信息溝通。

2．配合草擬工程合同及補(bǔ)充協(xié)議文本，參加公司組織的有關(guān)合同商談；負(fù)責(zé)招標(biāo)合同總價的提供。

4、熟悉設(shè)計(jì)資料、工程合同、工程定額及配套文件、國家及公司有關(guān)規(guī)定，并正確執(zhí)行；

5、材料及設(shè)備市場詢價、造價測算工作、現(xiàn)場簽證等工作；6、根據(jù)工程實(shí)際施工進(jìn)度，審核工程進(jìn)度款、材料設(shè)備付款，辦理相關(guān)簽證；7、及時配合公司相關(guān)部門辦理甲供材料的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價工作；8、負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目工程款資金計(jì)劃的編制。9、負(fù)責(zé)工程進(jìn)度產(chǎn)值審定及工程款支付審核。10、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的工程簽證及工程任務(wù)通知單的審核。11、負(fù)責(zé)綜合認(rèn)價、簽證扣款的審定。

12、配合辦理竣工驗(yàn)收備案、墻改、散水結(jié)算書。13、配合辦理財(cái)務(wù)決算書。

14、作好本部門的工程經(jīng)濟(jì)資料及材料設(shè)備資料的分類、整理及保管工作；

15、負(fù)責(zé)對預(yù)算部造價人員的業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)、培訓(xùn)，對月度工作及結(jié)算的質(zhì)量和計(jì)劃完成情況的評價。

三、

參與公司決策和其他管理活動。

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，做好與其他部門的配合工作。

經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制度篇十一

第1條為貫徹xx集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)集團(tuán)及各下屬公司經(jīng)營管理的計(jì)劃性,促進(jìn)xx集團(tuán)各業(yè)態(tài)持續(xù)健康發(fā)展,特制定本管理制度。

第2條年度經(jīng)營計(jì)劃是xx集團(tuán)加強(qiáng)資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施,是保證公司資產(chǎn)運(yùn)營安全、經(jīng)營管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段,也是考核各級管理者的重要依據(jù)。

第3條年度經(jīng)營計(jì)劃包括xx集團(tuán)和下屬公司及部門兩級,xx集團(tuán)按照“統(tǒng)一計(jì)劃、分級管理”的原則,進(jìn)行調(diào)控和管理。

第二章組織和職責(zé)。

第4條xx集團(tuán)總裁委員會負(fù)責(zé)審批xx集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃,聽取年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。

第5條xx集團(tuán)下屬各子公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)審批各子公司年度經(jīng)營計(jì)劃,聽取年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。

第6條xx集團(tuán)總裁委員會負(fù)責(zé)審議xx集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃和xx集團(tuán)各下屬公司(部門)的年度經(jīng)營計(jì)劃。

第7條xx集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)審核年度經(jīng)營計(jì)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告,并負(fù)責(zé)向總裁委員會提交需要審議的年度經(jīng)營計(jì)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。

第8條xx集團(tuán)管理中心是年度經(jīng)營計(jì)劃編制組織部門,負(fù)責(zé)組織各計(jì)劃單位編制年度經(jīng)營計(jì)劃,并負(fù)責(zé)編制xx集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃。

第9條xx集團(tuán)管理中心是年度經(jīng)營執(zhí)行管理部門,負(fù)責(zé)檢查各計(jì)劃單位計(jì)劃執(zhí)行情況,并負(fù)責(zé)編制xx集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。

第10條xx集團(tuán)各下屬公司是xx集團(tuán)的二級計(jì)劃單位,總經(jīng)理是本公司的年度經(jīng)營計(jì)劃負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)本公司年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)案的提出,并組織實(shí)施本公司的年度經(jīng)營計(jì)劃。

第11條xx集團(tuán)總部各職能部門是xx集團(tuán)的二級計(jì)劃單位,部門經(jīng)理是本部門的年度經(jīng)營計(jì)劃負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)本部門年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)案的提出,并組織實(shí)施本部門的年度經(jīng)營計(jì)劃。

第12條年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容不僅包括目標(biāo),而且應(yīng)該包括制定目標(biāo)的主要依據(jù)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的`主要措施,以及完成計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)分析,預(yù)測影響計(jì)劃執(zhí)行的各種不確定因素和補(bǔ)救辦法。

第13條年度經(jīng)營計(jì)劃的主要目標(biāo)要按季度進(jìn)行分解,必要時還應(yīng)該按月度進(jìn)行分解。

第14條xx集團(tuán)集團(tuán)公司的年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于:。

(1)業(yè)務(wù)經(jīng)營(收入、利潤)目標(biāo)。

(2)財(cái)務(wù)(投資、融資、資金使用)計(jì)劃。

(3)費(fèi)用計(jì)劃。

(4)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃。

(5)人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃。

第15條各地市公司的年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于:。

(1)業(yè)績綜合評價各項(xiàng)目標(biāo)。

(2)財(cái)務(wù)(投資、融資、資金使用)計(jì)劃。

(3)市場開發(fā)(業(yè)務(wù)開發(fā)和客戶開發(fā))計(jì)劃。

(4)費(fèi)用(營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)計(jì)劃。

(5)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃。

(6)人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃。

第16條財(cái)務(wù)部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于:。

(1)財(cái)務(wù)(融資、資金使用)計(jì)劃。

(2)資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃。

(3)部門費(fèi)用計(jì)劃。

第17條審計(jì)部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于:。

(1)例行審計(jì)計(jì)劃。

(2)部門費(fèi)用計(jì)劃。

第18條人力資源部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于:。

1、薪酬和福利成本總額計(jì)劃。

2、公司員工招聘計(jì)劃。

3、公司員工培訓(xùn)計(jì)劃。

4、部門費(fèi)用計(jì)劃。

第19條投資部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于:。

(1)地市公司整合進(jìn)度安排。

(2)資金計(jì)劃。

(3)部門費(fèi)用計(jì)劃。

第20條管理中心的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于:。

(1)外派人員選派和培訓(xùn)計(jì)劃。

(2)下屬公司業(yè)績考核計(jì)劃。

(3)部門費(fèi)用計(jì)劃。

第21條辦公室的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于:。

(1)后勤設(shè)施投資和改造計(jì)劃。

(2)辦公用品采購計(jì)劃。

(3)部門費(fèi)用計(jì)劃。

第22條工程管理部的年度經(jīng)營計(jì)劃包括但不限于。

(1)工程施工計(jì)劃。

(2)部門費(fèi)用計(jì)劃。

第23條年度經(jīng)營計(jì)劃的編制依據(jù)包括:戰(zhàn)略規(guī)劃、前年經(jīng)營實(shí)際情況、本年的經(jīng)營環(huán)境。

第24條xx集團(tuán)各下屬公司(部門)于每年12月1日前向管理中心提交本公司(部門)的年度經(jīng)營計(jì)劃(草案)。各下屬公司(部門)應(yīng)該根據(jù)前年經(jīng)營實(shí)際情況和本年的經(jīng)營環(huán)境編制年度經(jīng)營計(jì)劃(草案),以保證計(jì)劃的科學(xué)性和可行性。

第25條xx集團(tuán)管理中心根據(jù)xx集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃和各下屬公司(部門)的實(shí)際情況,在各下屬公司(部門)年度經(jīng)營計(jì)劃(預(yù)案)的基礎(chǔ)上編制各下屬公司和部門的年度經(jīng)營計(jì)劃(預(yù)案),并于每年12月10日前向負(fù)責(zé)管理中心的副總提交。

第26條xx集團(tuán)負(fù)責(zé)管理中心的副總于每年12月15前完成對各所屬公司(部門)的年度經(jīng)營計(jì)劃(預(yù)案)的審核工作,并負(fù)責(zé)提交總裁委員會審議。

第28條xx集團(tuán)各所屬子公司外派小組組長、分公司總經(jīng)理、部門經(jīng)理均列席總裁委員會,參與年度經(jīng)營計(jì)劃(預(yù)案)的討論和審議工作。

第29條xx集團(tuán)各下屬公司(部門)根據(jù)總裁委員會的審議意見,于每年01月10前完成各下屬公司(部門)的年度經(jīng)營計(jì)劃(建議案)的編制工作。

第30條xx集團(tuán)管理中心根據(jù)各下屬公司(部門)的年度經(jīng)營計(jì)劃(建議案),于每年01月15前完成xx集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃(預(yù)案)的編制工作。

第31條xx集團(tuán)各下屬子公司于每年01月31前完成各公司年度經(jīng)營計(jì)劃(建議案)的審批工作,各子公司根據(jù)總裁委員會決議編制出年度經(jīng)營計(jì)劃(決案),并報(bào)送xx集團(tuán)管理中心存檔。

第32條xx集團(tuán)管理中心根據(jù)各下屬公司的年度經(jīng)營計(jì)劃(決案),于每年02月05前完成xx集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃(建議案)的編制工作。

第33條xx集團(tuán)總裁委員會于每年02月15前完成對xx集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃(建議案)的審批工作,管理中心根據(jù)總裁委員會決議編制出年度經(jīng)營計(jì)劃(決案),并將年度經(jīng)營計(jì)劃(決案)發(fā)送至各下屬公司(部門)。

第34條xx集團(tuán)各所屬子公司董事要敦促子公司按照統(tǒng)一時間要求完成年度經(jīng)營計(jì)劃的編制、修正和審批工作。

第35條xx集團(tuán)管理中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司年度計(jì)劃執(zhí)行管理工作。

第36條在公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化而導(dǎo)致計(jì)劃與實(shí)際情況出現(xiàn)明顯不符時,xx集團(tuán)管理中心可以提出年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整議案,經(jīng)由主管上級審核和xx集團(tuán)總裁委員會審議,并報(bào)總裁審批后執(zhí)行。

第37條xx集團(tuán)管理中心要經(jīng)常性了解和考察各下屬公司的年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行情況,并提出相應(yīng)的建議,以幫助下屬公司更好地完成年度經(jīng)營計(jì)劃。

第38條管理中心建立計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告制度,各二級計(jì)劃單位于每月5日將本月計(jì)劃執(zhí)行情況向管理中心提交書面報(bào)告。

第39條xx集團(tuán)各所屬子公司總經(jīng)理必須責(zé)成所轄公司于規(guī)定時間內(nèi)將計(jì)劃執(zhí)行情況向xx集團(tuán)管理中心提交相關(guān)書面報(bào)告。

第40條管理中心綜合各二級計(jì)劃單位的提交的經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告,于每月10日前,編制出集團(tuán)公司的經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告,并向主管上級提交。

第41條主管上級負(fù)責(zé)審核經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告,并向總裁委員會提交。

第42條總裁委員會每月召開一次經(jīng)營計(jì)劃分析例會,討論經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告,分析經(jīng)營實(shí)際和經(jīng)營計(jì)劃產(chǎn)生偏差的原因,并商議糾正偏差的措施。

第43條管理中心經(jīng)理、各下屬子公司外派小組組長、分公司總經(jīng)理、總部部門經(jīng)理列席經(jīng)營決策委員會召開的經(jīng)營計(jì)劃分析例會。

第44條xx集團(tuán)管理中心根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃分析例會的會議決議,編制成各二級計(jì)劃單位年度經(jīng)營計(jì)劃糾正措施,并發(fā)放到各二級計(jì)劃單位。

第45條xx集團(tuán)各二級計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)年度經(jīng)營計(jì)劃糾正措施,確保年度經(jīng)營計(jì)劃的全面落實(shí)。

第46條xx集團(tuán)各地市公司的年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況是管理中心考核各地市公司業(yè)績的主要依據(jù)。

第47條xx集團(tuán)各下屬公司和各部門的年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況是管理中心考核各子公司外派人員、分公司經(jīng)理和部門經(jīng)理的重要依據(jù)。

附則。

第48條本制度由xx集團(tuán)管理中心起草和修訂,經(jīng)由xx集團(tuán)總裁委員會審批后發(fā)布。

第49條xx集團(tuán)各下屬公司可根據(jù)本制度制定實(shí)施細(xì)則。

第50條本制度自發(fā)布之日起施行。

第51條本制度由xx集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)解釋。

經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算制度篇十二

預(yù)測的基礎(chǔ)上，為企業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定業(yè)的長遠(yuǎn)規(guī)劃，并通過近期計(jì)劃組織實(shí)施。

(二)根據(jù)市場需要和企業(yè)能力，簽訂各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同，編制企業(yè)的年度、季度計(jì)劃，使業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動和各項(xiàng)工作在企業(yè)統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行。

(三)充分挖掘及合理利用企業(yè)的一切人力、物力、財(cái)務(wù)，不斷改善企業(yè)的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)指標(biāo)，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)效果。

第二條企業(yè)各級部門的主要精力，應(yīng)放在各種計(jì)劃的編制、執(zhí)行、檢查和考核上。

第三條企業(yè)的計(jì)劃管理根據(jù)"統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理"的原則，全廠分廠部、車間、組三級進(jìn)行管理。廠計(jì)劃管理部是全廠計(jì)劃工作的綜合管理部門，各個職能科室，都分別是各種專業(yè)計(jì)劃的歸口部門。

第四條為保證全廠計(jì)劃工作的正常開展，應(yīng)加強(qiáng)綜合計(jì)劃機(jī)構(gòu)，提高它在企業(yè)中應(yīng)的地位和作用。各級有計(jì)劃部門和歸口部門也必須根據(jù)計(jì)劃工作的要求配備專職(或兼職)的計(jì)劃人員。

第五條企業(yè)計(jì)劃必須認(rèn)真進(jìn)行綜合平衡，堅(jiān)持"積極平衡，留有余地"的原則，不缺口，不"打理伏"。

第六條企業(yè)的各項(xiàng)計(jì)劃是市場經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的基本組成部分，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的依據(jù)計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，各級各部門都必須發(fā)動職員，采取切實(shí)有效的措施，保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

第七條統(tǒng)計(jì)工作是企業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，是監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況的重要工具，應(yīng)準(zhǔn)確、及時、全面反饋計(jì)劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。

第一條長遠(yuǎn)規(guī)劃是確定企業(yè)未來發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)的戰(zhàn)略計(jì)劃，通過年度計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn)，其主要內(nèi)容包括下列幾個方面：

(一)企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向；

(二)企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模；

(三)企業(yè)技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；

(四)企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將要達(dá)到的水平；

(五)企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造；

(六)職工教育培訓(xùn)及文化設(shè)施建設(shè)；

(七)職工生活福利設(shè)施的改造和提高；

(八)能源及原材料的節(jié)約。

第二條編制企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃的主要依據(jù)：

(一)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；

(二)市場需要；

(三)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)條件；

(四)國內(nèi)外科學(xué)技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢；

(五)技術(shù)改進(jìn)、引進(jìn)和改善管理、提高職工技術(shù)水平以后所能提供的潛力。

第三條長遠(yuǎn)規(guī)劃的編制工作由分管計(jì)劃工作的廠長主持。計(jì)劃管理部負(fù)責(zé)匯總、綜合平衡，提出總體方案和上報(bào)。各歸口部門按規(guī)劃要求負(fù)責(zé)搜集、整理資料提出專業(yè)規(guī)劃(草案)。長遠(yuǎn)規(guī)劃經(jīng)上級主管機(jī)關(guān)及廠長批準(zhǔn)后分年組織實(shí)施。

第一條年度綜合計(jì)劃是企業(yè)全體職工在計(jì)劃年度內(nèi)的行動綱領(lǐng)，又是安排季度、月計(jì)劃的重要依據(jù)。因此，企業(yè)各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個方面的生產(chǎn)經(jīng)營活動，都必須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。

第二條年度綜合計(jì)劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制，由分管計(jì)劃工作的廠長負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，各業(yè)務(wù)歸口科室按"管什么業(yè)務(wù)，就編什么計(jì)劃"的原則根據(jù)規(guī)定的計(jì)劃表式，負(fù)責(zé)編制各專業(yè)計(jì)劃(見附表1.2.1)，計(jì)劃管理科負(fù)責(zé)擬定編制計(jì)的總進(jìn)度，組織綜合平衡于年前一個月上報(bào)下達(dá)工作。

第三條年度綜合計(jì)劃編制的主要依據(jù)：

(一)上級主管部門下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計(jì)劃；

(二)廠長提出的年度方針目標(biāo)；

(三)產(chǎn)品訂貨合同和市場預(yù)測資料；

(四)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；

(五)前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及本企業(yè)歷史統(tǒng)計(jì)資料；

(六)經(jīng)審定過的各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。

第四條編制計(jì)劃所需資料由各科室車間相互提供，任何單位都不得拒絕。

第五條專業(yè)計(jì)劃的編制，各部門負(fù)責(zé)人要親自主持，計(jì)劃草案應(yīng)認(rèn)真聽取分管廠領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)車間科室的意見，并按規(guī)定的時間報(bào)計(jì)劃管理科。報(bào)送的計(jì)劃必須附文字說明，經(jīng)科長和編制人簽章后方才有效。

第一條年度綜合計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)是通過一定的計(jì)劃指標(biāo)來表示的。計(jì)劃指標(biāo)就是企業(yè)在計(jì)劃期內(nèi)在生產(chǎn)經(jīng)營活動方面應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。為全面反映企業(yè)的技術(shù)經(jīng)營活動，必須適當(dāng)設(shè)置各種指標(biāo)，建立健全企業(yè)的指標(biāo)體系，完善和促進(jìn)計(jì)劃管理工作。

第二條計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)按平均先進(jìn)水平來確定，一般應(yīng)高于上期實(shí)際達(dá)到的水平，并經(jīng)過努力才能實(shí)現(xiàn)的。

第三條計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行分級歸口管理。廠級指標(biāo)(總指標(biāo))由廠部計(jì)劃管理科負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報(bào)和下達(dá)，各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)歸口管理。車間級指標(biāo)(分指標(biāo))以車間主任為首，組織有關(guān)職能人員負(fù)責(zé)管理。班組級指標(biāo)以班組長為首組織工作人員管理。

第四條為使計(jì)劃任務(wù)層層落實(shí)，計(jì)劃指標(biāo)必須進(jìn)行層層分解，堅(jiān)持誰管什么指標(biāo)，就分解什么指標(biāo)。分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況按規(guī)定路線進(jìn)行反饋。

第五條廠級指標(biāo)的設(shè)置，由計(jì)劃管理科根據(jù)上級要求和廠內(nèi)管理工作的需要，同指標(biāo)歸口部門商定。

第六條必須在當(dāng)年11月底正式下達(dá)次年的工廠年度經(jīng)營綜合計(jì)劃。

第一條為維護(hù)計(jì)劃的嚴(yán)肅性，企業(yè)計(jì)劃一級上級主管機(jī)關(guān)及廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響，經(jīng)主觀努力仍不能完成計(jì)劃時，在有利于調(diào)動廣大職工完成計(jì)劃積極性的前提下，調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)必須辦理審批手續(xù)。

(一)廠級計(jì)劃指標(biāo)的調(diào)整，由執(zhí)行單位提出書面申請，送歸口科室簽署意見后，經(jīng)計(jì)劃管理科審核報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)審批，屬總公司下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo)，還要報(bào)上級主管機(jī)關(guān)審批，在未批準(zhǔn)前仍按原計(jì)劃執(zhí)行。

(二)調(diào)整年度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前一個季度申請，調(diào)整季度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前一個月申請，整月度計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)提前十天申請。

(三)調(diào)整某一項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)，如需同時相應(yīng)調(diào)整其他有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)時，應(yīng)一并上報(bào)，呈請審批，以保證計(jì)劃的平衡、協(xié)調(diào)。

(四)調(diào)整計(jì)劃指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計(jì)劃考核。

第一條各級領(lǐng)導(dǎo)必須隨時監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計(jì)劃的順利完成。

第二條檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，應(yīng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，會計(jì)報(bào)表，業(yè)務(wù)報(bào)表等資料。檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)。

第三條計(jì)劃的考核必須與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核相結(jié)合。考核的計(jì)劃數(shù)，一律以上一級部門批準(zhǔn)或下達(dá)的計(jì)劃數(shù)為依據(jù)。